質(zhì)量記錄管理

1、文件編號: NQ6032001文件名稱: 質(zhì)量記錄管理版次: 第1版修改狀態(tài): 31生效日期: 頁碼: PAGE 2/4沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司質(zhì)量記錄管理文件編號： NP66031000 生效日期： 20000.3.220受控編號：密級：秘密版次：Ver22.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)5正文5附錄0編制：李民審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派派軟件股份有有限公司（版權(quán)所有，翻翻版必究）質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 5/5文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄TOC o 1-2 n1.目的2.適用范圍圍3.職責(zé)3.1項目管管理部門3.2質(zhì)量保

2、保證部門3.3軟件營營銷部門3.4采購倉倉儲部門3.5客戶服服務(wù)部門3.6開發(fā)部部門3.7其他部部門4.術(shù)語和縮縮略語4.1質(zhì)質(zhì)量記錄5.工作程序序5.1質(zhì)量記記錄的形成5.2質(zhì)量記記錄的收集5.3質(zhì)量記記錄的標(biāo)識5.4質(zhì)量記記錄的編目與與歸檔5.5質(zhì)量記記錄的查閱5.6質(zhì)量記記錄超過保存存期的處理6.引用文件件6.1NW66021022文件編號號規(guī)定6.2NW66031011文件編目目與歸檔指導(dǎo)導(dǎo)書6.3NW66031022檔案管理理規(guī)定7.質(zhì)量記錄錄質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 6/51.目的對質(zhì)量記錄實施施有效的控制制和管理，以以便于存取和和查閱，防止止其損壞、變變質(zhì)和丟失

3、。2.適用范圍圍適用于在軟件和和/或系統(tǒng)集集成以及質(zhì)量量活動中所產(chǎn)產(chǎn)生的各類質(zhì)質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1項目目管理部門：負(fù)責(zé)保存和和管理項目開開發(fā)及相關(guān)過過程中形成的的質(zhì)量記錄。3.2質(zhì)量保保證部門：負(fù)負(fù)責(zé)保存和管管理質(zhì)量體系系的維護(hù)和改改進(jìn)活動中形形成的質(zhì)量記記錄。3.3軟件件營銷部門：負(fù)責(zé)保存和和管理與合同同管理相關(guān)的的質(zhì)量記錄。3.4采購購倉儲部門：負(fù)責(zé)保存和和管理與采購購倉儲過程有有關(guān)的質(zhì)量記記錄。3.5客戶服服務(wù)部門：負(fù)負(fù)責(zé)保存和管管理客戶信息息與服務(wù)方面面的質(zhì)量記錄錄。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)責(zé)保管與開發(fā)發(fā)有關(guān)的記錄錄及與客戶交交往過程中使使用的往來文文件。其他部門：負(fù)責(zé)責(zé)保存和管理理本部門中

4、質(zhì)質(zhì)量記錄。術(shù)語和縮略語4.1質(zhì)量量記錄：在軟軟件和/或系系統(tǒng)集成以及及質(zhì)量管理過過程中，執(zhí)行行質(zhì)量體系文文件而產(chǎn)生的的對各項活動動的實施情況況的記錄。質(zhì)量記錄管理 Ver2.1 P- PAGE 8/55.工作程序序質(zhì)量記錄的形成成5.1.1在在本公司軟件件和/或系統(tǒng)統(tǒng)集成以及質(zhì)質(zhì)量活動中都都應(yīng)按規(guī)定的的質(zhì)量記錄格格式形成質(zhì)量量記錄。質(zhì)量量記錄應(yīng)字跡跡清晰，如發(fā)發(fā)生更改現(xiàn)象象，必須由更更改人簽字。質(zhì)質(zhì)量記錄可以以存放在任何何可識別的媒媒體上，如書書面、磁盤、磁磁帶等。5.1.2本本公司質(zhì)量記記錄由規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)人簽字后后方成為有效效質(zhì)量記錄。5.1.3各各類質(zhì)量記錄錄一律使用鋼鋼筆/簽字筆筆填寫，

5、簽字字時應(yīng)同時填填寫簽字日期期。5.2質(zhì)量量記錄的收集集與項目開發(fā)有關(guān)關(guān)的質(zhì)量記錄錄在項目開發(fā)發(fā)完成后由交交項目管理部部門存檔，其其他類型的質(zhì)質(zhì)量記錄由相相應(yīng)的責(zé)任部部門管理。5.3質(zhì)量量記錄的標(biāo)識識質(zhì)量記錄的編號號為質(zhì)量記錄錄的唯一標(biāo)識識。根據(jù)NWW6021022文件編號號規(guī)定中質(zhì)質(zhì)量記錄編號號規(guī)則進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量記錄的編編號。5.4質(zhì)量量記錄的編目目與歸檔質(zhì)量記錄的編目目與歸檔按照照NW6031101文件件編目與歸檔檔指導(dǎo)書來來進(jìn)行。5.5質(zhì)量量記錄的查閱閱公司內(nèi)部人員借借閱質(zhì)量記錄錄須經(jīng)過登記記，借閱重要要的機密文件件或外部人員員借閱本公司司文件時必須須經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)。5.6質(zhì)量量記錄超過保保存期的處理理 本公司質(zhì)量記錄錄的有效期限限及過期后的的處理按NWW6031002檔案管管理規(guī)定的的要求執(zhí)行。