工程項(xiàng)目策劃書

1、 工程項(xiàng)目策劃書工程項(xiàng)目策劃書 時(shí)間匆忙，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，我們又將接觸新的學(xué)問，學(xué)習(xí)新的技能，迎來新的工作目標(biāo)，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫策劃書吧。那么如何把策劃書做到重點(diǎn)突出呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼墓こ添?xiàng)目策劃書，盼望能夠關(guān)心到大家。 工程項(xiàng)目策劃書1 第一章：工程概況 項(xiàng)目概況 .1相關(guān)單位 填寫工程項(xiàng)目的建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、監(jiān)督單位等相關(guān)單位名稱。 .2工程簡(jiǎn)介 說明工程項(xiàng)目的地理位置、建筑規(guī)模、建筑功能、地質(zhì)水文狀況、結(jié)構(gòu)形式；工程特別要求等。 .3主要工程量 以表格形式分別列出主要工程材料的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。 工程現(xiàn)狀 .1業(yè)主手續(xù)辦理狀況 說明規(guī)劃許可證、施工許可證等的辦

2、理狀況。 .2圖紙到位狀況 說明圖紙到位套數(shù)，圖紙會(huì)審綻開狀況。 .3合同簽訂狀況 說明與業(yè)主方合同是否簽訂，簡(jiǎn)述主要內(nèi)容。內(nèi)容應(yīng)包括工程造價(jià)、合同價(jià)格類型。 .4其他狀況 具體說明工程的周邊環(huán)境如道路狀況、是否為居民區(qū)、征拆等狀況。要求內(nèi)容簡(jiǎn)捷、語言嚴(yán)謹(jǐn)。 項(xiàng)目工程管理的特點(diǎn)和難點(diǎn) 項(xiàng)目工程特點(diǎn)、難點(diǎn)從以下幾方面考慮： 1.從項(xiàng)目地理位置、場(chǎng)地條件、周邊環(huán)境充分考慮施工特點(diǎn)、難點(diǎn)。 2.從設(shè)計(jì)圖紙考慮施工特點(diǎn)、難點(diǎn)。 3.從質(zhì)量要求、進(jìn)度要求方面考慮施工特點(diǎn)、難點(diǎn)。 4、從施工組織設(shè)計(jì)充分考慮施工特點(diǎn)、難點(diǎn)。 5從施工單位多，組織和管理特點(diǎn)、難點(diǎn)。 6、從施工時(shí)間、季節(jié)、氣候等方面考慮施工特

3、點(diǎn)、難點(diǎn)。 其次章：施工預(yù)備 技術(shù)預(yù)備 1、熟識(shí)圖紙。組織各專業(yè)技術(shù)人員熟識(shí)圖紙，對(duì)圖紙進(jìn)行自審，熟識(shí)和把握施工圖紙的全部?jī)?nèi)容和設(shè)計(jì)意圖。土建、安裝各專業(yè)相互對(duì)比，發(fā)覺問題；結(jié)合投標(biāo)文件，理清變更、索賠、補(bǔ)差思路，優(yōu)化變更設(shè)計(jì)內(nèi)容，爭(zhēng)取將其一并納入圖紙會(huì)審紀(jì)要。 2、計(jì)算工程量。由項(xiàng)目總工程師牽頭，組織技術(shù)人員充分熟識(shí)施工圖紙，分工計(jì)算主要材料工程量，以便做進(jìn)度方案和供應(yīng)方案，更好地掌握成本，削減消耗。 3、編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目總工程師編制施工組織設(shè)計(jì)，并進(jìn)行審核，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)施工組織設(shè)計(jì)，使施工組織設(shè)計(jì)真正成為指導(dǎo)施工的綱領(lǐng)性文件。 4、做好施工場(chǎng)地的掌握網(wǎng)測(cè)量。

4、首先，依據(jù)業(yè)主供應(yīng)的交樁掌握點(diǎn)，進(jìn)行閉合復(fù)測(cè)，并將復(fù)測(cè)結(jié)果報(bào)監(jiān)理或業(yè)主審核；其次，在交樁掌握點(diǎn)復(fù)核要求后，再進(jìn)行加密點(diǎn)設(shè)置；最終按建筑物總平面要求，引測(cè)到現(xiàn)場(chǎng)，在工程施工區(qū)域設(shè)置測(cè)量掌握網(wǎng)，做好軸線掌握的測(cè)量和校核。 5、明確試驗(yàn)方式。依據(jù)工程狀況，結(jié)合業(yè)主要求，明確材料檢測(cè)試驗(yàn)方式。如托付外部試驗(yàn)室，應(yīng)提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)選用，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)養(yǎng)護(hù)室標(biāo)準(zhǔn)；如自建試驗(yàn)室，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司測(cè)試中心，派人進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，幫助項(xiàng)目完成試驗(yàn)室建設(shè)。 6、確定技術(shù)資料編制標(biāo)準(zhǔn)。提前與業(yè)主、監(jiān)理，以及當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)溝通，確定技術(shù)資料整理采納標(biāo)準(zhǔn)和編制份數(shù)，準(zhǔn)時(shí)購(gòu)置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、表格、電子軟件等。 現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備 2.征地拆遷

5、明確征地拆遷負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)時(shí)與業(yè)主、地方各級(jí)相關(guān)政府機(jī)構(gòu)溝通，辦理紅線范圍土地移交手續(xù)，盡早開工。 .2現(xiàn)場(chǎng)平面布置 簡(jiǎn)要說明施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置思路，滿意公司及地方相關(guān)部門的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)不同施工階段狀況，合理支配布置，附圖具體說明。 .3施工道路、臨時(shí)供水、臨時(shí)用電設(shè)計(jì) 簡(jiǎn)要說明現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路布置，及施工用水解決方案、施工用電解決方案等。 .4垂直運(yùn)輸設(shè)備配置 明確垂直運(yùn)輸設(shè)備的選型、數(shù)量、解決方式等狀況。如采納外租方式，需說明設(shè)備租賃市場(chǎng)調(diào)查狀況。 .5臨時(shí)設(shè)施布置及數(shù)量 說明現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的布置，以表格形式匯總現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量，初步核算投入費(fèi)用?，F(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施包括生活區(qū)、辦公區(qū)各種

6、設(shè)施。 .6材料場(chǎng)地布置 說明現(xiàn)場(chǎng)材料堆放、加工場(chǎng)地的布置狀況，及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。 .7其他 說明其他未盡事項(xiàng)。 要素預(yù)備 .1勞動(dòng)力組織 說明勞務(wù)隊(duì)選用狀況及分包模式。原則上采納公開招標(biāo)的方式，確定勞務(wù)施工單位，明確分包模式，勞務(wù)合同是否簽訂，并簡(jiǎn)潔表述合同內(nèi)容。 .2材料組織 現(xiàn)場(chǎng)主材和周轉(zhuǎn)器材在充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，實(shí)行陽光選購(gòu)，采納公開招標(biāo)的方式確定材料供應(yīng)商、供貨方式、材料單價(jià)等狀況。其中以表格形式說明項(xiàng)目所需各項(xiàng)周轉(zhuǎn)器材的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間段，及解決方式（既外租、購(gòu)置、內(nèi)部調(diào)配等方式）。 .3機(jī)械設(shè)備組織 現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備結(jié)合公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，確定以何種

7、方式解決，主要包括企業(yè)內(nèi)部調(diào)配、當(dāng)?shù)刭?gòu)置、租賃、由勞務(wù)單位自行解決等方式。項(xiàng)目部需準(zhǔn)時(shí)與公司設(shè)備物資部溝通，優(yōu)先如采納內(nèi)部調(diào)配方式解決；如當(dāng)?shù)刭?gòu)置或租賃，需組織公開招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商、供貨方式、設(shè)備(購(gòu)置或租賃)單價(jià)等狀況。 以表格形式說明項(xiàng)目所需各種機(jī)械設(shè)備（包括主要測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)器材）的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間段、配置方案思路，及解決方式（既外租、購(gòu)置、內(nèi)部調(diào)配等方式）。 .4資金預(yù)備 綜合工程規(guī)模、進(jìn)度方案、業(yè)主合同條款等狀況，分析項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)狀況，以及前期資金的保證方式。 第三章：項(xiàng)目管理目標(biāo) 工程進(jìn)度目標(biāo) 達(dá)到投標(biāo)承諾、合同進(jìn)度目標(biāo)（詳細(xì)描述），且必需滿意公司總進(jìn)度要求。 工程質(zhì)

8、量目標(biāo) 達(dá)到投標(biāo)承諾、合同商定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（詳細(xì)描述），且必需滿意公司質(zhì)量要求。 安全管理目標(biāo) 必需滿意公司“杜絕因工亡人及重傷事故，杜絕機(jī)械設(shè)備及火災(zāi)事故”要求。 文明施工管理目標(biāo) 參照投標(biāo)承諾、合同商定文明施工標(biāo)準(zhǔn)，且必需滿意公司質(zhì)量文明施工要求。明確詳細(xì)達(dá)到（或確保、爭(zhēng)創(chuàng)）所在省市文明施工和標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求。 成本管理目標(biāo) 根據(jù)不低于投標(biāo)測(cè)算收益率提出收益目標(biāo)值，確保不消失責(zé)任虧損。責(zé)任成本基礎(chǔ)工作確保達(dá)標(biāo)。確保達(dá)到公司變更索賠、結(jié)算目標(biāo)值。 信譽(yù)目標(biāo) 對(duì)于鐵路工程、大路工程和存在同場(chǎng)競(jìng)技狀況的項(xiàng)目，需明確詳細(xì)信譽(yù)評(píng)價(jià)排名目標(biāo)。 其他管理目標(biāo) 結(jié)合詳細(xì)工程狀況和公司要求，詳細(xì)描述其他管理目標(biāo)

9、，比如：環(huán)保、技術(shù)（科技）等管理目標(biāo)。 第四章：項(xiàng)目部組織架構(gòu)及管理人員配置 項(xiàng)目部組織架構(gòu) 應(yīng)說明擔(dān)當(dāng)施工的項(xiàng)目部名稱，以構(gòu)架圖或表格形式表示組織架構(gòu)，詳細(xì)到員工個(gè)人的崗位及姓名（須符合公司相關(guān)規(guī)定）。 項(xiàng)目部人員配置及分工職責(zé) 介紹項(xiàng)目（指揮）部的管理人員掌握人數(shù)。其中要著重明確項(xiàng)目經(jīng)理（指揮長(zhǎng)）、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、專職安全員、測(cè)量主管、試驗(yàn)主管詳細(xì)人選，并簡(jiǎn)潔說明分工及崗位職責(zé)。 第五章：主要施工方案 施工流水段劃分及總體思路 合理劃分施工流水段，組織均衡、連續(xù)施工。介紹項(xiàng)目施工總體部署，明確施工組織挨次及工序穿插節(jié)點(diǎn)等思路。 主要分項(xiàng)工程施工方案 對(duì)工程主要的分項(xiàng)工

10、程施工擬采納方案，如鋼筋、模板、混凝土、內(nèi)支撐、外防護(hù)、深基坑等施工方案分別進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。 第六章：工程進(jìn)度管理 總體進(jìn)度方案 該項(xiàng)目各單體工程，開工、竣工時(shí)間（須滿意公司總進(jìn)度方案要求），并附橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖說明。 工程施工進(jìn)度節(jié)點(diǎn)方案 分解細(xì)化總進(jìn)度工期目標(biāo)，明確各施工階段工期掌握目標(biāo)。比如：地基處理工程、以下結(jié)構(gòu)工程、結(jié)構(gòu)封頂、聯(lián)調(diào)聯(lián)試等階段工期目標(biāo)。 工程進(jìn)度掌握措施 主要從要素保證、組織管理、內(nèi)外協(xié)調(diào)等方面制定具體措施。 第七章：工程質(zhì)量及安全文明管理 工程質(zhì)量管理措施 概述質(zhì)量保證體系建設(shè)，及各階段質(zhì)量保證措施。 安全文明施工管理 7.安全文明施工掌握要點(diǎn) 7.安全文明施工檢查制度

11、第八章：工程成本管理措施 編制施工圖預(yù)算、責(zé)任預(yù)算和二次分解完成時(shí)間。 結(jié)合投標(biāo)報(bào)價(jià)交底、對(duì)業(yè)主施工合同和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際提出主要變更索賠方向和變更索賠點(diǎn)。 提出成本管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。 根據(jù)責(zé)任成本管理規(guī)定擬完成的體系和制度建設(shè)。 擬建立責(zé)任成本管理和變更索賠基礎(chǔ)工作臺(tái)賬（明細(xì)）。 擬進(jìn)行招標(biāo)的外部勞務(wù)和材料。 嚴(yán)格執(zhí)行月分析考核制度。 變更索賠、結(jié)算方案并按季度更新 第九章：科技方案 由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在深化討論施工圖紙的基礎(chǔ)上，分析項(xiàng)目技術(shù)難點(diǎn)和特點(diǎn)，把科技創(chuàng)新與工程管理有機(jī)結(jié)合起來，廣泛開展技術(shù)攻關(guān)，制定項(xiàng)目科技初步方案。 科技方案詳細(xì)內(nèi)容包括科技鑒定課題（由省部級(jí)科技管理單位組織鑒定

12、的成果）、科技驗(yàn)收課題（由集團(tuán)公司組織驗(yàn)收的成果）、工法、專利成果、QC小組活動(dòng)課題、科技論文，以及詹天佑獎(jiǎng)、“四新”技術(shù)應(yīng)用、綠色施工示范工程項(xiàng)目申報(bào)等方案。 工程項(xiàng)目策劃書2 一、雨期施工總要求 編制雨季施工專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書，成立雨季施工指揮小組，明確小組成員崗位職責(zé)，確保雨季工作應(yīng)急反應(yīng)力量及汛搶險(xiǎn)工作做到有章可循。 1、信息化科學(xué)管理 由于夏季施工暴風(fēng)雨等惡劣天氣的不確定性和突發(fā)性，對(duì)破壞程度難以進(jìn)行猜測(cè)，需要加強(qiáng)對(duì)氣象信息的掌握管理，留意天氣預(yù)報(bào)，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有效的安全措施、加強(qiáng)防范。 2、防護(hù)的全面性 施工現(xiàn)場(chǎng)涉及面較廣，包括各部分現(xiàn)場(chǎng)和臨時(shí)設(shè)施的安全防護(hù)以及全咳嗽鋇陌踩虼嗽謚貧踩朧幣歡

13、鋼輪艿劍豢梢蚴灤晃粵糲亂跡此鶚 3、合理支配作業(yè)時(shí)間 氣溫超過38攝氏度時(shí)，停止室外作業(yè)，遇6級(jí)以上大風(fēng)及暴風(fēng)雨天氣原則上應(yīng)停止全部的作業(yè)，人員撤到安全地方，同時(shí)切斷全部用電設(shè)備機(jī)具的電源。因工藝不能停止的作業(yè)，必需落實(shí)好相關(guān)安全措施，并支配專人監(jiān)護(hù)相關(guān)作業(yè)。必需連續(xù)施工才能確保質(zhì)量，不能停止時(shí)必需實(shí)行搭設(shè)防雨棚等措施，或在得到精確氣象信息時(shí)提前支配停止作業(yè)。 二、幾個(gè)重點(diǎn)分項(xiàng)的技術(shù)措施 1、做好現(xiàn)場(chǎng)排水 (1)依據(jù)施工平面圖、排水總平面圖，利用自然地形確定排水方向，按規(guī)定坡度挖好排水溝，確保排水暢通無阻。 (2)保證道路暢通，路面應(yīng)能滿意應(yīng)急狀況下人機(jī)撤離條件。 (3)嚴(yán)格按防汛要求設(shè)置連續(xù)

14、、暢通的排水設(shè)施和應(yīng)急物資，如車輛、水泵及相關(guān)的器材、彩條布、油氈、沙袋、鐵鍬等材料，保證特別狀況消失時(shí)緊急應(yīng)對(duì)。 2、施工機(jī)械的防雨、防雷及防觸電 (1)防雨：樁機(jī)、起重機(jī)等大型機(jī)械停置在堅(jiān)實(shí)牢靠的較高地點(diǎn)，四周排水暢通，確保接地裝置處于良好狀態(tài);機(jī)電設(shè)備實(shí)行防雨、防淹措施，必要時(shí)搭設(shè)防雨棚或用防雨布遮蓋;移動(dòng)用電閘箱的漏電愛護(hù)裝置要牢靠靈敏。 (2)防雷擊：因施工現(xiàn)場(chǎng)四周存在其他較高或高聳建筑物，因此雷電對(duì)機(jī)械影響較小，但在雷雨前必需放平吊車把桿，盡最大程度減小機(jī)械高度，防止雷電攻擊造成事故。 (3)防觸電：施工現(xiàn)場(chǎng)用電必需符合三級(jí)配電兩級(jí)愛護(hù)要求，三級(jí)電箱作重復(fù)接地，電阻小于10歐姆，電

15、線電纜合理架空或埋設(shè)，不得消失老化或破損的電纜;遇暴風(fēng)雨天氣，要支配專業(yè)電工現(xiàn)場(chǎng)值班檢查，必要時(shí)馬上拉閘斷電，全部職工下班前必需將各設(shè)備工具電源斷開。 3、吊裝作業(yè)特別規(guī)定 (1)雨后吊裝時(shí)，應(yīng)首先檢查吊車本身的穩(wěn)定性，確認(rèn)吊車本身安全未受到雨水破壞時(shí)再做試吊，確認(rèn)安全狀態(tài)良好后再進(jìn)行工程吊裝工作。 (2)雨天可能會(huì)影響起重機(jī)司機(jī)的視線，若司機(jī)沒有在雨天進(jìn)行吊裝的閱歷，停止吊裝工作，或請(qǐng)有閱歷的司機(jī)來進(jìn)行。 (3)雨天吊裝應(yīng)擴(kuò)大地面的禁行范圍，必要時(shí)增派人手進(jìn)行警戒。 (4)停止施工時(shí)，應(yīng)將起重機(jī)吊鉤落至地面，不得在吊鉤上遺留吊索、構(gòu)件等任何物體，以防止這些重物被風(fēng)吹動(dòng)導(dǎo)致事故發(fā)生，同時(shí)將樁機(jī)

16、、起重機(jī)等設(shè)備拔桿高度盡量降至最低。 (5)六級(jí)以上風(fēng)力或暴雨天氣停止一切吊裝作業(yè)。 三、其他雨季施工安全留意事項(xiàng) (1)加強(qiáng)安全檢查，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題。對(duì)施工用電、機(jī)械、設(shè)備、及防雨棚、臨時(shí)設(shè)施、安全標(biāo)志牌進(jìn)行常常性檢查，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)排解，對(duì)破損處準(zhǔn)時(shí)修復(fù)。 (2)留意被雨水沖淋材料的使用，要實(shí)行處理措施后才能使用，焊工特殊留意不得使用濕性勞保手套。 (3)加強(qiáng)對(duì)各類人員的培訓(xùn)教育，加強(qiáng)雨季安全施工常識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自我防范力量和應(yīng)急反應(yīng)力量。 (4)建立險(xiǎn)情預(yù)警和險(xiǎn)情報(bào)告制度。遇有中雨以上的雨天，必需支配專人日夜值班，監(jiān)視重點(diǎn)地區(qū)和部位。遇有險(xiǎn)情，馬上向指揮小組報(bào)告。 (5)當(dāng)汛期過后，需要

17、復(fù)工時(shí)，必需對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前專項(xiàng)安全檢查，如施工機(jī)械、現(xiàn)場(chǎng)地平、臨時(shí)用電、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)等，確認(rèn)機(jī)械、環(huán)境處于安全受控狀態(tài)方可恢復(fù)作業(yè)。 (6)作為施工單位，必需建立好與業(yè)主、大方政府等相關(guān)單位的有效溝通聯(lián)絡(luò)，在雨季施工、防汛搶險(xiǎn)工作中，不能以自我為中心，擅自行事，必需聽從上級(jí)單位的相關(guān)規(guī)定要求和統(tǒng)一調(diào)度支配。 四、結(jié)束語： 樁基工程的雨季施工安全直接給企業(yè)人身、財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)安全造成重大隱患，因此科學(xué)合理組織施工，實(shí)行相應(yīng)安全技術(shù)措施，樂觀應(yīng)對(duì)雨季施工的各種危急狀況，保障企業(yè)生產(chǎn)安全，具有重大意義。 工程項(xiàng)目策劃書3 第一條為了規(guī)范教育系統(tǒng)基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家教委

18、第24號(hào)令教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，制定本方法。 其次條本方法所稱基建、修繕工程項(xiàng)目，是指教育部門和單位以國(guó)有資產(chǎn)投資的基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕工程項(xiàng)目。 第三條本方法所稱基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，是指項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開頭至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，教育系統(tǒng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)與基建、修繕工程項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督。 第四條基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)的目的，是促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評(píng)價(jià)投資效益，提高基建、修繕工程項(xiàng)目管理水平。 第五條審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目開工前審計(jì)的主要內(nèi)容： (一)基建及大型修理工程項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)審批手續(xù)是否完備十合法，投資是

19、否納入國(guó)家或單位的年度投資方案； (二)基建、修繕工程項(xiàng)目投資來源是否合法，當(dāng)年資金是否落實(shí)； (三)基建規(guī)模和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否與可行性討論報(bào)告文件相符，有無超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)問題； (四)工程招標(biāo)、承包是否符合規(guī)定，手續(xù)是否完備、合法，所訂合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利，質(zhì)量、工期，取費(fèi)等級(jí)、撥付款方法，獎(jiǎng)罰、保修準(zhǔn)時(shí)效等內(nèi)容是否全面、合規(guī)； (五)與設(shè)計(jì)單位簽訂的合同是否合法合規(guī)，收費(fèi)是否合理。 第六條審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目概(預(yù))算執(zhí)行狀況審計(jì)的主要內(nèi)容： (一)征地拆遷費(fèi)用支出是否真實(shí)、合法，管理是否符合有關(guān)規(guī)定；道路、通水、通電等費(fèi)用支出是否真實(shí)、合法； (二)調(diào)整概算是否符合國(guó)家規(guī)定的編制方

20、法、定額和標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過審批；設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容是否符合規(guī)定，手續(xù)是否齊全；有無擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高標(biāo)準(zhǔn)等問題； 七)尾工工程的未完工程量與所需投資計(jì)算是否正確、合規(guī)； (八)項(xiàng)目結(jié)余資金狀況，包括銀行存款、現(xiàn)金、其他貨幣資金是否真實(shí)、精確；庫(kù)存物資實(shí)際存量是否真實(shí)，有無積壓、隱瞞、轉(zhuǎn)移、挪用等問題；往來款項(xiàng)是否真實(shí)、合法，有無轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金和債權(quán)債務(wù)清理不準(zhǔn)時(shí)等問題； (九)基建收入的來源、安排、上繳和留成及使用是否真實(shí)、合法； (十)項(xiàng)目投資包干指標(biāo)完成狀況如何，包干結(jié)余安排是否合規(guī)。 第八條審計(jì)機(jī)構(gòu)開展基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，應(yīng)當(dāng)配備必要的工程、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)人員，也可以實(shí)行聘用有關(guān)專業(yè)人

21、員、向有關(guān)部門和人員詢問或者托付社會(huì)審計(jì)組織進(jìn)行審計(jì)等方式，所發(fā)生的費(fèi)用由基建經(jīng)費(fèi)中按規(guī)定支付。 第九條審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)時(shí)，有權(quán)要求被審計(jì)單位樂觀協(xié)作，并限期供應(yīng)下列文件、報(bào)表和資料： (一)項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、設(shè)計(jì)文件、歷次調(diào)整概算文件； (二)初步竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； (三)承包合同或協(xié)議及結(jié)算資料，自行選購(gòu)設(shè)備、主要材料的合同、清單及出入庫(kù)資料，重大設(shè)計(jì)變更資料； (四)自項(xiàng)目建設(shè)之日起的工程進(jìn)度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表、工程竣工決算報(bào)表，以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料； (五)國(guó)家有關(guān)基建工程項(xiàng)目管理法規(guī)和當(dāng)?shù)卣l(fā)布的工程預(yù)算定額及其配套的有關(guān)取費(fèi)文件等。 第十條審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)

22、基建、修繕工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則組織實(shí)施。對(duì)查出的違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為和損害本部門、本單位權(quán)益的行為及其有關(guān)責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并向有關(guān)部門、單位提出處理、懲罰的看法和建議。 第十一條 本方法自發(fā)布之日起施行。 教育系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部掌握制度 評(píng)審實(shí)施方法(試行) 第一條 為了規(guī)范教育系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部掌握制度評(píng)審工作，保障審計(jì)I作質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家教委第24號(hào)令教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，制定本方法。 其次條 本方法適用于各級(jí)教育部門、各級(jí)各類學(xué)校和其他教育事業(yè)單位及其下屬單位所屬、所辦或占控股地位的企業(yè)、公司和各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。教育系統(tǒng)實(shí)行企業(yè)管理的單位可依照

23、執(zhí)行。 第三條 本方法所稱內(nèi)部掌握制度(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)掌握度)評(píng)審，是指教育系統(tǒng)審計(jì)機(jī)構(gòu)依法對(duì)企業(yè)內(nèi)部掌握制度的健全性和有效性做出評(píng)價(jià)。 第四條 內(nèi)掌握度評(píng)審的目的，是通過對(duì)內(nèi)掌握度的審查和評(píng)介，明確審計(jì)的范圍、重點(diǎn)和方法，削減審計(jì)工作量和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量，同時(shí)促使被審計(jì)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，從根本上削減和防止弊端產(chǎn)生的可能性，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 第五條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)貨幣資金內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳與核對(duì)銀行帳及支票、收據(jù)、印鑒的保管與使用等不相容職務(wù)是否分別； (二)貨幣資金業(yè)務(wù)是否都由領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)； (三)貨幣資金收付業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理是否經(jīng)過嚴(yán)格審

24、核； (四)收、付款業(yè)務(wù)是否在原始憑證上簽字蓋章，并準(zhǔn)時(shí)足額入帳，作到日清月結(jié)； (五)會(huì)計(jì)與出納是否定期核對(duì)日記帳與總帳，主管會(huì)計(jì)是否定期與銀行對(duì)帳、編制銀行存款調(diào)整表、調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，稽核人員是否定期和不定期地監(jiān)盤庫(kù)存現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金的數(shù)額是否超過規(guī)定限額； (六)出納主管的現(xiàn)金和銀行單據(jù)的收付保管是否限制他人接近，現(xiàn)金收付是否集中辦理并準(zhǔn)時(shí)解交銀行； (七)是否周密地方案預(yù)期收入和所需支出、借款的數(shù)量和時(shí)間，以及用于短期投資的資金。 第六條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)存貨內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)存貨的選購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、裝運(yùn)、付款、盤存等職務(wù)是否有明確的職責(zé)分工，并建立崗位責(zé)任制； (二)存

25、貨的購(gòu)入、發(fā)出是否經(jīng)過授權(quán)和嚴(yán)格的審批手續(xù)； (三)存貨的辦理過程中是否經(jīng)過選購(gòu)方案、銷售方案、合同、入庫(kù)單、發(fā)貨單、領(lǐng)料單和帳簿記錄等方面的審核； (四)存貨的購(gòu)銷是否與對(duì)方簽訂有效的經(jīng)濟(jì)合同； (五)是否設(shè)置獨(dú)立的存貨驗(yàn)收部門，全部選購(gòu)的存貨是否依據(jù)合同進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，包括核點(diǎn)數(shù)量，檢測(cè)質(zhì)量，出具驗(yàn)收單等： (六)是否對(duì)存貨進(jìn)行定期盤點(diǎn)與稽核，保證財(cái)會(huì)部門與倉(cāng)庫(kù)的帳帳、帳實(shí)全都； (七)是否準(zhǔn)時(shí)辦理貨款的結(jié)算與清理手續(xù)，對(duì)延期未付或遲收貨款的存貨是否查明緣由并準(zhǔn)時(shí)解決； (八)各項(xiàng)存貨的交易是否準(zhǔn)時(shí)入帳。 第七條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)接受客戶訂單、調(diào)查信用

26、、批準(zhǔn)信用、填制銷貨通知、發(fā)運(yùn)商品、結(jié)算開單、辦理銷售退回、折讓、收取貨款、會(huì)計(jì)記錄和核對(duì)帳目等職務(wù)是否分別，并明確各自的職責(zé)； (二)是否實(shí)行銷貨合同制，依據(jù)合同規(guī)定的名稱、數(shù)量、品種、規(guī)格和供應(yīng)期發(fā)貨，并依據(jù)合同規(guī)定的收款方式和時(shí)間準(zhǔn)時(shí)收回貨款； (三)采納賒銷方式售貨時(shí)，是否對(duì)購(gòu)貨單位的信用進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)不符合賒銷標(biāo)準(zhǔn)的購(gòu)貨單位是否采納現(xiàn)銷制； (四)是否依據(jù)銷貨訂單發(fā)貨，并以發(fā)貨單或送貨單作為產(chǎn)成品削減的原始憑證； (五)是否依據(jù)有關(guān)單據(jù)和發(fā)票準(zhǔn)時(shí)辦理銷售貨款的入帳手續(xù)； (六)是否定期編制客戶欠款分析表，準(zhǔn)時(shí)催繳貨款，按期收回并入帳； (七)應(yīng)收帳款的壞帳注銷是否經(jīng)有關(guān)部門審批； (

27、八)應(yīng)收票據(jù)的保管與經(jīng)管現(xiàn)金或一般會(huì)計(jì)記錄是否分別，票據(jù)的承兌是否經(jīng)保管票據(jù)以外的主管人員批準(zhǔn)，違約票據(jù)的沖銷是否經(jīng)主管人員批準(zhǔn)。 第八條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)出、出售、報(bào)廢、對(duì)外投資等是否經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)和審批并履行相應(yīng)的手續(xù)； (二)新增固定資產(chǎn)在交付使用時(shí)，有關(guān)部門對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價(jià)值、性能、新舊程度等是否逐項(xiàng)驗(yàn)收，并確定其年限、折舊率，同時(shí)填制“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”交財(cái)會(huì)部門入帳，固定資產(chǎn)的出售和對(duì)外投資是否對(duì)其性能和新舊程度進(jìn)行檢驗(yàn)； (三)固定資產(chǎn)的管理部門、使用部門和財(cái)會(huì)部門是否對(duì)增減的固定資產(chǎn)在

28、卡片、明細(xì)帳和總帳上進(jìn)行平行登記，是否定期進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的核算； (四)是否建立固定資產(chǎn)的歸口、檢修和調(diào)撥移動(dòng)等管理制度； (五)是否進(jìn)行定期和不定期的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，是否準(zhǔn)時(shí)處理盤虧盤盈。 第九條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)對(duì)外投資內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)投資管理部門是否提出投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，確定投資立項(xiàng)的依據(jù)、所需資金、投資時(shí)間、估計(jì)效益及回收期；詢問部門或其他部門是否對(duì)發(fā)行證券單位或接受投資企業(yè)的信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行調(diào)查；財(cái)務(wù)部門是否會(huì)同投資管理部門對(duì)投資所需資金的籌集進(jìn)行可行性分析；實(shí)物投資是否對(duì)接受投資的項(xiàng)目進(jìn)行可信性論證；投資項(xiàng)目報(bào)告書或立項(xiàng)報(bào)告書是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (二)是否通過投資

29、方案的編制、執(zhí)行和檢查對(duì)投資進(jìn)行掌握，方案的制定和執(zhí)行是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批； (三)短期投資是否對(duì)證券市場(chǎng)行情的變化進(jìn)行了分析，長(zhǎng)期投資是否對(duì)接收投資企業(yè)行使了全部者的監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)和投資回收的掌握權(quán)； (四)是否定期對(duì)投資效果進(jìn)行分析，提出投資運(yùn)行中存在的問題及改進(jìn)看法； (五)是否建立了相關(guān)的資產(chǎn)、資金和有價(jià)證券收、付制度； (六)是否實(shí)行投資的總分類核算、明細(xì)分類核算，定期與原始憑證和管理部門的實(shí)物帳核對(duì)，并通過清查盤點(diǎn)實(shí)物進(jìn)行核實(shí)，由稽核人員抽查監(jiān)督； (七)股票和債券是否由獨(dú)立于投資授權(quán)人、投資記帳員與出納員之外的專人保管，并有嚴(yán)格的防火、防盜詳細(xì)措施，是否由內(nèi)部審計(jì)人員或不參加投資業(yè)務(wù)

30、的其他人員定期檢查其存在性和帳實(shí)是否相符。 第十條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)購(gòu)入無形資產(chǎn)是否進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研并編制了可行性討論方案，購(gòu)入方案是否經(jīng)最高管理部門批準(zhǔn)； (二)是否對(duì)協(xié)商價(jià)格的合理性進(jìn)行了審核和深化調(diào)查； (三)是否通過合同方式進(jìn)行購(gòu)入與轉(zhuǎn)讓；簽訂合同時(shí)，是否審查了無形資產(chǎn)的證明文件、有效期和手續(xù)的齊備性； (四)取得的無形資產(chǎn)是否依據(jù)有關(guān)憑證準(zhǔn)時(shí)入帳； (五)是否對(duì)每期攤銷和期末余額定期進(jìn)行復(fù)核，查明攤銷期限是否合理，攤銷額計(jì)算是否正確； (六)無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓是否經(jīng)最高管理部門批準(zhǔn)，作價(jià)是否合理，轉(zhuǎn)讓的收入是否準(zhǔn)時(shí)入帳。 第十一條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)

31、企業(yè)流淌負(fù)債內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)流淌負(fù)債的經(jīng)辦人員、記錄人員和業(yè)務(wù)審批人員是否進(jìn)行了分工； (二)導(dǎo)致負(fù)債的業(yè)務(wù)是否按規(guī)定程序辦理，金額較大的流淌負(fù)債業(yè)務(wù)是否經(jīng)業(yè)務(wù)主管人員特地批準(zhǔn)或授權(quán)執(zhí)行； (三)所發(fā)生的流淌負(fù)債業(yè)務(wù)是否準(zhǔn)時(shí)入帳； (四)是否由專人定期核對(duì)流淌負(fù)債業(yè)務(wù)、實(shí)有數(shù)額及到期日的真實(shí)性。 第十二條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)舉借長(zhǎng)期債務(wù)是否有借債使用方案、歸還方案；企業(yè)最高管理機(jī)構(gòu)是否制訂舉債政策及內(nèi)部審批程序，審慎地作出借債決策，并與債權(quán)方簽訂協(xié)議或合同，明確雙方的責(zé)任與權(quán)利； (二)舉債投資是否進(jìn)行可行性討論，明確款項(xiàng)的數(shù)額、用途，測(cè)算預(yù)

32、期收益，決策后授權(quán)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行；財(cái)務(wù)部門是否向金融機(jī)構(gòu)提交借款申請(qǐng)，說明借款緣由、用途、金額、使用時(shí)間和方案、歸還期限和方案，并辦理借款審批手續(xù)；是否簽訂借款合同并將借款存入銀行，是否在貸款限額內(nèi)按方案實(shí)際需要和規(guī)定用途使用借款，借款到期是否按規(guī)定還本付息或辦理延期借款手續(xù)； (三)債款的取得、使用和歸還是否準(zhǔn)時(shí)、完整地依據(jù)有關(guān)憑證入帳，業(yè)務(wù)處理和會(huì)計(jì)記錄等職責(zé)是否嚴(yán)格分工，利息支付手續(xù)是否完備； (四)是否對(duì)長(zhǎng)期負(fù)債資金的使用和歸還狀況進(jìn)行常常性檢查。 第十三條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)實(shí)收資本和資本公積內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)資本金的投入、增資、減資、轉(zhuǎn)讓以及企業(yè)在經(jīng)營(yíng)結(jié)束或破產(chǎn)清算時(shí)的清算

33、、安排和歸還等資本業(yè)務(wù)，是否經(jīng)企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)審核與授權(quán)，是否按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理； (二)是否經(jīng)管理部門授權(quán)并以章程形式明確有關(guān)部門與人員的職責(zé)，劃分不相容職務(wù)； (三)資本金的投入及其以后的增資和清算退還是否經(jīng)過驗(yàn)證和評(píng)估，認(rèn)定其真實(shí)、合法、正確； (四)是否依據(jù)評(píng)估、驗(yàn)證并核實(shí)后的憑證，將投資者投入的資本金準(zhǔn)時(shí)地登記入資本投入明細(xì)帳，其后發(fā)生的增資、減資變動(dòng)是否準(zhǔn)時(shí)地記入明細(xì)帳與備查簿中； (五)是否對(duì)資本金的籌集、存留、增減狀況和股利、紅利的安排進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)證投資活動(dòng)和會(huì)計(jì)處理是否真實(shí)、合法、正確，是否加強(qiáng)了對(duì)資本金保值增值的掌握。 第十四條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)盈余公積和未安排利潤(rùn)內(nèi)

34、掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容； (一)實(shí)現(xiàn)的盈利是否按國(guó)家規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，盈余公積的提留是否經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)作出打算； (二)留存收益中的盈余公積金、公益金和未安排利潤(rùn)是否按規(guī)定的用途使用、安排，專戶記錄，不混在一起。 (三)盈余公積各部分的使用是否經(jīng)董事會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)，用公積金發(fā)放股利是否按制度規(guī)定予以嚴(yán)格限制； (四)是否對(duì)向投資者安排的股利，以及公積金、公益金等帳戶進(jìn)行定期檢查清理，驗(yàn)證其真實(shí)性，正確性，是否正確評(píng)價(jià)資本的增值。 第十五條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)銷售方案是否以正確、牢靠的市場(chǎng)猜測(cè)和銷貨合同為依據(jù)，是否運(yùn)用科學(xué)的方法編制，各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算是

35、否精確并保持先進(jìn)合理水平，是否與其他方案保持時(shí)間和空間上的協(xié)調(diào)、連接，是否履行嚴(yán)格的審批手續(xù)； (二)銷貨合同簽訂是否由專人負(fù)責(zé)，簽訂合同的程序、形式及合同的內(nèi)容是否符合經(jīng)濟(jì)合同法的要求，所簽合同是否經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批； (三)是否在合理分工與協(xié)作的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格劃分有關(guān)部門及部門內(nèi)部成員之間的權(quán)限及職責(zé)，嚴(yán)格劃分不相容職務(wù)； (四)是否依據(jù)中華人民共和國(guó)發(fā)票管理方法對(duì)銷貨發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具和保管等進(jìn)行嚴(yán)格掌握，并保證其合法、真實(shí)和正確； (五)是否建立、健全產(chǎn)品發(fā)出制度并嚴(yán)格執(zhí)行，確保其安全、完整，準(zhǔn)時(shí)辦理貨款結(jié)算和收回； (六)發(fā)出商品或供應(yīng)勞務(wù)之后，財(cái)會(huì)部門是否嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度，恰當(dāng)?shù)剡x用結(jié)算

36、方式準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算并確保結(jié)算的正確無誤； (七)是否依據(jù)內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握制度的原則和企業(yè)的實(shí)際狀況，合理地設(shè)置會(huì)計(jì)科目、帳簿，建立完整的核算流程，按規(guī)定的掌握程序和方法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 第十六條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品成本內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)是否進(jìn)行成本猜測(cè)；成本猜測(cè)的依據(jù)是否牢靠、完整，方法是否科學(xué)、合理，結(jié)果是否正確； (二)產(chǎn)品成本方案是否與利潤(rùn)、銷售、生產(chǎn)等項(xiàng)方案和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額相互連接、協(xié)調(diào)，保持先進(jìn)、合理的水平，并進(jìn)行指標(biāo)分解，層層落實(shí)； (三)是否建立成本歸口分級(jí)管理責(zé)任制，形成縱橫相連的成本掌握網(wǎng)絡(luò)； (四)是否建立健全成本核算的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格、精確計(jì)量驗(yàn)收，健全原始記錄

37、和先進(jìn)、合理的技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額； (五)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出是否都經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批，全部的原始記錄是否由專人復(fù)核； (六)是否正確討論成本計(jì)算對(duì)象、成本計(jì)算期、費(fèi)用歸集的程序和安排的方法，以及成本計(jì)算方法。 第十七條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)期間費(fèi)用內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)是否依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際狀況，制定期間費(fèi)用項(xiàng)目開支方案、預(yù)算、定額，以及相應(yīng)的管理制度，并將方案、預(yù)算和定額分解下達(dá)到各部門、各單位； (二)各部門、各單位發(fā)生的期間費(fèi)用是否事先提出申請(qǐng)，財(cái)會(huì)部門對(duì)比開支標(biāo)準(zhǔn)、方案和預(yù)算進(jìn)行審核，并經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后開支； (三)使用經(jīng)費(fèi)的各部門、各單位是否按規(guī)定的審批權(quán)限和程序進(jìn)

38、行審批，財(cái)會(huì)部門的審查、稽核、記帳是否由不同人分管； (四)各項(xiàng)費(fèi)用開支是否取得真實(shí)、合法的憑證，并按規(guī)定程序經(jīng)開支部門、單位主管人員審批，財(cái)會(huì)部門審核無誤； (五)經(jīng)審核后的各項(xiàng)費(fèi)用開支是否準(zhǔn)時(shí)、正確入帳，并于期末全部結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”帳戶； (六)是否通過檢查費(fèi)用方案預(yù)算執(zhí)行狀況，揭示差異，分析緣由，準(zhǔn)時(shí)將信息反饋給有關(guān)部門。 第十八條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)形成內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)是否事先編制年度利潤(rùn)方案，并以此為依據(jù)編制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案和實(shí)施措施；利潤(rùn)方案掌握的依據(jù)是否牢靠，方法是否科學(xué)，計(jì)算是否正確，措施是否切實(shí)可行； (二)利潤(rùn)形成是否有嚴(yán)格、合理的職責(zé)分工，不相容職務(wù)是否分

39、別； (三)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)是否負(fù)責(zé)日常核算和期末結(jié)帳的審核，財(cái)會(huì)部門是否按規(guī)定的會(huì)計(jì)組織核算程序，準(zhǔn)時(shí)、正確地進(jìn)行帳務(wù)處理，并核查其執(zhí)行狀況。 第十九條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)安排內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)是否依據(jù)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況，制訂包括分工責(zé)任制在內(nèi)的利潤(rùn)安排管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行； (二)是否設(shè)專人對(duì)企業(yè)凈利潤(rùn)總額進(jìn)行審核，正確確定利潤(rùn)安排基數(shù)，并據(jù)此按規(guī)定的利潤(rùn)安排挨次及規(guī)定的稅率、比例，由財(cái)會(huì)部門編制“利潤(rùn)安排表”； (三)財(cái)會(huì)部門的負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管是否對(duì)“利潤(rùn)安排表”的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行審核并簽章； (四)會(huì)計(jì)人員是否依據(jù)審核的“利潤(rùn)安排表”填制記帳憑證

40、，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核無誤后準(zhǔn)時(shí)登記“利潤(rùn)安排明細(xì)帳”及其他相關(guān)帳戶。 其次十條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)掌握度評(píng)審的主要內(nèi)容： (一)是否制定嚴(yán)密的工作程序，明確每一環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)間限制、各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，以及各崗位之間的相互協(xié)作和制約關(guān)系； (二)是否制定結(jié)帳日程表，對(duì)結(jié)帳程序進(jìn)行合理支配，并規(guī)定每一程序完成的時(shí)限，對(duì)影響結(jié)帳的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出妥當(dāng)?shù)膶?duì)策； (三)對(duì)本期發(fā)生或完成的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否全部入帳、帳簿與記帳憑證是否全都、復(fù)算發(fā)生額和余額計(jì)算是否正確等，是否嚴(yán)格檢查和核對(duì)；在編制會(huì)計(jì)報(bào)表前，是否對(duì)帳簿與記帳憑證及其所附原始憑證之間、各種有關(guān)帳簿之間、帳簿記錄與財(cái)產(chǎn)實(shí)有數(shù)之間

41、進(jìn)行仔細(xì)的核對(duì)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)三相符；是否在正確結(jié)帳、仔細(xì)對(duì)帳的基礎(chǔ)上，進(jìn)行試算平衡工作； (四)是否嚴(yán)格依據(jù)會(huì)計(jì)制度對(duì)報(bào)表種類、格式、項(xiàng)目排列、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和編制方法的規(guī)定編制每一報(bào)表，并保證每一報(bào)表內(nèi)和不同報(bào)表有數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系的項(xiàng)目之間保持應(yīng)有的對(duì)應(yīng)關(guān)系；對(duì)于必需予以反映而會(huì)計(jì)報(bào)表規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容中無法容納的重要財(cái)務(wù)信息，是否在相關(guān)項(xiàng)目或通過附表，附注等加以說明； (五)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人或主管會(huì)計(jì)是否對(duì)編制完畢的會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、合規(guī)性和正確性等進(jìn)行仔細(xì)審核并簽章； (六)會(huì)計(jì)報(bào)表是否按月、季或年在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)、開戶銀行、主管部門和國(guó)有資產(chǎn)管理部門。 其次十一條 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)

42、內(nèi)掌握度評(píng)審的程序和方法： (一)收集與描述被審計(jì)單位的內(nèi)掌握度； (二)健全性與合理性評(píng)價(jià)， (三)符合性測(cè)試，評(píng)價(jià)內(nèi)掌握度的有效性； (四)總體評(píng)價(jià)，即通過符合性測(cè)試，評(píng)價(jià)內(nèi)掌握度的可信任程確定其對(duì)實(shí)質(zhì)性測(cè)試的牢靠性； (五)實(shí)質(zhì)性測(cè)試； (六)提出審計(jì)報(bào)告，對(duì)企業(yè)內(nèi)掌握度的健全性、合理性、有效性和牢靠性做出實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，并針對(duì)制度缺陷提出改進(jìn)建議。 其次十二條 本方法自發(fā)布之日起施行。 工程項(xiàng)目策劃書4 1、適用范圍 適用于集團(tuán)公司A類項(xiàng)目。 2、定義 2.1技術(shù)術(shù)語使用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的正式術(shù)語； 2.2質(zhì)量術(shù)語采納ISO8402：1994標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義； 3、職責(zé) 3.1工程部

43、：負(fù)責(zé)擬制本指導(dǎo)書，督促各新上項(xiàng)目編制工程項(xiàng)目策劃書； 3.2項(xiàng)目經(jīng)理部：編制工程項(xiàng)目策劃書，報(bào)工程部； 4、編制要求 4.1編制時(shí)間：在總經(jīng)理首次現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)召開時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制本項(xiàng)目的工程項(xiàng)目策劃書初稿，提交會(huì)議爭(zhēng)論確定后，準(zhǔn)時(shí)將其以傳真或電子文件格式報(bào)工程部； 4.2樣式：版面宜采納A4紙，格式可參考工程項(xiàng)目策劃書編制示例； 4.3工程項(xiàng)目策劃書是為盡快把握工程邊界條件，確保項(xiàng)目滿意顧客要求而編制的，是編寫實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目部應(yīng)在工程進(jìn)場(chǎng)后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃，工程項(xiàng)目策劃書的主要內(nèi)容： 4.3.1工程概況及邊界條件 4.3.2對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估及熟

44、悉 4.3.3項(xiàng)目組織 4.3.4施工方案、施工方法簡(jiǎn)述 4.3.5資源方案及組織 4.3.6其他需要說明的狀況 4.4工程項(xiàng)目策劃書的詳細(xì)內(nèi)容和型式可參照附錄工程項(xiàng)目策劃書編制示例。 5、相關(guān)/支持性文件 施工過程掌握程序ZS/CX/GC02 6、質(zhì)量記錄 7、附表/附錄：略 工程項(xiàng)目策劃書5 在國(guó)外做了4年的項(xiàng)目經(jīng)理，在這里我將對(duì)國(guó)際工程的理解程度以及對(duì)國(guó)際工程管理方法進(jìn)行自我闡述： 一、在項(xiàng)目預(yù)備前期 1、1項(xiàng)目經(jīng)理 做好國(guó)際工程項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，選好項(xiàng)目經(jīng)理是非常重要的。目前國(guó)際工程的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具有以下幾方面的素養(yǎng)： （1）要有責(zé)任心，敢擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)；要有團(tuán)隊(duì)精神，關(guān)懷下屬和工人

45、，實(shí)事求是，言行全都，不要任人為親，鐵面無私，賞罰分明。要有正確的經(jīng)營(yíng)管理理念，講求經(jīng)濟(jì)效益。 （2）具有工程項(xiàng)目的管理閱歷，決策堅(jiān)決，擅長(zhǎng)溝通上下級(jí)關(guān)系、內(nèi)外關(guān)系、同事間關(guān)系，調(diào)動(dòng)各方面樂觀性。有處理實(shí)際問題的力量。 （3）具有工程總承包項(xiàng)目管理的專業(yè)技術(shù)和相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律學(xué)問，具有肯定的外事閱歷和外語水平 （4）有頑強(qiáng)的毅力和意志，健康的情感，良好的心里素養(yǎng)。 同時(shí)建立施工項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，明確項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)、權(quán)、利，以確保項(xiàng)目取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。 1、2項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)與質(zhì)量、成本與核算、勞務(wù)與物資、安全與文明施工、財(cái)務(wù)與合同的需要。 施工預(yù)備階段項(xiàng)目經(jīng)理部的人員設(shè)置，功能上要滿意項(xiàng)目實(shí)施的

46、方案與調(diào)度、項(xiàng)目經(jīng)理部必需要做好以下幾方面工作： 1、對(duì)我方投標(biāo)書進(jìn)行透解性分析，全面把握當(dāng)?shù)貓?zhí)行的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 2、對(duì)合同和我方所施工項(xiàng)目要進(jìn)行透徹了解。 3、建立規(guī)劃大綱：包括（1）工期方案、成本方案的制定（2）施工管理制度的制定（3）安全管理制度的制定。 4、建立施工項(xiàng)目部的主要管理制度 5、對(duì)施工項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行技術(shù)交底，施工工序進(jìn)行排列，做好施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)方案。 6、對(duì)所施工工程進(jìn)行工程量以及我方所用工程附件費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算。 7、施工隊(duì)伍的選擇，做好工人的出國(guó)前考核工作、建立好工人檔案，對(duì)工人的嫻熟程度進(jìn)行調(diào)整。 8、對(duì)施工所用的材料進(jìn)行匯總，以及做好材料進(jìn)場(chǎng)方案。 二、施工過程階段 2、1項(xiàng)

47、目的進(jìn)度掌握 項(xiàng)目進(jìn)度掌握的關(guān)鍵在于發(fā)覺實(shí)際進(jìn)度和方案進(jìn)度的偏差，解決影響施工進(jìn)度的主要問題。 影響施工項(xiàng)目進(jìn)度的因素： 1、甲方的影響：甲方不能準(zhǔn)時(shí)支付進(jìn)度款或者由于我方自身的緣由工程量單報(bào)的不準(zhǔn)時(shí)、與甲方合同、財(cái)務(wù)等部門關(guān)系處的不好造成在支付工程款中的麻煩等。 2、施工條件的影響：在客觀條件影響下，使工期發(fā)生了偏差，需要準(zhǔn)時(shí)與甲方溝通，取得甲方認(rèn)可。 3、技術(shù)失誤：在技術(shù)交底過程中，要保持嚴(yán)厲、仔細(xì)的態(tài)度，使工人對(duì)施工工藝要求把握程度達(dá)到100%。對(duì)各施工環(huán)節(jié)嫻熟把握。 4、施工組織管理不利：在施工之前編制好施工方案，主要對(duì)施工挨次進(jìn)行反復(fù)推敲。每天要定時(shí)召開項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，已明確其次天

48、的工作任務(wù)和材料設(shè)備的需求狀況，對(duì)施工管理制度進(jìn)行制定。 5、意外大事的消失：當(dāng)突發(fā)大事消失的時(shí)候，是避開不了的。這就要求在施工過程中要保持仔細(xì)的態(tài)度。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在施工進(jìn)度方案完成后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行施工進(jìn)度掌握總結(jié)，為進(jìn)度掌握供應(yīng)反饋信息?？偨Y(jié)依據(jù)的資料有： 1、施工進(jìn)度方案。 2、施工進(jìn)度方案執(zhí)行實(shí)際記錄。 3、施工進(jìn)度方案檢查結(jié)果。 4、施工進(jìn)度方案的調(diào)整資料。 總結(jié)的內(nèi)容有：合同工期目標(biāo)和方案工期目標(biāo)完成狀況、施工進(jìn)度掌握閱歷、施工進(jìn)度方案方法的應(yīng)用狀況、施工進(jìn)度掌握的改進(jìn)看法。 2、2項(xiàng)目的質(zhì)量掌握 在項(xiàng)目施工前首先要做好施工項(xiàng)目質(zhì)量方案，要確定好質(zhì)量目標(biāo)，明確管理職責(zé)。此外要著重做好工

49、程質(zhì)量的預(yù)控，工程質(zhì)量預(yù)控就是針對(duì)所設(shè)置的質(zhì)量掌握點(diǎn)，事先分析在施工中可能發(fā)生的質(zhì)量問題和隱患，分析可能的緣由，提出相應(yīng)的預(yù)防措施和對(duì)策，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程質(zhì)量的主動(dòng)掌握。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要使用PDCA循環(huán)的掌握方法，主要分八個(gè)步驟：第一步，分析質(zhì)量現(xiàn)狀，找出存在的質(zhì)量問題；其次步，分析問題產(chǎn)生的緣由和影響因素；第三步，找出影響質(zhì)量的主要因素；第四步，制定改善質(zhì)量的措施，提出行動(dòng)方案，并估計(jì)效果；第五步，組織對(duì)質(zhì)量方案或措施的執(zhí)行；第六步，檢查實(shí)行措施的效果；第七步，總結(jié)閱歷，鞏固成果；第八步，提出尚未解決的問題。PDCA循環(huán)是不斷進(jìn)行的，每循環(huán)一次，就會(huì)實(shí)現(xiàn)肯定的質(zhì)量目標(biāo)，解決肯定的問題，這樣周

50、而復(fù)始就會(huì)使工程質(zhì)量得到不斷的提高，從而使項(xiàng)目工程質(zhì)量得到保障。同時(shí)，要加強(qiáng)質(zhì)量管理制度，責(zé)任到人，堅(jiān)決執(zhí)行“三檢”制度。 2、3項(xiàng)目的安全掌握 安全掌握方法：工作安全性分析（JSA）程序，工作安全性分析是對(duì)將要進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害性分析的過程，及將作業(yè)活動(dòng)分解為一系列連續(xù)的步驟，分析識(shí)別每一個(gè)步驟的潛在危害，并實(shí)行相應(yīng)的措施笑出和掌握這些危害。 實(shí)施工作安全性分析能夠識(shí)別施工中潛在的危害，確定相應(yīng)的工程措施，供應(yīng)適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝置，以防止事故發(fā)生，防止人員受到損害。 工作安全分析的預(yù)備工作： 列出全部的基本風(fēng)險(xiǎn)以及有關(guān)問題 1、要執(zhí)行的工作是什么？ 2、需要什么樣的工具、設(shè)備和材料 3、需

51、要什么樣的資質(zhì)和培訓(xùn) 4、誰最適合完成這個(gè)工作？ 5、隱患可能會(huì)出在哪里？ 6、誰可能會(huì)受到不良影響？ 7、不良影響的嚴(yán)峻程度？ 8、不良影響發(fā)生的可能性多大？ 9、實(shí)行什么措施來防止大事或事故的發(fā)生？ 工作安全性分析的過程： 1、描述將要進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng) 2、列出所需要的設(shè)備、工具和材料 3、按挨次列出作業(yè)步驟； 4、識(shí)別每項(xiàng)任務(wù)或步驟所伴隨的危害 依據(jù)對(duì)作業(yè)活動(dòng)的觀看、把握的事故資料以及閱歷，對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如超會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞到什么東西；操會(huì)跌到嗎；有無危害暴露如毒氣、輻射、焊光、酸霧等。 危害主要包括： 設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故

52、發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、愛護(hù)措施和安全裝置的缺陷。 人的擔(dān)心全行動(dòng)，包括不實(shí)行安全措施、錯(cuò)誤的動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些擔(dān)心全行為。 管理缺陷，包括安全監(jiān)察、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員支配、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。 5、分析每項(xiàng)危害的后果嚴(yán)峻性和現(xiàn)有條件下發(fā)生的可能性。 6、具體說明對(duì)高中風(fēng)險(xiǎn)將實(shí)行的消退或降低風(fēng)險(xiǎn)的掌握措施。 危害辨識(shí)以后，需要制定消退或掌握危害的對(duì)策。確定對(duì)策時(shí)，從工程掌握、管理措施和個(gè)體防護(hù)三個(gè)方面加以考慮。 2、4項(xiàng)目的成本掌握 做好成本掌握工作。首先要建立全員參與的責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項(xiàng)目成本掌握體系，項(xiàng)目經(jīng)理、各部門，各

53、班組都附有成本掌握的責(zé)任，在成本掌握方面的業(yè)績(jī)要與工資獎(jiǎng)金掛鉤，從而形成一個(gè)有效的成本掌握責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。 施工項(xiàng)目施工期間，掌握成本的措施： 1、以施工圖預(yù)算掌握成本支出，實(shí)行以收定支，這樣對(duì)人工費(fèi)、材料費(fèi)、鋼管腳手、機(jī)械使用費(fèi)等進(jìn)行有效掌握。 2、辦理施工任務(wù)單和限額購(gòu)料單的管理。將施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單與施工預(yù)算進(jìn)行掌握，指出差異，分析差異緣由，并實(shí)行有效的糾偏措施。 3、建立資源消耗臺(tái)帳。 4、建立項(xiàng)目成本審核簽證制度，掌握成本費(fèi)用的支出。沒發(fā)生一筆成本費(fèi)用都要核查是否合理。審核成本費(fèi)用支出，必需以有關(guān)規(guī)定和合同為依據(jù)。 5、定期開展統(tǒng)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算同步檢查，防止項(xiàng)目成本盈虧特別

54、。要做到，完成多少產(chǎn)值、消耗多少資源、發(fā)生多少成本三者同步。發(fā)覺偏差、找出緣由、馬上整改、加強(qiáng)管理。 6、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化，杜塞鋪張漏洞。尤其是要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)平面布置管理、和現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理。 2、5合同管理 合同管理的目標(biāo)就是項(xiàng)目管理的目標(biāo)，在一個(gè)項(xiàng)目中，有幾份甚至幾十份相互聯(lián)系、相互影響的合同，只有通過有效的合同管理才能保證各方面都圓滿的履行合同責(zé)任，進(jìn)而保證項(xiàng)目的順當(dāng)進(jìn)行。 做好合同管理工作，不僅需要專職的合同管理人員和部門，而且要求參加項(xiàng)目管理的其它各種人員都必需精通合同，熟識(shí)合同管理和索賠工作。 此外在項(xiàng)目執(zhí)行過程中肯定要嚴(yán)格根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行，因此我們做為分包商在項(xiàng)目實(shí)施階段必需要做好

55、一下工作： 1、按時(shí)提交各種保證：如履約保函、預(yù)付款保函等。 2、按合同規(guī)定的日期開工 3、根據(jù)合同的工作范圍、技術(shù)規(guī)范、圖紙要求在開工后規(guī)定時(shí)間內(nèi)呈交施工進(jìn)度方案。 4、保證施工質(zhì)量 5、根據(jù)合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理保險(xiǎn)（包括對(duì)自己的工作人員和施工機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)），在工程條件發(fā)生變化（如延期、增加新項(xiàng)目等）也應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦保險(xiǎn)，以免造成意外損失。 6、做好安全管理工作、在工程未交工前肯定要愛護(hù)好工程、材料、和沒有安裝的設(shè)備。 7、根據(jù)業(yè)主的要求，按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表、辦理各種手續(xù)。 8、項(xiàng)目經(jīng)理部在履行合同的期間，應(yīng)留意收集記錄對(duì)方違約事實(shí)的證據(jù)，以便做為索賠的依據(jù)。 合同終止后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)從投標(biāo)開頭直

56、至合同終止的整個(gè)過程進(jìn)行合同管理評(píng)價(jià)，其主要內(nèi)容有：合同訂立過程狀況評(píng)價(jià)、合同條款的評(píng)價(jià)，合同履行狀況的評(píng)價(jià)，合同管理工作的評(píng)價(jià)。 需要強(qiáng)調(diào)的是項(xiàng)目實(shí)施中的全部合同的條款必需要同有閱歷的律師協(xié)商，爭(zhēng)得律師的建議，包括工人勞務(wù)合同，以免給項(xiàng)目的實(shí)施帶來不必要的麻煩。 2、6信息管理 項(xiàng)目的信息管理主要做好一下幾方面工作： 1、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位、全過程信息化管理。 2、項(xiàng)目經(jīng)理部中，可以在各部門中設(shè)信息管理員或兼職信息管理員，信息管理人員都需經(jīng)有資質(zhì)的單位培訓(xùn)后，才能擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目信息管理工作。 3、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理、管理本項(xiàng)目范圍內(nèi)的信息，同時(shí)將信息精確、完

57、整準(zhǔn)時(shí)的傳遞給使用單位和人員。 4、項(xiàng)目信息收集應(yīng)隨工程的進(jìn)展進(jìn)行、確保真實(shí)精確、具有實(shí)效性，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，準(zhǔn)時(shí)存入計(jì)算機(jī)中，納入項(xiàng)目管理系統(tǒng)內(nèi)。 2、7索賠 索賠也是項(xiàng)目決算關(guān)鍵，做好施工索賠工作需要做到以下幾個(gè)方面的工作： 1、對(duì)于所提出的索賠，必需出示具有肯定勸說力的索賠依據(jù)，這也是打算索賠是否勝利的關(guān)鍵因素。因此在施工期間肯定要做好信息、公文、資料的收集、整理、存檔工作，這樣才能在索賠大事發(fā)生時(shí)，快速地調(diào)出真實(shí)、精確、全面、有勸說力、具有法律效力的索賠證據(jù)。 索賠的一般依據(jù)主要如下： 1、1、構(gòu)成合同的原始文件：合同協(xié)議書、中標(biāo)函、投標(biāo)書、合同條件、規(guī)范、圖紙、以及標(biāo)價(jià)的工程量單提

58、出施工索賠時(shí)，必需明確說明所依據(jù)的合同條款 1、2、甲方或監(jiān)理的指示，應(yīng)切記：在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)，必需要求甲方或監(jiān)理以書面的形式確認(rèn)其口頭指示。 1、3、來往函件 1、4、會(huì)議記錄 1、5、現(xiàn)場(chǎng)的施工紀(jì)錄 1、6、工程財(cái)務(wù)記錄 2、做好項(xiàng)目施工索賠工作，要處理好和甲方的關(guān)系，同時(shí)離不開上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通、協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)索賠工作起到重要作用。 3、在索賠報(bào)告提交之后，還應(yīng)當(dāng)每隔一段時(shí)間主動(dòng)向?qū)Ψ搅私鉅顩r并督促對(duì)方快速處理，并依據(jù)甲方所提出的看法隨時(shí)供應(yīng)補(bǔ)充資料。 三、工程竣工 工程的竣工詳細(xì)要求：1、工程已達(dá)到甲方竣工要求。2、各個(gè)系統(tǒng)的功能說明，設(shè)備配備狀況，以及圖紙配備齊全，達(dá)

59、到完整的竣工資料。 如何搞好竣工結(jié)算： 1、公司領(lǐng)導(dǎo)的重視。 2、編制人員具備各種工程的規(guī)范。 3、商簽公正合同條款，為結(jié)算編制供應(yīng)必要條件。 4、編制者的主動(dòng)性與樂觀性是編好結(jié)算的保證。 5、全面收復(fù)相關(guān)資料，為結(jié)算編制供應(yīng)充分的依據(jù)。 6、認(rèn)真分析，算全該算內(nèi)容是關(guān)鍵。 7、正確處理好與甲方的關(guān)系，是搞好結(jié)算的重要手段。 四、人員管理 加強(qiáng)對(duì)出國(guó)勞務(wù)人員的管理，充分調(diào)動(dòng)工人的樂觀性，培育工人的團(tuán)隊(duì)精神，在項(xiàng)目實(shí)施中是一個(gè)非常重要的，同時(shí)也是一個(gè)難以解決的問題。 因此加強(qiáng)對(duì)外派勞務(wù)的管理是項(xiàng)目經(jīng)理部的工作重點(diǎn)。 詳細(xì)措施如下： 1、加強(qiáng)自身的管理，要做到言出必行，不要忽悠工人。 2、嚴(yán)格根據(jù)

60、合同執(zhí)行、解決問題。 3、在工作中嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，加強(qiáng)管理，做到罰不過夜，獎(jiǎng)不隔天。 4、做為項(xiàng)目經(jīng)理，要常常定期走訪工人宿舍、要在生活上，對(duì)工人多關(guān)懷，國(guó)內(nèi)公司的管理人員要定期的同工人家屬保持溝通，問寒問暖。 5、明確伙食帳目，定期公開。 6、加強(qiáng)合同管理，做到統(tǒng)一、細(xì)致，把公司的規(guī)章制度包括安全/質(zhì)量等制度，以及公司在該地區(qū)的工程定額加在合同中，有必要請(qǐng)教律師、做到措詞嚴(yán)謹(jǐn)。 7、加強(qiáng)對(duì)工人出國(guó)前的考核，有必要同中介公司簽訂相關(guān)合同，或收取肯定數(shù)量的抵押金、，或者我方直接同中介公司（或分包單位）簽訂合同，由中介公司或分包單位進(jìn)行管理。 8、加強(qiáng)對(duì)出國(guó)人員的國(guó)內(nèi)培訓(xùn)，包括在外的穿著舉止的訓(xùn)練，