XXXX茶葉質(zhì)量手冊

1、版本：第一版 第68頁 共68頁 修訂狀態(tài)：第2次修目 錄1.0 頒布令2.0 質(zhì)量管理者代表授權(quán)書3.0 公司司簡介4.0 質(zhì)量量方針與目標(biāo)標(biāo)5.1 企業(yè)業(yè)組織機構(gòu)圖圖5.2 質(zhì)量量管理體系過過程職責(zé)分配配表 6.0 質(zhì)量量手冊的控制制程序7.0 人力力資源控制程程序8.0 職責(zé)責(zé)和權(quán)限場長崗位職責(zé)供銷副場長生產(chǎn)技術(shù)副場長長崗位職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位位職責(zé)基地負(fù)責(zé)人崗位位職責(zé)生產(chǎn)主任崗位職職責(zé)辦公室主任崗位位職責(zé)化驗室主任崗位位職責(zé)評審室職責(zé)會計人員工作職職責(zé)審評員崗位職責(zé)責(zé)9.0 質(zhì)量量記錄控制程程序10.0 進進貨查驗記錄錄控制程序11.0 生生產(chǎn)過程控制制程序12.0 設(shè)設(shè)備管理控制制程序

2、13.0 產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗監(jiān)監(jiān)控程序14.0 企企業(yè)誠信控制制制度15.0 不不合格品控制制程序16.0 從從業(yè)人員健康康檢查制度17.0 庫庫房管理控制制程序18.0 食食品安全知識識培訓(xùn)控制19.0 糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序 20.0 產(chǎn)產(chǎn)品工藝文件件殺青工序操作規(guī)規(guī)程 揉揉捻工序操作作規(guī)程 烘烘干工序操作作規(guī)程包裝工序操作規(guī)規(guī)程21.0 服服務(wù)控制程序序 22.0技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)23.0產(chǎn)品防防護24.0產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗25.0衛(wèi)生管管理制度 1.0 頒布令令為確保本公司產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，保保證連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)和供應(yīng)合格格產(chǎn)品，不斷斷完善企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理，本本公司在原有有制度、文件件、資料的基基礎(chǔ)上，依據(jù)據(jù)

3、中華人民民共和國食品品安全法、中中華人民共和和國產(chǎn)品質(zhì)量量法、中中華人民共和和國標(biāo)準(zhǔn)化法法、中華華人民共和國國計量法補補充編制此質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊，現(xiàn)予批批準(zhǔn)發(fā)布。手冊闡述了各項項職能必須遵遵循的準(zhǔn)則和和要求，是公公司開展工作作的活動的綱綱領(lǐng)性文件，全全體員工必須須嚴(yán)格遵照執(zhí)執(zhí)行，并在工工作中經(jīng)常對對照本手冊自自檢工作規(guī)范范，以提高執(zhí)執(zhí)行制度的自自覺性。本手冊將在實施施中據(jù)本公司司的發(fā)展而不不斷完善、修修訂。本手冊于 年 月 日生效?？偨?jīng)理：2007年088月05日2.0質(zhì)量管理理者代表授權(quán)權(quán)書茶場各部門：根據(jù)我公司貫徹徹GB/T119001-2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的需要，特特任命 同志為我公公司質(zhì)量負(fù)

4、責(zé)責(zé)人管理者代代表，具體履履行的職能如如下：1.確保質(zhì)量管管理體系所需需的過程得到到建立、實施施和保持；2.向總經(jīng)理報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進進的需求；3.在整個公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識；4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)事宜的對對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2007年08月05日3.0公司簡介介一、企業(yè)基本情情況 茶場成成立于19998年6月，位位于南水北調(diào)調(diào)水源區(qū)的 鎮(zhèn)，其瀕臨臨千里悠悠的的漢江，依附附道教圣地武武當(dāng)山。境內(nèi)內(nèi)山青水秀，氣氣候宜人，高高山云霧，土土地肥沃。土土質(zhì)酸堿度適適宜茶葉生長長，屬于典型型的秦巴高香香綠茶區(qū)，該該場通過十幾幾年的建設(shè)，已已發(fā)展成為一一家機構(gòu)設(shè)

5、置置合理，產(chǎn)品品不斷優(yōu)化，營營銷策略恰當(dāng)當(dāng)，管理機制制完善，帶動動作用顯著的的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍龍頭企業(yè)。該場所轄12個個茶葉分場，擁擁有高標(biāo)準(zhǔn)茶茶園面積155000畝，農(nóng)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員員30人，機機械設(shè)備500余套，固定定資產(chǎn)18994余萬元，年年產(chǎn)茶葉822余噸，年產(chǎn)產(chǎn)值達23000余萬元，實實現(xiàn)年銷售收收入21000余萬元，創(chuàng)創(chuàng)稅收15萬萬元。該場茶園主要分分布在海拔77001000米米的高山腹地地，遠(yuǎn)離工業(yè)業(yè)區(qū)，無污染染、無公害栽栽培。所生產(chǎn)產(chǎn)的綠茶，得得武當(dāng)之靈氣氣，汲漢水之之精華，融傳傳統(tǒng)的家園茶茶制作工藝與與現(xiàn)代工藝于于一體，具有有形美、色翠翠、香高，味味醇、湯正、耐耐沖泡等特點點。多年來

6、該該場在“六統(tǒng)一”上狠下功夫夫，即統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建園、統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)統(tǒng)一采摘、統(tǒng)統(tǒng)一加工、統(tǒng)統(tǒng)一包裝、統(tǒng)統(tǒng)一銷售。目目前，已發(fā)展展成擁有青山山鳳舌，青山山翠毫 等112類，188個品種的系系列茶，并先先后在國家工工商總局注冊冊“青鳳”商標(biāo)，還通通過了99國國際體系認(rèn)證證，并且申報報了有機茶，其其主要品牌“青山鳳舌”、“青山翠毫”等名優(yōu)茶，先先后榮獲首屆屆、第二屆、第第三屆陸羽杯杯金獎、首屆屆國際食品博博覽會金獎，二二、三屆鄂茶茶杯金獎。11998年中中國國際茶葉葉博覽會金獎獎等，19998年在中國國國際茶葉博博覽會上被評評定為中國國國際名茶，11999年在在中國國際農(nóng)農(nóng)業(yè)博覽會上上被評定為湖湖北省

7、名牌產(chǎn)產(chǎn)品。經(jīng)中國國茶葉質(zhì)檢中中心全面評審審達到國際先先進水平，青青鳳茶20001年榮獲中中國國際農(nóng)業(yè)業(yè)博覽會名牌牌產(chǎn)品，因此此，青山鎮(zhèn)被被授予“中國國際名名茶之鄉(xiāng)”。本場被 人民政府府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化市級“重點龍頭企企業(yè)”發(fā)展成為 茶葉產(chǎn)業(yè)業(yè)的優(yōu)勢骨干干企業(yè)。本場場經(jīng)營穩(wěn)健，具具有先進的經(jīng)經(jīng)營理念和較較高的管理水水平。二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債狀況目前本場總資產(chǎn)產(chǎn)為20000余萬元，其其中固定資產(chǎn)產(chǎn)1360余余萬元 ，存存貨70余萬萬元元，應(yīng)收收賬款17余余萬元。三、本場的經(jīng)營營情況本場在發(fā)展過程程中，積極調(diào)調(diào)整經(jīng)營策略略，注重銷售售市場的開發(fā)發(fā)與維護。22008年已已經(jīng)實現(xiàn)了1100%的訂訂單化經(jīng)

8、營，完完全擺脫了盲盲目銷售的被被動經(jīng)營局面面。與 公司建建立了長期的的銷售合作關(guān)關(guān)系。生產(chǎn)中中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)關(guān)，以優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品贏得了了眾多客戶。實實行了統(tǒng)一經(jīng)經(jīng)營策略，目目前取得了很很好的市場效效益和經(jīng)濟效效益。本場22009年創(chuàng)創(chuàng)收總營業(yè)收收入達15000余萬元，向向國庫上繳稅稅金11余萬萬元；20110年創(chuàng)收總總營業(yè)收入達達到21000余萬元，向向國庫上繳稅稅金15萬元元。四、農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)發(fā)展情況 茶已有有幾百年的歷歷史，但自古古以來都是以以一家一戶為為單位，自采采自制自售，管管理跟不上，質(zhì)質(zhì)量起不來，包包裝用報紙，銷銷售價格特低低，規(guī)模特小?。?9988年以前只有有4000余余畝茶園）。為為了

9、使 茶迅速速提檔升級，形形成規(guī)模效益益， 茶場便運運營而生。自自1998年年，該場成立立后，便嚴(yán)格格按照“公司+分廠廠+基地+農(nóng)農(nóng)戶”的模式。通通過市場化運運作，先后在在青山鎮(zhèn)的 村、 溝等110個村，新新發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)茶園90000余畝，使使茶園面積達達到150000余畝。通通過統(tǒng)一建園園、統(tǒng)一施農(nóng)農(nóng)家肥、統(tǒng)一一修剪、統(tǒng)一一采摘、統(tǒng)一一加工、統(tǒng)一一包裝、統(tǒng)一一銷售，使 茶迅迅速由小不點點發(fā)展成 的大大哥大。使 茶由由足不出戶，迅迅速發(fā)展成俏俏銷鄂豫陜，遠(yuǎn)遠(yuǎn)銷京津滬，如如今，該場已已帶動30000余戶，112000余余群眾脫貧致致富。本場的的生產(chǎn)經(jīng)營已已進入一個良良好的循環(huán)狀狀態(tài)，資金運運營正常

10、，管管理過程有序序，發(fā)展穩(wěn)步步持續(xù)，現(xiàn)已已具備了良好好的獲利能力力。五、企業(yè)發(fā)展預(yù)預(yù)期目標(biāo)規(guī)劃劃 茶場場被 納入小進進規(guī)企業(yè)后，在在縣委、縣政政府和社會各各界的大力扶扶持下，企業(yè)業(yè)正在向積極極健康、良性性循環(huán)、科學(xué)學(xué)發(fā)展的軌道道上運行，發(fā)發(fā)展前景十分分看好，同時時，南水北調(diào)調(diào)不斷加大對對水源區(qū)的有有機農(nóng)業(yè)扶持持力度，也給給 茶場場帶來了千載載難逢的機遇遇，并且全省省打造武當(dāng)?shù)赖啦?，使得企企業(yè)在資金、技技術(shù)、文化、市市場所遭遇瓶瓶頸得以根本本解決。企業(yè)業(yè)計劃用13年的時間間，不斷擴規(guī)規(guī)模、提質(zhì)量量、創(chuàng)名牌、把把企業(yè)打造成成鄂西北乃至至湖北省的知知名企業(yè)、具具體規(guī)劃是：第一期（即20011年2月月

11、20122年6月），將將 茶場所轄轄的十二個分分場全部整合合，在 鎮(zhèn)中心位置置建一個規(guī)模模型加工廠和和綜合樓，將全全鎮(zhèn)農(nóng)戶所有有采摘的鮮葉葉、統(tǒng)一放到到一個車間加加工，并與華華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)與省果茶研研究所聯(lián)系，研研發(fā)各類新包包裝，以滿足足不同層次客客戶的需求，并并新發(fā)展有機機茶園80畝畝。引進兩條條新的生產(chǎn)線線，加工烏龍龍茶。第二期：（即22012年66月20122年12月），力力爭在20112年將本公公司打造成省省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化重點龍頭頭企業(yè)，為 實現(xiàn)一一個公司，統(tǒng)統(tǒng)一品牌，統(tǒng)統(tǒng)一包裝，統(tǒng)統(tǒng)一銷售的茶茶葉產(chǎn)業(yè)格局局奠定堅實的的基礎(chǔ)。第三期（即20012年122月20133年3月），由由 茶場

12、投投種，與農(nóng)戶戶簽訂合同，結(jié)結(jié)合土地整理理項目，新發(fā)發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)茶茶園10000畝，并融入入武當(dāng)?shù)馈＝?jīng)過三期建設(shè)，力力爭十二五期期末達到產(chǎn)值值、銷售收入入均超過1.5億元，利利稅過10000萬元的中中型茶葉龍頭頭企業(yè)。要完成以上規(guī)劃劃，需要得到到各級政府和和各職能部門門的大力支持持和重點扶持持，我們企業(yè)業(yè)一定上下齊齊心協(xié)力，努努力工作，盡盡快實現(xiàn)做大大做強十堰茶茶葉產(chǎn)業(yè)的宏宏偉目標(biāo)，向向各級政府交交出一份滿意意的答卷。 4.0質(zhì)量方針針及目標(biāo)各科室、車間、基基地：為使我廠產(chǎn)品能能夠更上一層層樓，特提出出“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布，希望全全場職工緊緊緊圍繞質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)開展各

13、項項工作。一、質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)的原料，一一流的工藝，精精心的制作，以質(zhì)取勝，來達到卓越的品質(zhì)，爭創(chuàng)名牌，走向市場。二、質(zhì)量目標(biāo)1、嚴(yán)格按國家家標(biāo)準(zhǔn)組織生生產(chǎn)，保證合合格率達到1100。2、產(chǎn)品出廠合合格率為1000%3、及時處理消消費者意見，保保證滿意率達達到100。三、方案：1、加強員工質(zhì)質(zhì)量意識，提提高質(zhì)量管理理水平2、制訂質(zhì)量分分解目標(biāo)，并并按期考核3、嚴(yán)格執(zhí)行作作業(yè)指導(dǎo)書，加加強過程質(zhì)量量控制4、嚴(yán)格產(chǎn)品過過程，成品抽抽樣及檢驗制制度5、不斷提高售售后服務(wù)質(zhì)量量，提高顧客客滿意度5.1企業(yè)組織織結(jié)構(gòu)圖場 長場 長財務(wù)供銷副場長生產(chǎn)技術(shù)副場長財務(wù)供銷副場長生產(chǎn)技術(shù)副場長質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人

14、辦公室化驗室生產(chǎn)車間 辦公室化驗室生產(chǎn)車間青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地地5.2質(zhì)量管理理體系過程職職責(zé)分配表部 門要 素管理層公司辦采購部項目辦生產(chǎn)部（含車間間）采茶組加工組包裝組1.1組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)1.2質(zhì)量方針針目標(biāo)1.3管理職責(zé)責(zé)2.1廠區(qū)要求求2.2車間要求求 *2.3庫房要求求3.1生產(chǎn)設(shè)備備 *3.2人員要求求3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) *3.4工藝文件件3.5文件管理理4.1采購制度度4.2采購文件件4.3采購驗證證 *5.1過程管理理5.2質(zhì)量控制制 *5.3產(chǎn)品防護護6.1檢驗設(shè)備備 *6.2檢驗管理理6.3過程檢驗驗6.4出廠檢驗驗注：主要負(fù)責(zé)責(zé)人 主要職能 相關(guān)職能

15、 * 重點點審查6.0質(zhì)量手冊冊的控制程序序6.1目的確保本廠質(zhì)量體體系有效運行行，職能部門門正確使用質(zhì)質(zhì)量體系文件件的有效版本本，對與組織織質(zhì)量體系有有關(guān)的文件進進行控制。6.2范圍適用于與質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件控制。6.3職責(zé)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組組織質(zhì)量文件件的編制，修修改和控制，生生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)文件的編制制、修改和控控制，辦公室室負(fù)責(zé)有關(guān)文文件的歸檔和和保存，相關(guān)關(guān)部門予以配配合。6.4工作程序序6.4.1文件件分類與保管管6.4.1.11質(zhì)量手冊由由質(zhì)檢科備案案保存6.4.1.22 各項管理理制度及各崗崗位職責(zé)由各各部門保存，辦辦公室存檔。6.4.1.33 上級管理理性文件、廠廠

16、部發(fā)放文件件、外來相關(guān)關(guān)文件及有關(guān)關(guān)法律法規(guī)性性文件，由辦辦公室保存。6.4.1.44 失效或作作廢的質(zhì)量文文件應(yīng)作好標(biāo)標(biāo)識、保留一一份辦公室存存檔，其余銷銷毀。6.4.2 文文件的編寫、審審核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放。6.4.2.11 由質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)組織編編制質(zhì)量文件件及相關(guān)文件件，經(jīng)管理者者代表審核后后報廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。6.4.3 文件的領(lǐng)用用、保存、銷銷毀。6.4.3.11 文件使使用者應(yīng)經(jīng)主主管人審批后后方可借閱并并按時歸還。6.4.3.22 文件由由辦公室統(tǒng)一一整理歸檔管管理。 7.0人力資源源控制程序7.1.目的對承擔(dān)質(zhì)量管理理體系職責(zé)的的人員應(yīng)規(guī)定定相應(yīng)崗位能能力要求，并并進行培訓(xùn)以以滿足

17、規(guī)定要要求。7.2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量量管理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)的所所有人員，包包括臨時雇用用的人員、搬搬運工人。7.3.職責(zé)7.3.1綜合合辦公室7.3.1.11 負(fù)責(zé)編制制各部門崗位位人員責(zé)任要要求7.3.1.22 負(fù)責(zé)上崗崗基礎(chǔ)教育7.3.2各部部門負(fù)責(zé)本部門員工工的崗位技能能培訓(xùn)7.4.程序7.4.1人員員要求在崗人員每年進進行一次質(zhì)量量方針及質(zhì)量量目標(biāo)、安全全生產(chǎn)、環(huán)境境保護、食品品衛(wèi)生等法律律法規(guī)的基礎(chǔ)礎(chǔ)教育。從事事技術(shù)工種的的員工必須持持證上崗。鼓勵在崗技術(shù)人人員不斷更新新知識，提高高業(yè)務(wù)技術(shù)能能力，為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作作出貢獻。7.4.2 辦辦公室負(fù)責(zé)將將培訓(xùn)情況作作詳細(xì)記錄，并并負(fù)責(zé)

18、建立培培訓(xùn)及員工檔檔案。8.0職責(zé)和權(quán)權(quán)限8.1.目的對組織內(nèi)的職能能及其相互關(guān)關(guān)系予以規(guī)定定和溝通，以以促進有效的的質(zhì)量管理。8.2.主要人人員質(zhì)量職責(zé)責(zé)8.2.1場長長崗位職責(zé)8.2.1.11貫徹執(zhí)行黨黨和國家的方方針政策，全全面領(lǐng)導(dǎo)本場場各項的日常常工作，傳達達滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性，負(fù)責(zé)組組織協(xié)調(diào)各基基地、車間、科科室工作。8.2.1.22 制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)。8.2.1.33 確保質(zhì)量量管理體系運運行所必要的的資源配備。8.2.1.44監(jiān)督檢查各各分管場長和和部門負(fù)責(zé)人人的分管工作作，根據(jù)完成成情況，按考考核辦法進行行獎懲。8.2.1.55定期召開領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子會

19、、中中層以上干部部會和職工大大會，宣貫政政策方針，研研究本場有關(guān)關(guān)事宜、工作作動員、總結(jié)結(jié)等。8.2.1.66負(fù)責(zé)上級各各有關(guān)部門匯匯報本場的生生產(chǎn)、質(zhì)量、安安全、衛(wèi)生等等情況。8.2.2 供供銷副場長8.2.2.11 負(fù)責(zé)組織織市場調(diào)研、市市場預(yù)測、把把握市場時機機。不斷開拓拓和占領(lǐng)市場場，擴大產(chǎn)品品銷售量，對對提高市場占占有率、成產(chǎn)產(chǎn)品銷售任務(wù)務(wù)實現(xiàn)銷售目目標(biāo)負(fù)主要責(zé)責(zé)任。8.2.2.22 負(fù)責(zé)組織織簽訂銷售產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟合合同，進行合合同的評審與與管理，保證證按合同和協(xié)協(xié)議的要求進進行生產(chǎn)，組組織控制產(chǎn)品品入庫、儲存存、裝卸、發(fā)發(fā)運的質(zhì)量，保保證產(chǎn)品交付付的質(zhì)量。8.2.2.33 負(fù)責(zé)組織

20、織相關(guān)人員進進行用戶回訪訪、走訪用戶戶、征詢意見見，履行質(zhì)量量承諾。8.2.3 生生產(chǎn)、技術(shù)副副廠長8.2.3.11 貫徹執(zhí)行行質(zhì)量第一的的方針，按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)產(chǎn)。8.2.3.22 在實施產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、開開發(fā)、試制全全過程負(fù)責(zé)組組織并協(xié)調(diào)各各部門間技術(shù)術(shù)接口。8.2.3.33 主持重大大質(zhì)量安全事事故的技術(shù)分分析，負(fù)責(zé)作作出技術(shù)結(jié)論論和糾正與補補救措施，并并對技術(shù)結(jié)論論和措施的正正確性負(fù)責(zé)。8.2.3生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)副場長長崗位職責(zé)8.2.3.11貫徹黨和國國家的方針政政策，負(fù)責(zé)全全場的生產(chǎn)、技技術(shù)工作。8.2.3.22定期召開生生產(chǎn)調(diào)度會和和質(zhì)量分析會會，對于生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)上出出現(xiàn)的問題要要及時解決

21、，及及時上報場長長。8.2.3.33監(jiān)督檢查各各崗位職責(zé)和和工藝操作規(guī)規(guī)程執(zhí)行情況況，按考核辦辦法進行獎懲懲。8.2.3.44定期對生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)人員進進行質(zhì)量技術(shù)術(shù)培訓(xùn)，宣傳傳國家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的法律法法規(guī)和規(guī)章，貫貫徹執(zhí)行場內(nèi)內(nèi)各項規(guī)章制制度。8.2.4質(zhì)量量負(fù)責(zé)人崗位位職責(zé)8.2.4.11 在管理者者代表的授權(quán)權(quán)下，組織體體系運行實施施，督促檢查查，協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門制訂相相應(yīng)的管理文文件并督促實實施。8.2.4.22 承擔(dān)產(chǎn)品品質(zhì)量的檢驗驗、試驗、計計量和售后服服務(wù)工作，組組織實施進貨貨檢驗、過程程檢驗、成品品檢驗和試驗驗。8.2.4.33 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量狀況、糾糾正預(yù)防措施施、顧客滿意意度等質(zhì)量

22、信信息的傳遞、上上報。8.2.4.44認(rèn)真開展全全場職工的質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)教育育，宣傳國家家有關(guān)質(zhì)量的的法律法規(guī)，貫貫徹執(zhí)行場內(nèi)內(nèi)各項規(guī)章制制度。8.2.4.44協(xié)助場長組組織處理茶場場各部門工作作，并負(fù)責(zé)向向上級有關(guān)部部門匯報茶場場的產(chǎn)品質(zhì)量量工作。8.2.5基地地負(fù)責(zé)人崗位位職責(zé)8.2.5.11貫徹執(zhí)行黨黨和國家的方方針政策，負(fù)負(fù)責(zé)本基地的的各項工作，并并對本基地的的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。8.2.5.22定期召開本本基地生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量會議，及及時處理本基基地在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動中發(fā)發(fā)生的各種問問題。8.2.5.33貫徹執(zhí)行本本質(zhì)量手冊冊，并負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)執(zhí)行情況，按按考核辦法進進行獎懲。8.2.5.44定

23、期向場部部匯報本基地地的生產(chǎn)、技技術(shù)、人員、衛(wèi)衛(wèi)生等情況，并并及時傳達貫貫徹執(zhí)行場部部的各項決議議。8.2.6生產(chǎn)產(chǎn)主任崗位職職責(zé)8.2.6.11貫徹執(zhí)行黨黨和國家的各各項方針政策策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)車間各工序序的各項管理理，保證產(chǎn)品品質(zhì)量，提高高經(jīng)濟效益。8.2.6.22監(jiān)督檢查、督督促執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊及及各項規(guī)章制制度、操作規(guī)規(guī)程。根據(jù)車車間員工的表表現(xiàn)給予適當(dāng)當(dāng)獎懲。8.2.6.33應(yīng)定期召開開車間生產(chǎn)人人員會議，通通報生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量、員工表表現(xiàn)及傳達上上級有關(guān)文件件精神，帶領(lǐng)領(lǐng)車間員工認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)。8.2.6.44應(yīng)及時向場場長和分管場場長匯報生產(chǎn)產(chǎn)、質(zhì)量、人人員、安全等等情況，并接

24、接受場部的各各項檢查。8.2.6.55做好生產(chǎn)活活動記錄，包包括產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量、考考勤及執(zhí)行手手冊情況。8.2.7辦公公室主任崗位位職責(zé)8.2.7.11貫徹執(zhí)行黨黨和國家的各各項方針政策策，負(fù)責(zé)辦公公室的各項工工作。8.2.7.2帶頭執(zhí)行行并監(jiān)督檢查查質(zhì)量手冊冊及各項規(guī)規(guī)章制度的執(zhí)執(zhí)行情況，根根據(jù)工作完成成情況，實行行獎懲結(jié)合。8.2.7.33定期檢查財財務(wù)、供銷、收收發(fā)及文件管管理、用戶意意見反饋等工工作的完成情情況，并及時時將各項工作作完成情況及及分析報告上上交場長和分分管場長。8.2.7.44認(rèn)真做好各各項工作記錄錄、臺帳、報報表，并及時時上報。8.2.7.55認(rèn)真處理用用戶和消費者

25、者意見，做好好上傳下達工工作，熱情接接待來往客人人。8.2.8化驗驗室主任崗位位職責(zé)8.2.8.11必須帶頭貫貫徹執(zhí)行國家家有關(guān)質(zhì)量方方針、政策及及本場質(zhì)量量手冊，認(rèn)認(rèn)真做好質(zhì)量量檢驗和質(zhì)量量管理工作。8.2.8.22認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗和質(zhì)量管理理技術(shù)，熟練練掌握產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方方法。8.2.8.33應(yīng)該按規(guī)定定要求對出場場產(chǎn)品進行檢檢驗，并對檢檢驗數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)責(zé)，經(jīng)檢驗合合格簽發(fā)合格格證明后方可可出場銷售。8.2.8.44對不合格產(chǎn)產(chǎn)品要嚴(yán)格按按照規(guī)定進行行處理，并對對生產(chǎn)車間提提出處理意見見。8.2.8.55認(rèn)真做好各各種原始記錄錄、臺帳、報報表等，并及及時上報產(chǎn)品品質(zhì)量和管理理中發(fā)現(xiàn)

26、的問問題。8.2.9評審審室職責(zé)8.2.9.11負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的檢驗工作，對對不合格品進進行控制和處處理，對最終終產(chǎn)品的放行行負(fù)全面責(zé)任任。8.2.9.22收集有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。8.2.9.33對采購產(chǎn)品品的質(zhì)量進行行驗證。8.2.9.44全面負(fù)責(zé)檢檢驗、測量和和試驗設(shè)備的的管理。8.2.9.55負(fù)責(zé)生產(chǎn)過過程中的工序序、人員、設(shè)設(shè)備、場所等等的衛(wèi)生檢查查和監(jiān)督。8.2.10會會計人員工作作職責(zé)會計人員首先必必須嚴(yán)格遵守守國家法律法法規(guī)，以會會計法作為為會計工作的的基本法；以以（會計準(zhǔn)則則）約束會計計實務(wù)，對違違法亂紀(jì)行為為堅決予以抵抵制，使會計計工作在單位位經(jīng)營管理中中發(fā)揮越來越越大

27、的作用。8.2.10.1嚴(yán)格把好好單位資金流流向第一關(guān)，對對于報銷的原原始憑證必須須做到有批準(zhǔn)準(zhǔn)人、證明人人、經(jīng)辦人、手手續(xù)齊備后方方可予以報銷銷。8.2.10.2按時填制制現(xiàn)金收、付付憑證；現(xiàn)金金做到日清月月結(jié)；銀行存存款月底帳面面余額與銀行行對帳單月底底余額加以核核對，作出“銀行末達帳帳調(diào)節(jié)表”；現(xiàn)金、銀銀行兩帳月底底余額必須與與總帳余額相相核對。8.2.10.3妥善保管管銀行空白現(xiàn)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支支票，每日下下班前需放入入保險箱，并并建立轉(zhuǎn)帳支支票領(lǐng)用人簽簽字制度，避避免后患。8.2.11審審評員崗位職職責(zé)8.2.11.1熟悉產(chǎn)品品質(zhì)量要求，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工工藝，工作認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)。8.2.11.

28、2嚴(yán)格按照照規(guī)定對原輔輔材料、半成成品、成品進進行檢驗和處處置，及時出出具檢驗結(jié)果果，認(rèn)真做好好檢驗記錄，把把好產(chǎn)品質(zhì)量量關(guān)。8.2.11.3負(fù)責(zé)對生生產(chǎn)過程各道道工序之間質(zhì)質(zhì)量的檢查和和抽查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題及及時處理及時時報告并為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)采取糾正正。預(yù)防措施施提供依據(jù)。8.2.11.4做好產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗工工作的記錄，參參加相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量分析活動動。8.2.11.5認(rèn)真做好好產(chǎn)品化驗工工作，嚴(yán)格遵遵守化驗室管管理制度。8.2.11.6熟悉各類類化驗設(shè)備，儀儀器的性能、使使用及保養(yǎng)方方法。8.2.11.7對檢測儀儀器設(shè)備建卡卡，定期通知知設(shè)備管理人人員定期鑒定定。8.2.11.8熟悉食品品安全法和衛(wèi)

29、生生檢查，認(rèn)真真執(zhí)行企業(yè)“衛(wèi)生管理制制度”對衛(wèi)生進行行監(jiān)督和檢查查。8.3管理職責(zé)責(zé)8.3.1 管管理承諾最高管理者通過過向全體職工工傳達滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性，制定定質(zhì)量方針，確確保質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定，確確保資源的獲獲得，對其建建立、實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系并持續(xù)改進進其有效提供供證據(jù)。8.3.2 以以顧客為關(guān)注注焦點8.3.2.11 本廠的生生存發(fā)展依存存于顧客，最最高管理者應(yīng)應(yīng)將增進顧客客滿意作為本本廠的根本追追求，識別顧顧客需求，并并確保將顧客客的需求轉(zhuǎn)化化為本廠的明明確要求，并并通過質(zhì)量管管理體系的運運行得以實現(xiàn)現(xiàn)。8.3.2.22 最高管理理者確保識別別顧客明確的的或隱含

30、的需需求和期望，包包括應(yīng)盡的與與產(chǎn)品、社會會有關(guān)的責(zé)任任或義務(wù)及法法律、法規(guī)方方面的安全要要求。8.3.2.33 本廠以增增進顧客滿意意為目的，不不僅要識別顧顧客當(dāng)前的要要求，還要致致力于識別顧顧客未來的需需求，通過市市場調(diào)研和走走訪用戶等活活動收集市場場動態(tài)信息和和用戶意見和和建議，并將將信息分析、綜綜合，向最高高管理者報告告。8.3.2.44 最高管理理者隨時掌握握顧客滿意情情況的反饋信信息，并及時時責(zé)成相關(guān)職職能部門提出出改進措施。8.3. 質(zhì)量量方針8.3.1 最最高管理者制制訂質(zhì)量方針針，并確保其其有效貫徹實實施。質(zhì)量方方針應(yīng)體現(xiàn)本本廠的目標(biāo)和和顧客的期望望，對顧客作作出質(zhì)量承諾諾并

31、持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系。質(zhì)量方方針是建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的框框架和基礎(chǔ)，是是本廠的質(zhì)量量方向。8.3.2 本本廠將質(zhì)量方方針傳達給每每位員工，采采取培訓(xùn)、工工作考核等方方法確保質(zhì)量量方針得到貫貫徹，并對質(zhì)質(zhì)量方針的持持續(xù)適宜性進進行評審和修修訂。8. 4 質(zhì)量量目標(biāo)8.4.1 本本廠在相關(guān)職職能和層次上上建立質(zhì)量目目標(biāo)，具體見見年度工作計計劃。質(zhì)量目目標(biāo)是對質(zhì)量量方針的落實實和展開，包包括滿足所需需要求，并便便于測量。8.4.2 最最高管理者確確保對質(zhì)量管管理體系進行行策劃，以滿滿足質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和完善質(zhì)量量管理體系的的要求，授權(quán)權(quán)任命管理者者代表，規(guī)定定其職權(quán)范圍圍，采取糾正正或預(yù)防措施施，開展持續(xù)

32、續(xù)的質(zhì)量改進進。8. 5 管理理者代表最高高管理者負(fù)責(zé)責(zé)任命管理者者代表，授權(quán)權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量量體系的建立立和日常管理理工作，確保保本廠質(zhì)量管管理體系的實實施和改進，促促進滿足顧客客要求意識的的形成，同時時提出改進的的要求。9.0質(zhì)量記錄錄控制程序9.1目的對質(zhì)量管理體系系所要求的記記錄予以控制制。9.2.范圍適用于本廠對所所有質(zhì)量活動動結(jié)果作出的的記錄的管理理。9.3.職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織織實施本程序序，相關(guān)部門門予以配合。9.4.程序9.4.1 質(zhì)質(zhì)量記錄要能能反映該部門門的工作結(jié)果果；9.4.2 質(zhì)質(zhì)量記錄填寫寫時應(yīng)達到以以下要求：9.4.2.11記錄的對象象、部門明確確；.9.4.2.22數(shù)

33、據(jù)真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確，不允許許有虛假現(xiàn)象象；9.4.2.33字跡清晰，不不允許涂改（應(yīng)應(yīng)杠改并簽字字）；9.4.2.44內(nèi)容完整（有有記錄人簽字字并注明日期期）；9.4.2.55質(zhì)量記錄保保存二年。10.0進貨查查驗記錄控制制程序10.1目的對采購過程及供供方進行控制制，確保所采采購的產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求。10.2適用范范圍適用對生產(chǎn)所需需的原材料采采購及供方所所提供服務(wù)的的控制；對供供方進行選擇擇、評價和控控制。10.3 職責(zé)責(zé)10.3.1 供應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)按廠里的的要求進行采采購，并對供供方的質(zhì)量保保證能力及供供貨業(yè)績進行行評定，建立立供方檔案。10.3.2 質(zhì)檢部門負(fù)負(fù)責(zé)對進廠原原材料進行檢檢驗

34、、驗證。10.3.3 倉庫負(fù)責(zé)采采購物資的分分類管理、發(fā)發(fā)放。10.4工作程程序10.4.1（一一）食品原料料（包括輔助助材料）、食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品（包括食品品包裝物及洗洗滌劑、消毒毒劑等）的進進貨查驗記錄錄是實施食品品可追索的重重要依據(jù)，是是實現(xiàn)企業(yè)作作為食品安全全第一責(zé)任人人的重要保證證，必須真實實。驗收的內(nèi)內(nèi)容包括：供供貨方的工商商營業(yè)執(zhí)照、生生產(chǎn)許可證資資質(zhì)證明、產(chǎn)產(chǎn)品合格證或或同批次檢驗驗報告（簡稱稱三證）復(fù)印印件，產(chǎn)品的的外觀、標(biāo)識識、產(chǎn)品的一一般衛(wèi)生狀況況、幾何尺寸寸等。驗收時時應(yīng)認(rèn)真核實實供貨方所提提供材料的真真實性，并如如實記錄查驗驗情況。10.4.1.1主要原輔

35、輔材料（食品品原材料、食食品添加劑）：批量購買的的原材料要求求供方提供小小樣，小樣經(jīng)經(jīng)過公司確認(rèn)認(rèn)后封存，驗驗收時根據(jù)小小樣的質(zhì)量對對購進的原材材料進行驗收收：10.4.1.1.1外包包裝是否完好好，是否有發(fā)發(fā)霉、生蟲等等異?，F(xiàn)象。有有小樣的原輔輔料應(yīng)對照小小樣驗收。 10.4.1.1.2產(chǎn)品品標(biāo)識是否符符合要求（食食品安全法第第四十二條、第第四十七條、第第四十八條，GGB 77118預(yù)包裝食食品標(biāo)簽通則則，食品品標(biāo)識管理規(guī)規(guī)定(國家家質(zhì)量監(jiān)督檢檢驗檢疫總局局2009年年第123號號令)）；對對納入許可證證管理的食品品包裝物，應(yīng)應(yīng)使用獲證的的產(chǎn)品。10.4.1.1.3 原原材料外觀用用感官檢驗

36、，是是否有肉眼可可見的雜質(zhì)；10.4.1.2食品包裝裝物：包裝物物的外觀檢驗驗如下項目：批量印制包包裝物要求供供方提供材質(zhì)質(zhì)、目測感官官小樣，根據(jù)據(jù)小樣的質(zhì)量量對批量印制制包裝物進行行驗收： 10.4.1.2.1 對對納入許可證證管理的食品品包裝物，應(yīng)應(yīng)使用獲證的的產(chǎn)品。10.4.1.2.2對規(guī)規(guī)定選用的材材質(zhì)要求注明明，是否是食食用材質(zhì)，提提供檢驗報告告單，驗收時時對材質(zhì)進行行核對；10.4.1.2.3是否否有產(chǎn)品標(biāo)識識及產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)標(biāo)識；10.4.1.2.4幾何何尺寸用卷尺尺或游標(biāo)卡尺尺測量；10.4.1.3洗滌劑、消消毒劑的驗收收方法：10.4.1.3.1 包包裝是否完好好。10.4.1.

37、3.2是否否有產(chǎn)品標(biāo)識識及產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)標(biāo)識。10.4.1.3.3性能能以供方提供供的自檢報告告或合格證明明進行驗證。10.4.2必必須對所購進進的食品原輔輔材料、食品品添加劑、食食品包裝物及及洗滌劑、消消毒劑等建立立查驗記錄。10.4.2.1記錄的內(nèi)內(nèi)容：食品原原料、食品添添加劑、食品品相關(guān)產(chǎn)品的的名稱、規(guī)格格、數(shù)量、供供貨者名稱及及聯(lián)系方式、進進貨日期等內(nèi)內(nèi)容。10.4.2.2對驗收合合格的填寫驗驗收入庫單，并并有質(zhì)量登記記，及時入庫庫；對驗收不不合格物品有有處理結(jié)論，并并不得入庫。10.4.3食食品加工企業(yè)業(yè)采購進口需需法定檢驗的的食品原料、食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品的，應(yīng)當(dāng)向向供貨者索

38、取取有效的檢驗驗檢疫證明。10.4.4對對不認(rèn)真履行行職責(zé)的相關(guān)關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次予以警警告，并罰款款200元；發(fā)現(xiàn)二次扣扣除500元元；發(fā)現(xiàn)三次次及以上者調(diào)調(diào)離崗位或開開除；對有觸觸犯法律的移移交司法機關(guān)關(guān)處理。10.4.5查查驗記錄資料料必須保存22年以上。11.0生產(chǎn)過過程控制程序序11.1目的對生產(chǎn)過程進行行有效地控制制，以確保滿滿足顧客的需需要和期望。11.2適用范范圍適用于對產(chǎn)品的的形式，過程程的確認(rèn)，產(chǎn)產(chǎn)品的防護及及放行、產(chǎn)品品交付活動、標(biāo)標(biāo)識或可追溯溯性控制。11.3 職責(zé)責(zé)11.3.1 生產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間間進行生產(chǎn)和和過程控制，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施施的維護保養(yǎng)養(yǎng)，編制必要要的作

39、業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的防護。11.3.2 生產(chǎn)（技術(shù)術(shù)）科負(fù)責(zé)編編制相應(yīng)的工工藝規(guī)程。11.3.3行行政部門負(fù)責(zé)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性所需需的工作環(huán)境境進行控制。11.3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品檢驗、標(biāo)標(biāo)識及可溯性性控制。11.3.5供供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的交付及及售后服務(wù)工工作。11.4. 程程序11.4.1 生產(chǎn)計劃11.4.1.1生產(chǎn)科根根據(jù)獲得的生生產(chǎn)信息，考考慮庫存情況況，結(jié)合車間間的生產(chǎn)能力力制訂月生生產(chǎn)計劃，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副廠長長批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)放至相關(guān)科科室作為采購購、生產(chǎn)的依依據(jù)。11.4.1.2 車間主主任根據(jù)月月生產(chǎn)計劃安安排生產(chǎn)，填填寫領(lǐng)料單單向倉庫領(lǐng)領(lǐng)取所需物料料組織生產(chǎn)。11.4.

40、1.3 對生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)運作實實施監(jiān)控，配配置適用的測測量與監(jiān)控裝裝置，生產(chǎn)中中要認(rèn)真做好好自檢（檢查查本工序產(chǎn)品品）、互檢（檢檢查上一工序序產(chǎn)品）、專專檢（專職檢檢驗），并作作好相應(yīng)記錄錄。11.4.2 包裝、標(biāo)識識、儲存11.4.2.1包裝過程程中應(yīng)注意核核對產(chǎn)品合格格證，保持產(chǎn)產(chǎn)品外觀清潔潔、完整，包包裝袋標(biāo)識應(yīng)應(yīng)符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。11.4.2.2根據(jù)產(chǎn)品品的特點，配配置適宜的搬搬運工具，規(guī)規(guī)定合理的搬搬運方法，應(yīng)應(yīng)按包裝箱外外標(biāo)識的要求求進行搬運。11.4.2.3倉庫應(yīng)配配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)設(shè)備（空調(diào)、抽抽風(fēng)機、消防防設(shè)備），以以保護安全適適宜的貯存環(huán)環(huán)境，所有貯貯存的物品應(yīng)應(yīng)做到帳、卡卡、物一

41、致。11.4.3關(guān)關(guān)鍵過程11.4.3.1人員及人人員衛(wèi)生的控控制：11.4.3.1.1生產(chǎn)產(chǎn)人員必須持持證、掛牌上上崗。11.4.3.1.2生產(chǎn)產(chǎn)人員應(yīng)保持持良好的個人人衛(wèi)生習(xí)慣，并并且做到：生產(chǎn)人員在上崗崗前、處理食食品原料后、上上廁后必須用用肥皂及流動動清水洗手；接觸直接入入口食品之前前應(yīng)冼手消毒毒；生產(chǎn)人員在工作作時，必須穿穿戴潔凈的工工作衣、帽、鞋鞋以及手套，同同時將頭發(fā)置置于帽內(nèi)；對對工作衣、帽帽、鞋要做到到勤洗、勤換換；工作人員應(yīng)講究究個人衛(wèi)生，勤勤洗頭、勤洗洗澡、勤換衣衣，不留長發(fā)發(fā)、長指甲、長長胡須，工作作時不使用化化妝品、不戴戴戒指，不穿穿戴工作衣、帽帽進入衛(wèi)生間間等與生產(chǎn)

42、無無關(guān)的場所，不不在生產(chǎn)車間間和倉庫內(nèi)吸吸煙、吐痰、會會客、吃食物物、喝酒、亂亂扔雜物。11.4.3.1.3外來來人員獲準(zhǔn)進進入車間參觀觀、檢查時，應(yīng)應(yīng)穿戴工作衣衣、帽，并經(jīng)經(jīng)洗手后，方方可進入車間間參觀、檢查查；閑雜人員員未經(jīng)許可不不得進入加工工場所。11.4.3.1.4各崗崗位人員上崗崗前，必須進進行一次食品品安全知識與與基本技能培培訓(xùn)，考核合合格方能上崗崗。11.4.3.1.5每年年對生產(chǎn)人員員、質(zhì)檢人員員按照崗位職職責(zé)進行考核核，不合格者者須重新培訓(xùn)訓(xùn)至合格方能能上崗。11.4.3.1.6各生生產(chǎn)人員、質(zhì)質(zhì)檢人員必須須熟練掌握操操作技術(shù)、規(guī)規(guī)程，并嚴(yán)格格按照操作技技術(shù)、規(guī)程進進行操作和

43、檢檢驗。11.4.3.1.7質(zhì)量量管理人員必必須了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法、食食品安全法、生生產(chǎn)許可證監(jiān)監(jiān)督管理條例例等法律法法規(guī)的規(guī)定，并并嚴(yán)格按照有有效的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)產(chǎn)，嚴(yán)把食品品質(zhì)量安全關(guān)關(guān)。11.4.3.2 廠區(qū)內(nèi)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)產(chǎn)場所和設(shè)施施清潔衛(wèi)生的的控制：11.4.3.2.1保持持車間內(nèi)整潔潔，不亂堆放放雜物?？刂浦茀^(qū)、潔凈區(qū)區(qū)要根據(jù)規(guī)定定認(rèn)真清掃，工工作前要用物物理及化學(xué)方方法消毒滅菌菌。11.4.3.2.2車車間內(nèi)的各種種規(guī)章制度整整潔、美觀、掛掛牌上墻。11.4.3.2.3工作作區(qū)要做到窗窗明地凈，四四壁無塵，物物品存放有序序，標(biāo)志規(guī)范范，環(huán)境清新新；防鼠、防防蠅、防蟲、防防塵措施

44、齊全全。11.4.3.2.4衛(wèi)生生區(qū)包干到人人，堅持每日日工作前后各各打掃一次，每每周進行一次次大掃除。11.4.3.2.5在生生產(chǎn)區(qū)域特殊殊環(huán)境的工作作人員，應(yīng)遵遵守該工作區(qū)區(qū)的特殊規(guī)定定要求。對生生產(chǎn)用的各種種材料進行分分類保管，不不得混雜。主主要包括：原原料、輔料、半半成品、廢料料、副產(chǎn)品、包包裝材料。11.4.3.2.6可能能對環(huán)境造成成污染的廢棄棄物品，存放放在遠(yuǎn)離生產(chǎn)產(chǎn)車間的加蓋蓋廢物桶里，并并及時清運出出廠。11.4.3.2.7定期期檢查，認(rèn)真真記錄檢查情情況。11.4.3.2.8查驗驗記錄必須保保存2年以上上。11.4.3.3生產(chǎn)設(shè)備備、設(shè)施維護護保養(yǎng)和清洗洗消毒的控制制：11

45、.4.3.3.1定期期維護保養(yǎng)：對所有的生生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，有專人人負(fù)責(zé)維修保保養(yǎng)管理，一一月一小保養(yǎng)養(yǎng)，半年一次次大保養(yǎng)，確確保設(shè)備正常常工作。11.4.3.3.2定期期清洗消毒：為了確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量對生生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，根據(jù)不不同要求，定定期用滅菌液液消毒處理（當(dāng)當(dāng)班一次、一一周二次、批批批處理）由由操作人員實實施，并有專專人負(fù)責(zé)檢查查記錄。11.4.3.3.3操作作人員應(yīng)對所所操作的機器器設(shè)備的性能能、運行情況況十分熟悉，能能及時排除各各種故障，并并熟悉機器保保養(yǎng)的程序和和時間，以確確保機器設(shè)備備正常運轉(zhuǎn)。同同時操作時應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵守操操作規(guī)程，并并認(rèn)真做好防防護工作。11.4.3.3.4認(rèn)真

46、真執(zhí)行當(dāng)班生生產(chǎn)人員交接接班登記制度度，明確工作作職責(zé)，預(yù)防防事故發(fā)生。11.4.3.3.5操作作人員在使用用設(shè)備期間必必須保證設(shè)備備正常工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及及時處理，確確保設(shè)備使用用壽命。11.4.3.3.6在工工作前要對設(shè)設(shè)備進行檢查查，工作后對對設(shè)備進行清清潔消毒，保保持設(shè)備清潔潔衛(wèi)生。11.4.3.3.7堅持持班清班潔，每每班停車后，應(yīng)應(yīng)及時打掃車車間衛(wèi)生，對對機器設(shè)備、設(shè)設(shè)施及時進行行衛(wèi)生保養(yǎng)，檢檢查機器設(shè)備備是否正常，發(fā)發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及及時匯報處理理。同時對儀儀器、儀表，要要經(jīng)常進行校校對，定期檢檢查并登記清清楚。11.4.3.3.8停產(chǎn)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)前后后應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施安安全控制情況

47、況進行登記。11.4.3.3.9生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人人保養(yǎng)，并建建立使用、維維修、保養(yǎng)檔檔案。11.4.3.3.10當(dāng)當(dāng)班人所使用用的設(shè)備，如如因使用不當(dāng)當(dāng)而發(fā)生損壞壞的，應(yīng)要求求使用者按設(shè)設(shè)備修理費的的高低酌情進進行賠償。11.4.3.3.11經(jīng)經(jīng)常對設(shè)備電電源、電路、電電壓進行檢查查和維修。11.4.3.3.12相相關(guān)記錄必須須保存2年以以上。11.4.3.4生產(chǎn)用食食品原輔材料料、食品添加加劑、食品包包裝物及洗滌滌劑、消毒劑劑質(zhì)量的控制制：必須使用用經(jīng)進貨查驗驗合格的物料料，并對所使使用的物料進進行感官檢驗驗，確認(rèn)合格格后方可使用用。11.4.3.5生產(chǎn)工藝藝的控制：11.4.3.5.1嚴(yán)格

48、格按照食品生生產(chǎn)工藝、食食品安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不不得超量、超超范圍使用食食品添加劑，不不得使用食品品添加劑以外外的化學(xué)物質(zhì)質(zhì)、可能危害害人體健康的的物質(zhì)和回收收的食品生產(chǎn)產(chǎn)食品；11.4.3.5.2根據(jù)據(jù)食品生產(chǎn)工工藝確定合理理的關(guān)鍵質(zhì)量量控制點，并并做好記錄。綠茶生產(chǎn)關(guān)鍵控制點: 鮮葉采收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。關(guān)鍵質(zhì)量控制點點記錄主要包包括：生產(chǎn)投投料記錄、生生產(chǎn)溫（濕）度度、產(chǎn)品特性性控制指標(biāo)控控制記錄、車車間衛(wèi)生控制制記錄、生產(chǎn)產(chǎn)人員衛(wèi)生控控制記錄、半半成品檢驗記記錄等。11.4.3.5.3生產(chǎn)產(chǎn)投料記錄包包括投放原料料的種類、品品名、生產(chǎn)日日期或批號、使使用數(shù)量、生生產(chǎn)廠家的詳

49、詳細(xì)信息（名名稱、地址、生生產(chǎn)許可證編編號、聯(lián)系方方式）等；11.4.3.5.4食品品加工過程檢檢驗 班組領(lǐng)料時要對對核對原料是是否齊全，是是否有變質(zhì)的的原輔料。質(zhì)檢員每天對班班組生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品、規(guī)格、形形狀、包裝做做抽檢，檢查查頻率不少于于每天兩次。包裝過程中對產(chǎn)產(chǎn)品做感官檢檢查，并做好好不合格品的的記錄。每月對批量產(chǎn)品品做一次全項項出廠檢驗。新產(chǎn)品檢驗要依依據(jù)檢驗指導(dǎo)導(dǎo)卡檢驗其各各項指標(biāo)，并并驗證其保質(zhì)質(zhì)期。質(zhì)檢員定期對原原料倉庫、包包裝倉庫、成成品倉庫的儲儲存條件進行行檢查。生產(chǎn)用水檢驗，一一、四季度每每月檢驗一次次，二、三季季度每月檢驗驗二次。對當(dāng)班檢驗或復(fù)復(fù)檢過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格半成

50、品要及及時報有關(guān)部部門進行處理理，防止不合合格半成品流流入下道工序序。11.4.3.5.5容易易出現(xiàn)的質(zhì)量量安全問題:鮮葉因各種原因因造成有害有有毒物質(zhì)污染染，造成茶葉葉農(nóng)藥殘留量量及重金屬含含量超標(biāo)；茶葉加工過程中中，工藝參數(shù)數(shù)控制不當(dāng)，影影響茶葉衛(wèi)生生質(zhì)量和茶葉葉品質(zhì)；茶葉在加工、運運輸、儲藏的的過程中，易易受設(shè)備、用用具、場所和和人員行為的的污染，影響響品質(zhì)和衛(wèi)生生質(zhì)量。11.4.3.5.6以上上各項檢查均均須做好檢查查記錄或檢驗驗記錄，相關(guān)關(guān)記錄保存22年以上。12.0設(shè)備管管理控制程序序12.1目的加強設(shè)備管理，保保證安全生產(chǎn)產(chǎn)和設(shè)備正常常運行，以提提高生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量量和經(jīng)濟效

51、益益。12.2 適用用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備備及輔助正常常生產(chǎn)所必須須的動力設(shè)備備等非生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管理。12.3職責(zé)12.3.1 生產(chǎn)（設(shè)備備）科負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的統(tǒng)籌管管理，包括設(shè)設(shè)備的配置、驗驗收、建檔、檢檢修和報廢等等。12.3.2 使用部門負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備的正正常使用和日日常維護保養(yǎng)養(yǎng)。12.4. 程程序12.4.1 設(shè)備的配置置12.4.1.1生產(chǎn)科根根據(jù)需要提出出設(shè)備的配置置申請，經(jīng)主主管副廠長批批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)采采購（在設(shè)備備的選型過程程中需要權(quán)衡衡質(zhì)量、價格格、能耗、備備件提供、配配套性、維修修性、環(huán)保等等多方面因素素）。12.4.1.2 需要自自制的設(shè)備由由使用部門提提出，由生產(chǎn)產(chǎn)科制圖，經(jīng)經(jīng)雙方

52、共同審審核，主管副副廠長批準(zhǔn)后后，由設(shè)備科科組織加工制制造。12.4.2 設(shè)備的使用用、維護和保保養(yǎng)12.4.2.1 設(shè)備投投入運行前，由由生產(chǎn)科制訂訂設(shè)備操作規(guī)規(guī)程，無設(shè)備備操作規(guī)程不不得投入運行行。12.4.2.2關(guān)鍵過程程設(shè)備的操作作者須持證上上崗操作。并并做好相應(yīng)設(shè)設(shè)備的運行和和交接班記錄錄。12.4.2.3 生產(chǎn)科科應(yīng)制訂設(shè)備備管理規(guī)定，報報生產(chǎn)副廠長長批準(zhǔn)后執(zhí)行行。12.4.2.4 生產(chǎn)科科對設(shè)備實行行定期的周檢檢、年檢。13.0產(chǎn)品的的檢驗監(jiān)控程程序13.1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)必須須的過程進行行檢驗和監(jiān)控控，以確保滿滿足顧客要求求，以確保不不合格的產(chǎn)品品不準(zhǔn)出廠。13.2適用范范圍適用

53、于本廠采購購物資、生產(chǎn)產(chǎn)過程及成品品的檢驗。13.3 職責(zé)責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對原原材料和產(chǎn)品品進行檢驗，生生產(chǎn)科和車間間配合實施。13.4 工作作程序13.4.1 原材料的質(zhì)質(zhì)量控制進廠原材料經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢科按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項目進行檢檢驗，合格后后入庫，不合合格則按程序序退貨或讓步步接收。13.4.2質(zhì)質(zhì)量控制程序序13.4.2.1食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗部門，負(fù)負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品出廠檢驗驗。13.4.2.2檢驗人員員應(yīng)嚴(yán)格按照照標(biāo)準(zhǔn)進行檢檢驗，抽檢所所有產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中關(guān)鍵鍵控制點的質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)，保保證產(chǎn)品合格格率為1000%.13.4.2.3成品必須須做到批批檢檢驗，如實填填寫檢驗記錄錄、出具檢驗驗

54、報告。檢驗驗合格后，由由質(zhì)量檢驗部部門加蓋合格格簽章后方能能出廠。食品品生產(chǎn)者不得得憑空捏造、涂涂改食品出廠廠檢驗記錄。13.4.2.4茶葉出廠廠檢驗項目為為凈含量、感感官品質(zhì)、水水分，粉末、碎碎茶等項目。13.4.2.5嚴(yán)格出車車間產(chǎn)品合格格證加貼的管管理，對不合合格產(chǎn)品，當(dāng)當(dāng)班檢驗人員員不得發(fā)放合合格證。13.4.2.6對當(dāng)班檢檢驗或復(fù)檢過過程發(fā)現(xiàn)的不不合格產(chǎn)品要要及時報告，并并報有關(guān)部門門進行處理。13.4.2.7檢驗人員員的檢驗工作作須不受任何何行政的和其其他外界的干干擾，確保出出具的檢驗報報告客觀、公公正。13.4.2.8檢驗人員員應(yīng)對質(zhì)量控控制點的質(zhì)量量參數(shù)進行定定期測定。13.4

55、.2.9檢驗人員員應(yīng)配合操作作人員對生產(chǎn)產(chǎn)過程中的偶偶發(fā)性質(zhì)量問問題及時檢驗驗處理，為生生產(chǎn)人員提供供質(zhì)量分析依依據(jù)。13.4.2.10質(zhì)檢科科應(yīng)對計量儀儀器設(shè)備定期期送檢，并進進行維護和保保養(yǎng)。13.4.2.11質(zhì)量檢檢驗部門應(yīng)建建立質(zhì)量檢驗驗檔案，并歸歸檔保存2年年以上。14.0企業(yè)誠誠信控制制度度14.1企業(yè)是是食品安全第第一責(zé)任人，承承擔(dān)一切食品品安全法律責(zé)責(zé)任，自覺履履行食品生生產(chǎn)加工企業(yè)業(yè)食品質(zhì)量安安全承諾書的的承諾。14.2自覺遵遵守市場準(zhǔn)入入制度，依法法取得食品生生產(chǎn)許可。14.3嚴(yán)格遵遵守產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法、食食品衛(wèi)生法、食食品生產(chǎn)加工工企業(yè)質(zhì)量安安全監(jiān)督管理理辦法等法法律法規(guī)的規(guī)

56、規(guī)定，嚴(yán)格按按照有效的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織織生產(chǎn)，嚴(yán)把把食品質(zhì)量安安全關(guān)，誠信信立業(yè)，守法法經(jīng)營，切實實維護消費者者的合法利益益。14.4建立健健全企業(yè)質(zhì)量量管理體系，切切實加強原材材料采購、生生產(chǎn)過程控制制、產(chǎn)品出廠廠銷售、售后后服務(wù)等環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)量管理理，認(rèn)真記錄錄原輔材料進進貨查驗、生生產(chǎn)過程控制制、產(chǎn)品出廠廠檢驗、產(chǎn)品品出廠銷售等等臺帳；認(rèn)真真落實崗位質(zhì)質(zhì)量責(zé)任制，加加強質(zhì)量考核核。14.5自覺接接受監(jiān)管部門門的監(jiān)督檢查查和社會各界界的監(jiān)督。15.0不合格格品控制程序序15.1目的對不合格品進行行控制，防止止不合格品的的非預(yù)期使用用。15.2 適用用范圍適用于本廠對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量形成成全過程以及及

57、交付和使用用后發(fā)現(xiàn)的不不合格品的管管理。15.3職責(zé)15.3.1質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組組織實施本程程序，并跟蹤蹤不合格的處處理結(jié)果。15.3.2 生產(chǎn)、質(zhì)量量副廠長負(fù)責(zé)責(zé)在各自職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)對不不合格品作出出處理決定。15.3.3 生產(chǎn)副廠長長負(fù)責(zé)對不合合格品采取糾糾正措施。15.4程序15.4.1進進貨（原輔料料）不合格品品的識別和處處理。15.4.1.1不合格品品的識別按產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范并進進行判斷（指指包裝物、鮮鮮葉原料），處處理方式可采采用揀用、退退貨拒收等方方法。15.4.1.2嚴(yán)格生產(chǎn)產(chǎn)過程檢驗制制度，杜絕不不合格半成品品流入下道工工序。15.4.2嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行入庫庫驗收制度，杜杜絕不合格品品產(chǎn)品入

58、庫，驗驗收時發(fā)現(xiàn)不不合格產(chǎn)品，立立即向生產(chǎn)車車間退回。15.4.3檢檢驗人員在物物料上貼“不合格”標(biāo)識及處置置決定，對嚴(yán)嚴(yán)重不合格應(yīng)應(yīng)填寫“不合格品報報告”，報廠長批批準(zhǔn)后作出退退貨決定，由由供銷相關(guān)人人員辦理退貨貨手續(xù)。15.4.4對對于檢驗員或或車間主任能能判定立即返返工的少量一一般不合格品品，可要求加加工者，立即即返工或揀用用，并將檢驗驗情況記錄在在工序檢驗記記錄中。返工工后的產(chǎn)品必必須重新檢驗驗，仍不合格格或不適用者者由質(zhì)檢員在在相應(yīng)的檢驗驗記錄上作出出處理決定做做出相應(yīng)處理理。15.4.5生生產(chǎn)車間接收收退回產(chǎn)品后后，應(yīng)立即復(fù)復(fù)檢并查找原原因，及時糾糾正。不合格格品能二次處處理，需經(jīng)

59、分分管質(zhì)量的生生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方可進進行二次處理理；對感官指指標(biāo)、微生物物等項目不合合格的產(chǎn)品進進行報損處理理時，一律按按廢料處理。15.4.6采采取有效的管管理措施，對對合理報損產(chǎn)產(chǎn)品，由保管管員提出申請請，報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)統(tǒng)一報損銷毀毀，并做好記記錄。15.4.7對對不合格項目目由質(zhì)量檢驗驗人員、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人、車車間主任和生生產(chǎn)操作人員員等，共同認(rèn)認(rèn)真分析原因因。15.4.8發(fā)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食食品不符合食食品安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即即停止生產(chǎn)，經(jīng)經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)，即即刻向食品生生產(chǎn)經(jīng)營者和和消費者召回回已經(jīng)上市銷銷售的食品，對對相關(guān)責(zé)任人人進行處罰。并并對不合格食食品自主召回回、被責(zé)令召召回的執(zhí)行

60、情情況進行記錄錄。記錄內(nèi)容容包括：15.4.8.1企業(yè)通知知召回的情況況；15.4.8.2實際召回回的情況；15.4.8.3對召回產(chǎn)產(chǎn)品采取補救救、無害化處處理或銷毀的的記錄；15.4.8.4整改措施施的落實情況況；15.4.8.5向當(dāng)?shù)卣涂h級以以上監(jiān)管部門門報告召回及及處理情況。以上處理辦法必必須嚴(yán)格執(zhí)行行，如發(fā)現(xiàn)違違規(guī)者，扣除除經(jīng)辦人員一一月工資并按按照實際造成成的經(jīng)濟損失失的10%進進行處罰；對對有觸犯法律律的移交司法法機關(guān)處理。食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)其經(jīng)營的食食品不符合食食品安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即即停止經(jīng)營，通通知相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營者和消消費者，并記記錄停止經(jīng)營營和通知情況況。食品生產(chǎn)產(chǎn)者認(rèn)