餐飲業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

1、Word 餐飲業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定 為切實加強(qiáng)業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理，進(jìn)一步掌握費(fèi)用支出，做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動，又有利于提倡勤儉節(jié)省、提高效益，經(jīng)討論打算對業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理規(guī)定如下： 一、定義 本方法所稱款待費(fèi)，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的款待費(fèi)用。交際費(fèi)用包括餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等。 二、管理原則 嚴(yán)格掌握、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。 三、詳細(xì)規(guī)定 1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的款待費(fèi)支出實行“預(yù)算掌握、逐筆報批”的管理方式。即： （1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)款待費(fèi)預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)款待費(fèi)支出方案及分解方案，依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。 （2）對業(yè)務(wù)款待費(fèi)

2、用開支實行月度掌握、季度平衡、年終考核。若遇特別業(yè)務(wù)活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面看法，報總經(jīng)理審核同意后打算。對超額完成銷售收入的部分，可按5追加限額。 （3）各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)款待費(fèi)之前必需事先填寫業(yè)務(wù)款待申請審批單，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最終由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明款待對象，就餐飯店，金額，伴隨人員等 2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下： 在外面出差一般狀況不允許款待費(fèi)開支； 客戶來酒店款待：經(jīng)理級款待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)款待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)省的原則實報實銷，業(yè)務(wù)款待就餐無特別狀

3、況一律在本酒店進(jìn)行。 3、報銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必需在每筆款待支動身生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報銷單,同時附合法票據(jù)及業(yè)務(wù)款待申請審批單辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的款待費(fèi)，一律不予報銷，由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及全部子酒店。 本規(guī)定自xx年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附： 業(yè)務(wù)款待申請審批單 日期： 年月 日 經(jīng)辦部門：_經(jīng)辦人：_ 來客單位來客姓名及職位款待理由：申請支出金額（大寫）： ￥：_元年度支出方案累計支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批看法：部門經(jīng)理審核看法：實際支出金額（大