HSE檢查考核表（-1管理）

1、 HSE檢查考核表（-1管理）受檢查單位： 檢查人員： 日期： 年 月 日序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)記錄評價分?jǐn)?shù)1重點治理問題4查HSE策劃或HSE管理方案文件，是否制定項目HSE費用使用計劃；有無建立HSE費用目標(biāo)計劃表、HSE費用使用臺帳；有無安全生產(chǎn)費用明細(xì)表。1查作業(yè)場所職工職業(yè)衛(wèi)生防護配備，是否符合職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范的要求。2分包HSE管理2抽查分包商HSE協(xié)議，是否簽訂有效HSE協(xié)議。4抽查分包商入場人員名冊，抽查特種作業(yè)人員建檔及特種作業(yè)證件是否有效；有無安全承諾；有無考試試卷。4抽查分包商的HSE組織機構(gòu)，是否按班組建制開展安全活動；抽查班組有無班前講

2、話記錄、周一安全活動記錄。3查分包商雇員關(guān)鍵崗位面試評價表，抽查有無對分包商HSE人員面試和考核記錄；查其安全資質(zhì)證書復(fù)印件。6抽查分包工程技術(shù)方案，是否有針對性安全技術(shù)措施；有無用JHA分析辨識風(fēng)險，有無交底人員名單和簽字。5抽查分包商吊車，有無安全檢驗合格證；駕駛員有無合格駕駛證；是否購買商業(yè)保險；車輛安全性能是否良好；現(xiàn)場施工使用是否滿足安全要求。33查有無“七想七不干”培訓(xùn)及教育記錄；抽查技能操作和管理人員，是否知道“七想七不干”具體內(nèi)容；有無采取具體措施與HSE管理有機結(jié)合。2查領(lǐng)導(dǎo)下基層安全督查情況記錄表（查二級單位），班子成員是否按工作計劃完成安全督查工作。5抽查月檢查記錄，項目

3、經(jīng)理是否參加安全檢查；抽查月安全例會記錄，有無項目經(jīng)理參加、有無解決隱患治理及整改措施；查領(lǐng)導(dǎo)參加班組安全活動統(tǒng)計表，有無參加班組安全活動、是否有簽字。4其他HSE管理責(zé)任2查HSE責(zé)任狀指標(biāo)分解記錄，是否將HSE指標(biāo)層層分解到部門、崗位。3查風(fēng)險管理組織機構(gòu)、風(fēng)險清單，是否成立風(fēng)險管理組，有無風(fēng)險識別評價，是否存在較大缺項。2查第二層次HSE考核獎懲記錄，是否按規(guī)定時間組織第二層次進行定量考核。4查HSE檢查、考核、獎懲等制度文件，是否建立入場培訓(xùn)、檢查考核獎懲、設(shè)備管理、安全例會等各項安全管理制度。3抽“安全月”安排文件、活動過程記錄、總結(jié)匯報材料。公司要求的HSE活動是否及時開展、信息及時反饋。4其他HSE管理責(zé)任4抽查項目部食堂工作人員健康證，有無健康證、餐具、環(huán)境是否衛(wèi)生；項目有無醫(yī)療急救設(shè)施及藥品。5查應(yīng)急預(yù)案文件，是否制定相關(guān)應(yīng)急預(yù)案；是否落實相關(guān)各項應(yīng)急資源；查應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練及評審記錄，是否按規(guī)定進行預(yù)案培訓(xùn)、演練、評審。3查HSE文件收發(fā)記錄，在用規(guī)章制度、文件、臺賬記錄是否及時收集存檔。5查HSE檢查計劃、HSE檢查記錄，是否按規(guī)定開展各類現(xiàn)場檢查；查隱患整改通知單，隱患整改通知單是否及時封閉；查違章記錄，違章人員是否按相關(guān)制度進行