HSE檢查考核表（-1管理）

1、 HSE檢查考核表（-1管理）受檢查單位： 檢查人員： 日期： 年 月 日序號檢查項目標準分數檢查內容及評分標準現場檢查客觀證據記錄評價分數1重點治理問題4查HSE策劃或HSE管理方案文件，是否制定項目HSE費用使用計劃；有無建立HSE費用目標計劃表、HSE費用使用臺帳；有無安全生產費用明細表。1查作業(yè)場所職工職業(yè)衛(wèi)生防護配備，是否符合職業(yè)衛(wèi)生技術規(guī)范的要求。2分包HSE管理2抽查分包商HSE協(xié)議，是否簽訂有效HSE協(xié)議。4抽查分包商入場人員名冊，抽查特種作業(yè)人員建檔及特種作業(yè)證件是否有效；有無安全承諾；有無考試試卷。4抽查分包商的HSE組織機構，是否按班組建制開展安全活動；抽查班組有無班前講

2、話記錄、周一安全活動記錄。3查分包商雇員關鍵崗位面試評價表，抽查有無對分包商HSE人員面試和考核記錄；查其安全資質證書復印件。6抽查分包工程技術方案，是否有針對性安全技術措施；有無用JHA分析辨識風險，有無交底人員名單和簽字。5抽查分包商吊車，有無安全檢驗合格證；駕駛員有無合格駕駛證；是否購買商業(yè)保險；車輛安全性能是否良好；現場施工使用是否滿足安全要求。33查有無“七想七不干”培訓及教育記錄；抽查技能操作和管理人員，是否知道“七想七不干”具體內容；有無采取具體措施與HSE管理有機結合。2查領導下基層安全督查情況記錄表（查二級單位），班子成員是否按工作計劃完成安全督查工作。5抽查月檢查記錄，項目

3、經理是否參加安全檢查；抽查月安全例會記錄，有無項目經理參加、有無解決隱患治理及整改措施；查領導參加班組安全活動統(tǒng)計表，有無參加班組安全活動、是否有簽字。4其他HSE管理責任2查HSE責任狀指標分解記錄，是否將HSE指標層層分解到部門、崗位。3查風險管理組織機構、風險清單，是否成立風險管理組，有無風險識別評價，是否存在較大缺項。2查第二層次HSE考核獎懲記錄，是否按規(guī)定時間組織第二層次進行定量考核。4查HSE檢查、考核、獎懲等制度文件，是否建立入場培訓、檢查考核獎懲、設備管理、安全例會等各項安全管理制度。3抽“安全月”安排文件、活動過程記錄、總結匯報材料。公司要求的HSE活動是否及時開展、信息及時反饋。4其他HSE管理責任4抽查項目部食堂工作人員健康證，有無健康證、餐具、環(huán)境是否衛(wèi)生；項目有無醫(yī)療急救設施及藥品。5查應急預案文件，是否制定相關應急預案；是否落實相關各項應急資源；查應急預案培訓、演練及評審記錄，是否按規(guī)定進行預案培訓、演練、評審。3查HSE文件收發(fā)記錄，在用規(guī)章制度、文件、臺賬記錄是否及時收集存檔。5查HSE檢查計劃、HSE檢查記錄，是否按規(guī)定開展各類現場檢查；查隱患整改通知單，隱患整改通知單是否及時封閉；查違章記錄，違章人員是否按相關制度進行