質(zhì)量管理體系采購控制程序參考模板范本

1、- PAGE 3 -程序文件編 號(hào)QP-07 第1頁 共3頁題目：采購控制程序第A版第0次修改1 TC 采購控制程序 l 1 目的對(duì)提供商品的供方進(jìn)行合格評(píng)定，并對(duì)進(jìn)庫商品進(jìn)行驗(yàn)收，以確保供方供應(yīng)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)符合我方要求。2 適用范圍本程序適用于流通所需要的商品采購。 3 職責(zé)3.1行政部采購負(fù)責(zé)對(duì)提供商品供方的評(píng)定并編制商品的采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。3.2行政部采購負(fù)責(zé)提出采購商品的質(zhì)量指標(biāo)和負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證，并進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。工作程序4.1供方評(píng)價(jià)4.1.1對(duì)新的供方，行政部采購?fù)ㄟ^了解其它公司家使用的情況等方式獲取供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，交貨情況，信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等信息作為選擇

2、的依據(jù)。行政部采購還應(yīng)收集供方的樣品，交行政部采購評(píng)價(jià)，并將樣品作為今后驗(yàn)收的依據(jù)。4.1.2對(duì)有供貨歷史的供方行政部采購根據(jù)歷年來供方供貨情況和客戶反饋的商品質(zhì)量信息，分析對(duì)比后選擇質(zhì)量可靠，運(yùn)作條件好的供方作為候選供方，候選供方提供有關(guān)產(chǎn)品、質(zhì)量、產(chǎn)品能力價(jià)格等資料。4.2對(duì)供方的評(píng)定內(nèi)容a) 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量；b) 質(zhì)量保證能力；c) 交貨期（適用于商品供應(yīng)商）；d) 價(jià)格； e) 售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)；4.3建立合格供方名錄 由行政部采購組織有關(guān)部門根據(jù)供方的各種資料，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格的供方。行政部采購將供方評(píng)價(jià)情況記錄在合格供方評(píng)價(jià)記錄。合格供方應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。程

3、序文件編 號(hào)QP-07 第2頁 共3頁題目：采購控制程序第A版第0次修改4.4合格供方的更新 行政部采購每年對(duì)各供應(yīng)方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，更換不合格供應(yīng)方，增加優(yōu)秀供應(yīng)商作為產(chǎn)品供方。4.5 采購實(shí)施4.5.1行政部采購根據(jù)客戶需要，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量等。4.5.2 4.6對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證，可采用下列方式：a) 由行政部采購進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b) 由行政部采購在供方現(xiàn)場驗(yàn)證；c) 顧客提出的驗(yàn)證方式。所購產(chǎn)品應(yīng)提供質(zhì)保證明或根據(jù)有關(guān)規(guī)定及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)委托有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后才能交付客戶；若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)責(zé)任方索賠；有關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)單據(jù)核對(duì)。對(duì)后兩種情況，行政部采購應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.6顧客對(duì)公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4.8采購跟蹤4.8.1產(chǎn)品銷售完畢后，有關(guān)業(yè)務(wù)員寫出總結(jié)報(bào)告，主要內(nèi)容是資金回籠執(zhí)行情況及效益分析等，有關(guān)報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部審核評(píng)估后再報(bào)送公司總經(jīng)理，作為他們決定是否繼續(xù)采購該產(chǎn)品的重要根據(jù)之一。4.8.2供方其合格供方資格。5相關(guān)文件程序文件編 號(hào)QP-07 第