amj-1025-服裝公司ISO體系之內(nèi)部質(zhì)量審核

1、有程序文件內(nèi)部審核程序P版本/修改狀態(tài)態(tài)：A/00月頁碼：第1頁，共共5頁擬制：朱文君 審審核： 批準： 1目的為查明質(zhì)量管理理體系活動和和結(jié)果是否符符合質(zhì)量管理理體系文件規(guī)規(guī)定，以便及及時發(fā)現(xiàn)存在在的問題，采采取糾正措施施，使質(zhì)量管管理體系有效效運行并得以以保持。2. 適用范圍圍適用于本公司質(zhì)質(zhì)量體系的內(nèi)內(nèi)部審核活動動。3. 定義和縮縮略語3.1內(nèi)審：質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核。3.2不合格項項：不符合IISO90000：20000標準要求求和本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件要求的的事項。3.3嚴重不合合格：與標準準相比系統(tǒng)存存在漏洞或未未按系統(tǒng)運作作要求執(zhí)行。 HYPERLINK / 房地產(chǎn)E網(wǎng)

2、HYPERLINK / / HYPERLINK / 倍訊易 HYPERLINK / /3.4輕微不合合格：偶然性性的失誤，不不影響整個運運作程序的執(zhí)執(zhí)行。4.職責4.1總經(jīng)理負負責批準“年度內(nèi)審計計劃”。4.2管理者代代表負責年度度內(nèi)審計劃的的策劃，審核核“年度內(nèi)審計計劃”和批準“內(nèi)審實施計計劃”；任命審核核組組長和成成員，核定審審核小組成員員的資格；并并監(jiān)控審核過過程，批準糾糾正措施，向向管理評審提提交“內(nèi)審報告”。4.3企管培訓訓部(或總經(jīng)經(jīng)辦)負責制制定、組織實實施“年度內(nèi)審計計劃”，匯總審核核資料并歸檔檔；驗證糾正正措施實施的的有效性。4.4審核組長長負責制定并并組織實施“內(nèi)審實施計計

3、劃”，向管理者者代表匯報審審核結(jié)果，并并編寫“內(nèi)審報告”。4.5審核組成成員協(xié)助審核核組長實施“內(nèi)審實施計計劃”。4.6相關部門門按“內(nèi)審實施計計劃”安排好審核核接待及提供供審核資料證證據(jù)等工作，并并對發(fā)現(xiàn)的不不合格進行糾糾正，制訂和和實施糾正措措施。P 版/修：AA/0 頁頁碼：第2頁頁，共5頁5.工作程序(附流程圖)5.1內(nèi)審年度度計劃5.1.1企管管培訓部(或或總經(jīng)辦)負負責編制“年度內(nèi)審計計劃”，報管理者者代表審核、總總經(jīng)理批準。5.1.2內(nèi)審審每半年一次次，分上半年年、下半年，按按部門滾動審審核。5.1.3若公公司有重大事事件(如：重重大質(zhì)量異議議、顧客投拆拆、組織機構(gòu)構(gòu)變更)發(fā)生生

4、時，管理者者代表可要求求增加內(nèi)審頻頻次，或增加加較重要的部部門、問題較較多的部門的的審核頻次。5.1.4若因因故無法如期期實施審核時時，應報請管管理者代表核核準后，方可可延期或取消消。5.2每次內(nèi)審審的準備5.2.1管理理者代表選擇擇具有內(nèi)審員員資格的人員員成立審核組組，任命審核核組長。5.2.2由審審核組長制定定“內(nèi)審實施計計劃”(包括日程程安排和審核核小組的劃分分、成員的配配置，人員配配置依據(jù)審核核員應與被審審工作無直接接責任關系的的原則)，報報管理者代表表批準。5.2.3審核核組提前一周周將“內(nèi)審實施計計劃”發(fā)給受審部部門，受審部部門按日程安安排好接待人人員和資料/證據(jù)的準備備工作。5.

5、2.4審核核組長組織審審核組成員按按“內(nèi)審實施計計劃”的分工收集集相關文件，編編寫“內(nèi)審檢查表表”5.3現(xiàn)場審核核5.3.1根據(jù)據(jù)需要召開首首次會議，首首次會議由審審核組長召集集審核人員和和受審部門參參加，會議內(nèi)內(nèi)容包括：a. 說明審核核要求和范圍圍，并對具體體審核時間作作最終定案；b. 確定各審審核員分工和和審核順序方方法；c. 決定審核核后末次會議議時間、地點點及出席人員員。P 版/修：AA/0 頁碼：第33頁，共5頁頁5.3.2審核核員按“內(nèi)審檢查表表”進行審核，通通過與受審核核部門人員面面談、查閱文文件、檢查記記錄、現(xiàn)場觀觀察，進行抽抽樣檢查等方方法尋找客觀觀證據(jù)并將事事實記錄在“內(nèi)審

6、檢查表表”上。5.3.3審核核發(fā)現(xiàn)不合格格時，審核員員應當場取得得受審核部門門主管對不合合格事實的確確認，若有異異議可由審核核組長或由其其提請管理者者代表仲裁，不不合格項經(jīng)審審核小組討論論確定后，由由審核員填寫寫“內(nèi)審不合格格項報告/糾糾正措施表”。5.3.4審核核組內(nèi)部溝通通，對審核結(jié)結(jié)果作出匯總總分析。5.3.5末次次會議a. 由審核組組長對本次內(nèi)內(nèi)審進行評價價，并說明不不合格項的數(shù)數(shù)量和分類，可可能時提出糾糾正措施計劃劃的建議。b. 發(fā)出“內(nèi)內(nèi)審不合格項項報告/糾正正措施表”，要求各部部門按糾正正預防措施程程序執(zhí)行。5.4內(nèi)審報告告5.4.1審核核組長根據(jù)內(nèi)內(nèi)審的情況編編寫“內(nèi)審報告”；

7、5.4.2審代向告有5.4.3“審審核報告”可作為管理理評審的輸入入文件。5.5糾正措施施及其跟蹤和和驗證5.5.1被審審核部門的負負責人應針對對收到的“內(nèi)審不合格格項報告/糾糾正措施表”及時分析原原因，制訂糾糾正措施并報報告管理者代代表審批。5.5.2糾正正措施的實施施部門完成糾糾正措施后，將將實施情況的的證據(jù)填寫于于“內(nèi)審不合格格項報告/糾糾正措施表”上交企管培培訓部(或總總經(jīng)辦)。5.5.3企業(yè)業(yè)管理部(或或總經(jīng)辦)或或由其委托審審核組長、審審核員對糾正正措施進行跟跟蹤、驗證，并并將驗證事實實記錄在“內(nèi)審不合格格項報告/糾糾正措P 版/修：A/0 頁碼：第44頁，共5頁頁施表”。5.6 內(nèi)審記記錄內(nèi)審形成的記錄錄由企管培訓訓部(或總經(jīng)經(jīng)辦) 負責責按年度收集集，并按質(zhì)質(zhì)量記錄控制