安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法

1、 井巷工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) ，全面推進(jìn)井巷工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高現(xiàn)場(chǎng)施工管理水平，根據(jù)建設(shè)集團(tuán)關(guān)于開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知要求，結(jié)合公司礦建、安裝工程施工實(shí)際，特制定本考核評(píng)級(jí)辦法。 建設(shè)項(xiàng)目（礦建、安裝工程）施工必須滿足法律、法規(guī)和合同的各項(xiàng)要求，實(shí)現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效的目的。建設(shè)集團(tuán)每半年對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行抽查綜合考評(píng)；公司每季度對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行檢查考核，覆蓋率100%；各項(xiàng)目部每月應(yīng)按本辦法對(duì)所屬項(xiàng)目分單位工程進(jìn)行自檢自評(píng)。項(xiàng)目部的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化分為三個(gè)等級(jí)：一級(jí)：各工作面平均得分90分(含)以上，一

2、次成巷，優(yōu)良品率80%以上，無(wú)不合格品。二級(jí)：各工作面平均得分80分（含）90分，一次成巷，優(yōu)良品率70%以上，無(wú)不合格品。三級(jí)：各工作面平均得分70分（含）80分，一次成巷，優(yōu)良品率60%以上，無(wú)不合格品。 評(píng)分辦法1、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分為百分制，評(píng)分辦法詳見(jiàn)附件安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表。2、各項(xiàng)目部根據(jù)施工工程類型,按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表進(jìn)行考核評(píng)級(jí)。同一項(xiàng)目部施工不同類型工程，考核評(píng)分按不同類型工程評(píng)分的平均分計(jì)算。3、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按煤礦井巷工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50213-2010）和煤礦井巷工程施工規(guī)范（GB50511-2010）及各類建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、各類

3、安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等進(jìn)行檢查評(píng)級(jí)，或以監(jiān)理、業(yè)主組織的月度驗(yàn)收結(jié)果為依據(jù)。4、評(píng)分表中不涉及的內(nèi)容不考核，按滿分計(jì)，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)扣分，扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。第五條 組織機(jī)構(gòu)公司成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：公司經(jīng)理 總支書記 副組長(zhǎng)：公司副經(jīng)理 成 員：公司副總，各部室負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦公室，辦公室設(shè)在工程技術(shù)部，工程技術(shù)部人員負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的檢查、指導(dǎo)、考評(píng)等日常管理工作。第六條 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)目標(biāo)我公司的礦建工程施工項(xiàng)目部100%達(dá)到二級(jí)以上，80%達(dá)到一級(jí)。第七條 考核獎(jiǎng)勵(lì)和處罰一、獎(jiǎng)勵(lì)1、獎(jiǎng)金來(lái)源：從安全基金下列支。2、季度考評(píng)達(dá)到一級(jí)

4、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目部給予3000元獎(jiǎng)勵(lì)；連續(xù)四個(gè)季度均達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部給予10000元獎(jiǎng)勵(lì)，并報(bào)集團(tuán)主管部門審批。3、公司二、處罰1、項(xiàng)目部年度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)未達(dá)到二級(jí)以上的，項(xiàng)目部經(jīng)理向公司寫出書面檢查，并給予經(jīng)理1000元處罰，其他班子成員、管理人員按0.8、0.6比例分別進(jìn)行處罰，且對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出通報(bào)批評(píng)。2、項(xiàng)目部的季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)出現(xiàn)滑坡現(xiàn)象，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第八條 自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司立井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表項(xiàng)目部（蓋章）： 工程名稱： 年 月 日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分一、安全管理12（一）組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)

5、人員配備 1、項(xiàng)目班子配備：經(jīng)理、生產(chǎn)安全、技術(shù)、機(jī)電分管人員； 2、技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員； 3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5 每一項(xiàng)不符合扣0.5分(二)項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)1、項(xiàng)目部經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書（二級(jí)及以上）；2、項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.5分(三)安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度；3、安全獎(jiǎng)懲制度；4、安全技術(shù)文件審批制度5、安全隱患排查治理制度6、安全檢查制度7、安全

6、辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度及人員出入井清點(diǎn)制度9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度3查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.2分(四)安全投入1、有安全投入計(jì)劃；2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)帳1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分(五)安全教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃。2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)。3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.5分(六)特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗。2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。3、所有入井作業(yè)人員都取得入井作業(yè)證，并持證

7、上崗1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.5分(七)安全基礎(chǔ)資料管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”、處罰記錄5、事故追查記錄1查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.2分(八)其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專項(xiàng)措施；3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.4分二、技術(shù)管理10(一)施工組織設(shè)計(jì)及措施管理1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過(guò)會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主或上級(jí)批準(zhǔn)的開工

8、報(bào)告；4、按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理規(guī)定要求編制、報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止(二)質(zhì)量管理1.項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員及其質(zhì)量職責(zé)。建立符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)。2.建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件、礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必須的受控文件。3.有砼配合比試驗(yàn)報(bào)告單，砼塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn)記錄，具有資質(zhì)單位出具的砼強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且報(bào)告合格。4.砼配比計(jì)

9、量裝置有定期校正規(guī)定和記錄。5.水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的試驗(yàn)報(bào)告；有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。6. 砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且有驗(yàn)收記錄，每次立、校模有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；7、施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字，自檢記錄內(nèi)容符合要求。8.分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì)量合格。有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建設(shè)單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。9.建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)測(cè)設(shè)備的周檢和使用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10.針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問(wèn)題，有書面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每

10、一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止三、三盤、兩臺(tái)安裝與管理10鑿井井架及天輪平臺(tái)安裝和管理1、天輪的垂直度和水平度偏差在允許范圍內(nèi)、無(wú)輪緣變形和輪輻彎曲現(xiàn)象。軸承座無(wú)裂紋，與軸座梁按要求聯(lián)接。井架無(wú)變形、銹蝕、損壞情況。天輪軸承座限位裝置按要求安裝。天輪軸瓦加滿黃油并有加油記錄，間隔時(shí)間是否符合要求。天輪平臺(tái)周圍要設(shè)圍欄，平臺(tái)要有檢修人員安全行走通道。2、井架的過(guò)卷高度應(yīng)滿足提升要求。井架應(yīng)安裝避雷設(shè)施。2.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一小項(xiàng)不符合扣 0.3分(二)翻矸臺(tái)安裝與管理安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)，滿足使用要求；2、井架和翻矸口周圍有圍欄和檔板且牢固可靠，高度符合要求；3、平臺(tái)鋪板、圍欄須是不易燃材料，盤面

11、清潔無(wú)雜物，孔洞封閉嚴(yán)密；4、設(shè)備安裝牢固，有定期檢查規(guī)定和檢查記錄；5、電纜懸掛或按規(guī)定盤繞整齊，電纜下放須留繩，有防溜木卡；6、建立操作規(guī)程。2.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分(三)封口盤安裝與管理安裝符合設(shè)計(jì)要求；2、鋪板須是不燃或阻燃材料，并配備足夠的滅火器材；3、井口設(shè)備有定期檢查、檢修規(guī)定和記錄；4、井口管理制度及各工種崗位責(zé)任制齊全；5、信號(hào)裝置須聲光兼?zhèn)?，必須防爆?、穩(wěn)車集中控制系統(tǒng)可靠，有瓦斯礦井應(yīng)具有防爆性能或設(shè)于井口外；7、井口棚及井口庫(kù)房材料、工具堆放整齊，整潔衛(wèi)生； 8、盤面清潔，板縫、孔洞封嚴(yán)，井蓋門護(hù)欄牢固可靠;2.4查安裝驗(yàn)收記錄和現(xiàn)場(chǎng)，每一項(xiàng)不符合扣

12、0.3分(四)吊盤安裝與管理1、安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求；3、吊盤固定裝置符合規(guī)程要求，且生根牢固可靠；4、吊盤各懸吊點(diǎn)及保險(xiǎn)繩有定期檢查規(guī)定和檢查記錄；5、吊盤上的設(shè)備、電器具有防爆、防水性能，且安裝可靠；6、管線纜吊掛合理、整齊，并有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)；7、吊盤至井口信號(hào)應(yīng)聲光兼?zhèn)?，靈敏可靠；至工作面應(yīng)設(shè)可靠的信號(hào)裝置；8、吊盤工、信號(hào)工、抓巖機(jī)司機(jī)有操作規(guī)程，并持證上崗，佩帶保險(xiǎn)帶并生根；9、除傘鉆奪鉤和打眼期間外，抓巖機(jī)鋼絲繩始終起保險(xiǎn)作用。2.8查安裝驗(yàn)收記錄和現(xiàn)場(chǎng)，每一項(xiàng)不符合扣0.3分四、懸吊系統(tǒng)管理61、懸吊系統(tǒng)安裝符合設(shè)計(jì)要求，且有檢查記錄；2、懸吊裝置、鋼絲繩等要有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，且要

13、合格；3、安全梯緊跟吊盤，且有備用電源或有隨時(shí)可啟動(dòng)的柴油機(jī)；4、下層盤有安全軟梯；5、穩(wěn)車群：穩(wěn)車群安裝符合要求，有定期檢修、檢查規(guī)定和記錄，各種保護(hù)、柵欄齊全，整潔衛(wèi)生，設(shè)備包機(jī)到人；傳動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)軸節(jié)傳動(dòng)銷齊全，有緩沖膠圈；檢查減速箱蝸輪蝸桿磨損情況及檢查記錄；制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)閘完好，傳動(dòng)可靠；鋼絲繩繩根壓板齊全、緊固，不咬繩，繩間墊板規(guī)范；電機(jī)、電控齊全、完好、不缺件；纜線敷設(shè)整齊，接線良好；電機(jī)、電控部分要有防雨設(shè)施；集控穩(wěn)車群要加裝安全閘松閘閉鎖開關(guān)及緊急情況停電開關(guān)。6查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，第14項(xiàng)每項(xiàng)不符合扣1分，第5項(xiàng)每一項(xiàng)不符合扣0.3分五、提升系統(tǒng)12(一)安裝調(diào)試1、有提升機(jī)安裝措施；

14、2、有安裝、調(diào)試記錄；3、絞車安裝完畢應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試并有記錄；4、絞車高壓電機(jī)、電纜、高壓柜應(yīng)進(jìn)行電氣試驗(yàn)并有記錄。2查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.5分3、鋼絲繩經(jīng)試驗(yàn)，有合格報(bào)告；4、有八大保護(hù)試驗(yàn)記錄；5、提升連接裝置和吊桶梁、銷軸有相關(guān)檢驗(yàn)資料，且質(zhì)量合格。1.5查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.3分(三)絞車房管理1、提升機(jī)必須配備正、副司機(jī)，1人開車1人監(jiān)護(hù)，上下人時(shí)必須由正司機(jī)操作；持證上崗；2、執(zhí)行8小時(shí)工作制；3、具有按規(guī)定應(yīng)配備的技術(shù)資料(電控系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、潤(rùn)滑系統(tǒng)圖、絞車主要技術(shù)特征)；4、安全用具(絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊)完好；5、防滅火設(shè)施(滅火器、砂箱、工具)

15、齊全。6、車房采光照明要良好，且有應(yīng)急照明設(shè)施。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.4分(四)供電與信號(hào)通訊1、供電按規(guī)定具備雙回路或內(nèi)環(huán)供電；2、提升信號(hào)要聲光兼?zhèn)洌?、有可視系統(tǒng)，井口要有防爆探頭；4、絞車房與井口要有直通電話。1查現(xiàn)場(chǎng)，第一項(xiàng)不符合扣 0.5分，其余每項(xiàng)不符合扣0.3(五)保護(hù)裝置提升機(jī)應(yīng)有：過(guò)卷保護(hù)；過(guò)速保護(hù)；過(guò)負(fù)荷和欠電壓保護(hù)；限速保護(hù)；深度指示器傳動(dòng)失效保護(hù)；閘皮磨損或閘間隙保護(hù)；松繩保護(hù)；減速功能保護(hù)裝置4查現(xiàn)場(chǎng)，缺一項(xiàng)保護(hù)扣 0.5分(六)輔助裝置1、液壓站油壓值要根據(jù)提升載荷等經(jīng)計(jì)算確定壓力值；殘壓不超過(guò)規(guī)定。2、操作臺(tái)各指示儀表指示要準(zhǔn)確，指示燈要齊全，發(fā)光

16、正常3、高壓換向器柵欄電氣閉鎖。4、潤(rùn)滑油欠壓保護(hù)要起作用。5、絞車制動(dòng)閘盤保持潔凈。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.3分六、機(jī)電管理8 (一)機(jī)電主管機(jī)構(gòu)1、有機(jī)電主管部門并發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用2、有適合綜合管理的業(yè)務(wù)流程圖3、有機(jī)電設(shè)備及電氣設(shè)備防爆管理小組1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.4分（二）主要掘進(jìn)設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備有檢修計(jì)劃及檢修1查資料記錄，無(wú)檢修計(jì)劃不得分(三)管理基礎(chǔ)工作1、健全規(guī)章制度(1) 崗位責(zé)任制;(2)操作規(guī)程;(3) 設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)制度；(4) 設(shè)備定期檢修制度；(5) 機(jī)電干部上崗查崗制度；(6) 設(shè)備管理制度；(7) 機(jī)電事故分析追查制度；(8

17、) 設(shè)備包機(jī)制度；(9)；(10) 防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度;(11) 電纜管理制度；(12)小型電器管理制度;(13)配件管理制度。2、設(shè)備技術(shù)檔案及管理設(shè)備技術(shù)檔案及系統(tǒng)圖技術(shù)檔案專人管理,變壓器、通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、排水泵等大型主要設(shè)備，做到一臺(tái)一檔內(nèi)容齊全。設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說(shuō)明書，調(diào)試安裝驗(yàn)收單，試驗(yàn)記錄，設(shè)備歷次事故記錄，安裝圖紙。各類圖紙完整齊全，必須有提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、井上下供電系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置圖。(2)設(shè)備有帳、卡、圖牌板。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.2分2查資料和記錄，每一項(xiàng)不符合扣 1分 （四）機(jī)電設(shè)備指標(biāo)1、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證、煤礦礦

18、用產(chǎn)品安全標(biāo)志、防爆設(shè)備還必須有防爆合格證；2、項(xiàng)目部機(jī)電設(shè)備綜合完好率90%；3、大型在用設(shè)備臺(tái)完好率100%；4、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆率100%；5、小型電器合格率90%；6、電纜吊掛合格率90%；7、礦燈完好率95%，井下在用礦燈個(gè)個(gè)完好且無(wú)紅、滅燈；2查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣 0.3分七、“一通三防”管理10（一）井筒通風(fēng)1、掘進(jìn)工作面供風(fēng)量符合設(shè)計(jì)要求;2、風(fēng)筒末端到工作面的距離和出風(fēng)口的風(fēng)量符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。并保證工作面和回風(fēng)流瓦斯不超限;3、風(fēng)筒接頭嚴(yán)密、不漏風(fēng)、無(wú)破口、無(wú)反接頭，軟質(zhì)風(fēng)筒接頭要反壓邊，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭要加墊，上緊螺釘;4、風(fēng)筒吊掛豎直、牢固，固定間距符合設(shè)計(jì)

19、要求；5、風(fēng)筒無(wú)急彎，異徑風(fēng)筒接頭用過(guò)渡節(jié)，先大后小，不準(zhǔn)花接; 6、使用低噪聲通風(fēng)機(jī)或安設(shè)消音裝置；7、通風(fēng)機(jī)應(yīng)墊高，離地面高度大于0.3m；8、高瓦斯礦井通風(fēng)機(jī)供電采用“三專兩閉鎖”或有選擇性漏電保護(hù)裝置，并每天有人檢查；9、通風(fēng)機(jī)安排專人管理，并實(shí)行掛牌管理；10、不得出現(xiàn)無(wú)計(jì)劃停風(fēng)，有計(jì)劃停風(fēng)必須有專項(xiàng)安全措施。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，第2、8項(xiàng)不符合扣1分，其余每一項(xiàng)不符合扣0.3分(二)瓦斯管理1、掘進(jìn)工作面做到無(wú)瓦斯超限作業(yè)，無(wú)瓦斯積聚;2、每班檢查瓦斯次數(shù)符合規(guī)程和有關(guān)規(guī)定；并有記錄可查；無(wú)空班、漏檢假檢;3、瓦斯檢查做到牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口，通風(fēng)、瓦斯日?qǐng)?bào)每日必須上報(bào)項(xiàng)

20、目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱并簽字;4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效。5、下井人員按規(guī)程規(guī)定佩帶便攜式瓦斯檢測(cè)報(bào)警儀;6、通風(fēng)瓦斯監(jiān)測(cè)儀表及閉鎖裝置按規(guī)程進(jìn)行測(cè)試校正;7、通風(fēng)安全儀器儀表要有保管、維修保養(yǎng)制度，定期校正、定期進(jìn)行計(jì)量檢定，保證完好;3檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，第1項(xiàng)不符合扣1分，其余每一項(xiàng)不符合扣 0.5分(三)井口消防管理1、在井口房、車間及有火災(zāi)危險(xiǎn)處按防火規(guī)定配備足夠的滅火器材;2、井口附近20米內(nèi)不得有明火;3、井口及井下燒焊有安全措施，并履行審批手續(xù)。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄每一項(xiàng)不符合扣 1分(四)防塵2現(xiàn)場(chǎng)檢查八、防治水4（一）防治水1、施工中堅(jiān)持井筒涌水量觀測(cè)，堅(jiān)持有掘必探；2、治水

21、有方案設(shè)計(jì)或措施；3、井上下排水系統(tǒng)完善，隨時(shí)可以投入使用。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.7分(二)井下排水系統(tǒng)吊泵或臥泵司機(jī)應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。水泵安裝應(yīng)有安裝措施、驗(yàn)收調(diào)試記錄并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。水泵、管路、閥門應(yīng)定期檢查和維護(hù)，并留有記錄。水泵運(yùn)行應(yīng)有運(yùn)行、交接班記錄。有備用水泵。地面開關(guān)及啟動(dòng)裝置保護(hù)齊全。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分九、地質(zhì)測(cè)量工作2（一）測(cè)量工作1、測(cè)量?jī)x器要定期檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)。2、井筒掘砌時(shí)應(yīng)對(duì)井筒十字中心線基點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)。3、凍結(jié)井有井架沉降觀測(cè)記錄1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分（二）地質(zhì)1、不穩(wěn)定地層、含水層和煤層要有預(yù)報(bào)；2、

22、施工中應(yīng)及時(shí)作好日常地層描述、編錄工作；1查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.4分十、爆破管理41、地面臨時(shí)爆破材料庫(kù)符合規(guī)程規(guī)定，且經(jīng)當(dāng)?shù)卣跈?quán)部門批準(zhǔn);2、礦井建立爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號(hào)制度和爆破材料丟失處理辦法 ;3、爆破作業(yè)必須執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度;4、爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說(shuō)明書，其內(nèi)容符合規(guī)程要求，并懸掛在井口；爆破工必須依照說(shuō)明書進(jìn)行爆破作業(yè);5、引藥制作、火工品存放符合規(guī)程規(guī)定；6、配有足夠的爆破專業(yè)人員并持證上崗.4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.7分十一、供電系統(tǒng)6(一)地面供電系統(tǒng)1、變電所要有運(yùn)行記錄，檢修記錄，整定值變更記錄。供用電系統(tǒng)圖。值班

23、人員持證上崗。安全用具，防滅火設(shè)施。電纜溝有蓋板，出入電纜洞要封堵。開關(guān)柜要完好，保護(hù)齊全，不缺油，保護(hù)值通過(guò)計(jì)算整定。變壓器安裝前要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)，絕緣瓶無(wú)損壞、裂紋、不滲油、不缺油，有關(guān)保護(hù)裝置齊全。2、纜線懸空吊掛要整齊。電纜掛鉤齊備。地下埋設(shè)的要有電纜溝。穿墻有套管。井架二層臺(tái)或地面多余電纜要8字形盤放整齊，二層臺(tái)電纜向井下供電要有留繩。電纜中間接線要用接線盒。低壓電纜可不用接線盒，但接線、絕緣包扎符合要求，且三相接頭之間要留有安全間隙（50mm以上）并有防止日曬雨淋的套管。所有纜線禁止明接頭。3、接地保護(hù)良好，接地線符合要求。供電系統(tǒng)避雷設(shè)施要齊全，并按規(guī)定定期試驗(yàn)。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一小

24、項(xiàng)不符合扣0.2分(二)井下供電系統(tǒng)1、有合格的供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及保護(hù)整定校驗(yàn)。2、127V供電系統(tǒng)（包括信號(hào)照明、煤電鉆等）使用綜合保護(hù)。3、低壓供電系統(tǒng)，必須裝設(shè)檢漏保護(hù)或有選擇性的漏電保護(hù)裝置。電纜使用阻燃電纜并掛牌標(biāo)明負(fù)荷及使用地點(diǎn)。防爆設(shè)備必須有防爆合格證。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一小項(xiàng)不符合扣1分十二、壓風(fēng)系統(tǒng)21、有要害場(chǎng)所管理制度、運(yùn)行記錄、檢修記錄。值班人員持證上崗。安全用具、防滅火設(shè)施齊全。螺桿式壓風(fēng)機(jī)要定期換油。風(fēng)包定期清理。2、地面、井筒壓風(fēng)管道選型合理，安裝平直，固定牢固，不漏風(fēng)。 3、壓力容器保護(hù)裝置齊全。2查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一小項(xiàng)不符合扣0.7分十三、施工工地管理41、施工現(xiàn)

25、場(chǎng)必須統(tǒng)一使用建設(shè)集團(tuán)公司的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，統(tǒng)一服裝。2、施工場(chǎng)地平整，道路和水溝暢通，井口、料場(chǎng)衛(wèi)生整潔，無(wú)雜物，無(wú)淤泥，道路無(wú)淤泥、無(wú)積水；3、井口值班室、換衣室、維修間等整潔衛(wèi)生，工具材料分類堆放整齊；4、生活區(qū)布局合理，設(shè)施齊全，整潔衛(wèi)生，道路無(wú)污泥積水，配備消防器材。兩堂一舍、廁所等有管理制度，并設(shè)專人管理；5、倉(cāng)庫(kù)管理制度健全并上墻，驗(yàn)收記錄齊全。室外材料分類堆放整齊，標(biāo)識(shí)齊全。室內(nèi)材料、配件分類上架，標(biāo)識(shí)齊全。油脂與其他材料分開存放。消防器材齊全、有效。所有材料帳、卡、物相符。6、機(jī)房和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生,窗明幾凈,無(wú)雜物,無(wú)積水,無(wú)油垢,電纜排列整齊,無(wú)銹蝕.防火器材,電工操作絕緣

26、用品齊全合格。4查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.8分十四、工程質(zhì)量10按煤礦井巷工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50213-2010）和煤礦井巷工程施工規(guī)范（GB50511-2010），以監(jiān)理和業(yè)主代表每月簽認(rèn)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定結(jié)果為準(zhǔn)。10優(yōu)良品10分，合格品6分，不合格不計(jì)分施工標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部等級(jí) =SUM(ABOVE) 100考核得分一級(jí)，總得分90分以上，一次成巷，優(yōu)良率80%，無(wú)不合格品；二級(jí)：總得分80分以上，一次成巷，優(yōu)良率70%，無(wú)不合格品；三級(jí)：總得分70分以上，一次成巷，優(yōu)良率60%，無(wú)不合格品。項(xiàng)目部每月一次自評(píng)，分公司每季一次考評(píng)，集團(tuán)公司每半年一次考評(píng)。檢查單位（人員）： 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

27、人：表2公司斜井施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)定表項(xiàng)目部（蓋章）： 工程名稱： 年 月 日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分一、安全管理20組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備項(xiàng)目班子配備：經(jīng)理，生產(chǎn)、安全、技術(shù)、機(jī)電管理人員；技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)1、項(xiàng)目經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書（二級(jí)及以上）；2、項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制（2）

28、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度3、安全獎(jiǎng)罰制度4、安全技術(shù)文件審批制度5、安全隱患排查治理制度6、安全檢查制度7、安全辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度及人員出入井清點(diǎn)制度9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度6查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分安全投入有安全投入計(jì)劃；投入到位；有安全投入明細(xì)臺(tái)賬。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（五）安全教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃。2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄2.5每一項(xiàng)不符合扣1.0分（六）特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并

29、持證上崗。2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。3、所有入井作業(yè)人員取得入井作業(yè)證，并持證上崗。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，（七）安全基礎(chǔ)資料管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”處罰記錄5、事故追查記錄3查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分（八）其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專項(xiàng)措施。3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止二、技術(shù)管理10（一）施工組織設(shè)計(jì)及措施管理有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文

30、地質(zhì)報(bào)告；施工圖紙必須經(jīng)過(guò)會(huì)審并有記錄；項(xiàng)目開工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主和上級(jí)批準(zhǔn)的開工報(bào)告；按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理規(guī)定要求編制、報(bào)批；做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止質(zhì)量管理項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員及其質(zhì)量職責(zé)。建立符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)。建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件，礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必須的受控文件。有混凝土配合比實(shí)驗(yàn)報(bào)告單，混凝土塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn)記錄，具

31、有資質(zhì)單位出具的砼強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且報(bào)告合格。 混凝土配比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)定和記錄。水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且有驗(yàn)收記錄，每次立、校摸有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字，自檢記錄的內(nèi)容符合要求。分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì)量合格。有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建設(shè)單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，檢測(cè)設(shè)備的周檢和使用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出質(zhì)量問(wèn)題，有書面的整改措

32、施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止三、綜合防塵管理51、作業(yè)地點(diǎn)采取濕式鑿巖，裝巖時(shí)有灑水降塵措施2每一處不符合扣1分2、噴漿使用潮料，巷道內(nèi)設(shè)有風(fēng)流凈化裝置1每一處不符合扣1分3、放炮使用水炮泥，采取噴霧降塵1每一次不符合扣1分4、作業(yè)人員佩戴個(gè)體防護(hù)用品1佩戴不全扣1 分四、提升運(yùn)輸管理101、堅(jiān)持入井檢身和人員登記制度，記錄齊全3一項(xiàng)不符合扣1分2、提升鋼絲繩、連接裝置堅(jiān)持每天檢查，記錄齊全3每一項(xiàng)不符合扣1分3、斜井“一坡三擋”設(shè)施齊全有效，人車聲光信號(hào)完善，井上、下有專用通訊電話2每一項(xiàng)不符合扣1 分4、臨時(shí)軌道軌距誤差不大于10mm、不小于5mm，軌道

33、接頭間隙不超過(guò)10mm，內(nèi)錯(cuò)差、高低差不大于5mm，水平誤差不大于10mm.2每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分， 五、局部通風(fēng) 瓦斯管理101、局部通風(fēng)機(jī)有備用且能按規(guī)程要求立即啟動(dòng)1每一項(xiàng)不符合扣1分1每一項(xiàng)不符合扣1分3、風(fēng)筒吊掛平直整齊，逢環(huán)必掛，不漏風(fēng)，不拖地1每一項(xiàng)不符合扣1分4、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常，“三專兩閉鎖”完善有效2每一項(xiàng)不符合扣1分5、堅(jiān)持瓦斯?jié)舛劝? .8%斷電管理制度和瓦斯日?qǐng)?bào)表審閱制度3每一項(xiàng)不符合扣1分6、瓦斯檢查儀器儀表按規(guī)定標(biāo)校，靈敏可靠2每一項(xiàng)不符合扣1分六、文明施工管理121、施工現(xiàn)場(chǎng)必須使用建設(shè)集團(tuán)公司的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、統(tǒng)一服裝22、巷道內(nèi)無(wú)雜物，無(wú)淤泥，無(wú)積水，

34、淤泥積水長(zhǎng)度不超過(guò)5m，深度不超過(guò)0.1m23、材料、工具碼放整齊，掛牌管理，管線吊掛整齊225、無(wú)違章指揮，無(wú)違章作業(yè)，無(wú)違反勞動(dòng)紀(jì)律26、施工圖紙齊全，圖板懸掛位置合理（施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書、避災(zāi)路線圖、安全警示等）標(biāo)志牌板。2七、機(jī)電管理151、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證和煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，防爆設(shè)備必須有防爆合格證3不符合規(guī)定，每一處扣1分，小項(xiàng)分扣完為止2、機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案資料齊全，過(guò)流、漏電、接地、過(guò)卷等安全保護(hù)裝置齊全可靠4不齊全，每一處扣1分，小項(xiàng)分扣完為止3、巷道內(nèi)無(wú)失爆電器設(shè)備，機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)并有記錄3發(fā)現(xiàn)一處失爆，無(wú)維護(hù)、檢查記錄，每一處扣1分4、

35、供電系統(tǒng)合理可靠，電纜吊掛規(guī)范3每一處不符合扣1分5、礦燈閉鎖齊全，井下在用礦燈無(wú)紅燈、滅燈2每一項(xiàng)不符合扣1分八、頂板管理51、掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，支護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定2控頂距不符合規(guī)定，支護(hù)形式不明確，每一處扣1分2、嚴(yán)禁空頂作業(yè)，臨時(shí)支護(hù)到位，堅(jiān)持敲幫問(wèn)頂制度2臨時(shí)支護(hù)不到位，未堅(jiān)持敲幫問(wèn)頂，每一處扣1分3、掘進(jìn)巷道內(nèi)無(wú)空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及時(shí)處理1九、爆破管理101、放炮員持證上崗，爆破作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定2一人未持證，扣1 分3不符合標(biāo)準(zhǔn)，每一處扣1分3、放炮撤人距離和警戒設(shè)置符合規(guī)程要求2一項(xiàng)不符合扣1分，4、堅(jiān)持“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度3十

36、、防治水管理3堅(jiān)持預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)探放水制度，水文地質(zhì)資料齊全，排水系統(tǒng)和防治水措施完善3不齊全，不完善，每一處扣1施工標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部等級(jí)100考核得分一級(jí)，總得分90分以上，一次成巷，優(yōu)良率80%，無(wú)不合格品；二級(jí)：總得分80分以上，一次成巷，優(yōu)良率70%，無(wú)不合格品；三級(jí)：總得分70分以上，一次成巷，優(yōu)良率60%，無(wú)不合格品。項(xiàng)目部每月一次自評(píng)，分公司每季一次考評(píng)，集團(tuán)公司每半年一次考評(píng)。檢查單位（人員）： 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：表3公司平硐或煤、巖巷施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)定表項(xiàng)目部（蓋章）： 工程名稱： 年 月 日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法得分一、安全管理20組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備項(xiàng)目班

37、子配備：經(jīng)理，生產(chǎn)、安全、技術(shù)、機(jī)電管理人員；技術(shù)人員配備：機(jī)電、礦建、地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分項(xiàng)目管理人員資格及資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書（二級(jí)及以上）；項(xiàng)目部經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。1.0查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分安全生產(chǎn)管理制度1、安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制（2）崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度3、安全獎(jiǎng)罰制度4、安全技術(shù)文件審批制度5、安全隱患排查治理制度6、安全檢查制度7、安全辦公會(huì)議制度8、入井檢身制度及人員出入井清點(diǎn)制度9

38、、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作規(guī)程管理制度12、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度13、事故應(yīng)急救援管理制度6查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分安全投入有安全投入計(jì)劃；投入到位；有安全投入明細(xì)臺(tái)賬。1.5每一項(xiàng)不符合扣0.5分（五）安全教育培訓(xùn)1、有培訓(xùn)計(jì)劃。2、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)3、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄2.5每一項(xiàng)不符合扣1.0分（六）特種、井下作業(yè)人員1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗。2、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。3、所有入井作業(yè)人員取得入井作業(yè)證，并持證上崗。3查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，（七）安全基礎(chǔ)資料管理記錄1、安全生產(chǎn)會(huì)議記

39、錄2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄4、職工“三違”處罰記錄5、事故追查記錄3查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分（八）其他1、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立醫(yī)療室，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工及防墜專項(xiàng)措施。3、作業(yè)人員按規(guī)定使用個(gè)人防護(hù)用品。1.5查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止二、技術(shù)管理10（一）施工組織設(shè)計(jì)及措施管理1、有井筒檢查孔地質(zhì)柱狀圖和地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告；2、施工圖紙必須經(jīng)過(guò)會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開工前必須具有監(jiān)理、業(yè)主和上級(jí)批準(zhǔn)的開工報(bào)告；4、按規(guī)程和公司技術(shù)文件管理規(guī)定要求編制、報(bào)批；5、做到一工程一措施，施工及地

40、質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；6、審批、貫徹手續(xù)完備，有貫徹、考核和簽名記錄；7、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件手續(xù)齊全。4查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止質(zhì)量管理1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員及其質(zhì)量職責(zé)。建立符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)。2、建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件，礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、煤礦安全規(guī)程等必須的受控文件。3、有混凝土配合比實(shí)驗(yàn)報(bào)告單，混凝土塌落度檢驗(yàn)工具和試驗(yàn)記錄，具有資質(zhì)單位出具的砼強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告且報(bào)告合格。4、混凝土配比計(jì)量裝置有定期校正規(guī)定和記錄。5、水泥、鋼材有出廠合格證（質(zhì)保書）和合格的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，

41、有砂、石材料質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格。6、砌壁大模板有出廠驗(yàn)收資料，安裝、懸吊安全可靠且有驗(yàn)收記錄，每次立、校摸有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。7、施工及質(zhì)量自檢記錄，有當(dāng)班班長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員簽字，自檢記錄的內(nèi)容符合要求。8、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表簽證齊全，月度驗(yàn)收質(zhì)量合格。有施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢查員（或建設(shè)單位、監(jiān)理人員）簽字，記錄符合規(guī)定要求。9、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，檢測(cè)設(shè)備的周檢和使用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄。10、針對(duì)建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出質(zhì)量問(wèn)題，有書面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。6查資料記錄，每一項(xiàng)不符合扣0.6分，扣完為止三、臨時(shí)軌道及運(yùn)輸設(shè)備103每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)，扣1分（

42、二)軌枕間距不大于1m，連接件齊全，緊固有效。2（三）無(wú)雜拌道，軌枕無(wú)浮離、空吊板現(xiàn)象。23四、局部通風(fēng)10（一）局部通風(fēng)機(jī)有備用且能按規(guī)程要求立即啟動(dòng)3無(wú)備用，未能立即啟動(dòng)，每一處扣1分， （二）通風(fēng)系統(tǒng)符合規(guī)程規(guī)定2不符合不得分（三）風(fēng)筒吊掛整齊，逢環(huán)必掛，不漏風(fēng)3不符合每處扣1分2不符合不得分五、文明生產(chǎn)及巷道衛(wèi)生10（一）巷道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)淤泥、無(wú)積水（淤泥、積水長(zhǎng)度不超過(guò)5m，深度不超過(guò)0.1m）3每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分（二）浮煤（矸）不超過(guò)軌枕上平面，水溝通暢31處不符合扣0.5分（三）材料、工具碼放整齊，掛牌管理2每一處不符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分（四）管線吊掛整齊，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2每一處不

43、符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分六、施工圖板5（一）工地現(xiàn)場(chǎng)必須統(tǒng)一使用建設(shè)集團(tuán)公司的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、統(tǒng)一服裝。1不使用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)扣1分（二）作業(yè)場(chǎng)所有規(guī)范的、符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書和避災(zāi)路線圖1圖表不齊全、不合理，每一處扣1分（三）圖板圖文清晰、正確，保護(hù)完好1不符合扣1分（四）圖板懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看1不符合扣1分（五）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟知三圖一表1一人不熟知扣1分七、掘進(jìn)安全設(shè)施10（一）上、下山掘進(jìn)安全設(shè)施（包括一坡三擋、聲光信號(hào)等）齊全有效，安全間距和躲避硐設(shè)置等符合規(guī)程規(guī)定21處不符合扣1分，（二）有突出危險(xiǎn)的煤（巖）巷掘進(jìn)工作面設(shè)置壓風(fēng)自救裝置2無(wú)該項(xiàng)不得分（三）高瓦斯礦井及有煤塵爆炸