iso認(rèn)證體系全套表格

1、精選文庫(kù)精選文庫(kù)文件發(fā)放、回收記錄編碼：編號(hào):序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本發(fā)放號(hào)領(lǐng)用人日期回收及日期發(fā)放:文件更改申請(qǐng)單編碼：編號(hào):更改文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)：日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另見(jiàn)附頁(yè)）申請(qǐng)：日期：更改審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)：日期：受控文件清單編碼：編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版號(hào)、修改狀態(tài)生效日期文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單編碼：編號(hào):銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)銷(xiāo)毀部門(mén)文件編號(hào)銷(xiāo)毀數(shù)量申請(qǐng)銷(xiāo)毀原因:日期:申請(qǐng):日期:批準(zhǔn)意見(jiàn):批準(zhǔn)意見(jiàn):日期:編號(hào):批準(zhǔn):日期:編號(hào):文件借閱、復(fù)制記錄編碼:借出時(shí)間文件編號(hào)、名稱(chēng)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)借閱制數(shù)復(fù)份簽名歸還時(shí)間記錄：記錄清單編碼：編號(hào):序號(hào)編碼記錄名稱(chēng)保存期備注

2、3編制：質(zhì)量目標(biāo)分解表編碼：編號(hào):質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo):序號(hào)部門(mén)質(zhì)量II標(biāo)頻次部門(mén)負(fù)責(zé)人備注制表:審批:批準(zhǔn):編碼：編號(hào):時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的:評(píng)審組織:日期:日期:日期:管理評(píng)審計(jì)劃as評(píng)審人員:日期:日期:日期:管理評(píng)審計(jì)劃as評(píng)審內(nèi)容:編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):編碼：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào):評(píng)審目的范圍依據(jù)評(píng)審時(shí)間年月日午點(diǎn)時(shí)地點(diǎn)日期:日期:日期:評(píng)審參加部門(mén)、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制:審核:批準(zhǔn):評(píng)審內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制:審核:批準(zhǔn):日期：日期：日期:管理評(píng)審報(bào)告編碼：編號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要

3、及責(zé)任部門(mén):編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:衲選文年崗位工作要求表精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)年度培訓(xùn)計(jì)劃編碼：編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):日期受培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容授課對(duì)象授課人員考核方式日期：日期：日期:培訓(xùn)記錄表編碼：編號(hào):課目主講時(shí)|uj地點(diǎn)記錄部門(mén)姓名簽至IJ部門(mén)姓名簽至IJ培訓(xùn)內(nèi)容:結(jié)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期培訓(xùn)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：編碼:編號(hào):申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):日期:簽名:日期:管理者代表意見(jiàn):管理者代表意見(jiàn):日期:簽名:日期:員工培訓(xùn)檔案編碼：編號(hào):姓名部門(mén)出生年月學(xué)歷崗位到職日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)備注精選文庫(kù)精

4、選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)調(diào)試:調(diào)試:日期:調(diào)試:調(diào)試:日期:設(shè)備驗(yàn)收單表碼：編號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司日期主要技術(shù)參數(shù)（檢測(cè)設(shè)備需注明精度）:隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收：日期:備注：審批：日期:設(shè)備管理卡編碼：編號(hào):設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司日期使用記錄起訖年月使用部門(mén)使用狀況檢修記錄檢修日期修理原因修理者修理結(jié)果備注精選文年精選文年精選文年精選文年設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)管理編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠商使用日期使用壽命備注日期:制表:日期:設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào):保養(yǎng)人:設(shè)

5、備名稱(chēng):編號(hào):保養(yǎng)人:編碼：保養(yǎng)頊目13156.iS91011121311IS1617IS1920212324252628293031J:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)和選文扉注，保養(yǎng)后,根摳保養(yǎng)叛率做相應(yīng)標(biāo)記.日、周、月保養(yǎng)分別用等予以標(biāo)記：“X”表示有異存情況.需作詳細(xì)記錄.設(shè)備檢修計(jì)劃編碼：編號(hào):序號(hào)管理編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人1234567批準(zhǔn):編制:批準(zhǔn):設(shè)備報(bào)廢單編碼：編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào):報(bào)廢原因：申請(qǐng)部門(mén)：日期:生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期:總經(jīng)理批示：簽名：日期:備注:質(zhì)量計(jì)劃編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)編寫(xiě)部門(mén)編寫(xiě)人編寫(xiě)時(shí)間質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容：審核意見(jiàn)：簽字：批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：精

6、選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)衲選文啤合同/訂單一覽表衲選文啤合同/訂單一覽表編號(hào):編碼:編號(hào):序號(hào)合同編號(hào)訂貨單位產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量訂貨日期交付日期經(jīng)辦人常規(guī)產(chǎn)品清單編碼：編號(hào):編寫(xiě):審核:批準(zhǔn):編寫(xiě):審核:批準(zhǔn):序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位備注日期:日期:日期：日期:日期:產(chǎn)品要求評(píng)審表編碼：編號(hào):客戶(hù)名稱(chēng)附合同草案（共頁(yè)）評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)市場(chǎng)銷(xiāo)售部簽名：日期：技術(shù)質(zhì)量部簽名：日期：生產(chǎn)采購(gòu)部簽名：日期：評(píng)審結(jié)論簽名：日期：注：評(píng)審結(jié)論，由總經(jīng)理簽批。合同修訂通知單編碼：編號(hào):客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)蠹鬻修訂前內(nèi)容：修訂后內(nèi)容：通知有關(guān)部門(mén)及日期：合同修訂意見(jiàn):合同修訂意見(jiàn):日期:評(píng)審人:日期:顧客抱怨

7、處理表編碼：編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)抱怨時(shí)間客戶(hù)抱怨事項(xiàng)：市場(chǎng)銷(xiāo)售部：日期:客戶(hù)抱怨原因分析：市場(chǎng)銷(xiāo)售部：日期:糾正預(yù)防措施：日期:責(zé)任部門(mén):日期:跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:市場(chǎng)銷(xiāo)售部/技質(zhì)部：日期:管理者代表審批：簽名：日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期規(guī)格型號(hào)預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求:備注：編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期規(guī)格型號(hào)預(yù)算費(fèi)用

8、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）:設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師：日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：口內(nèi)打J表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，？表示有建議或疑問(wèn)，X表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購(gòu)可行性口3加工可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性能口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10口11存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證人：日期：注：1評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留2可另加頁(yè)敘

9、述編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編碼：編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）:主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)操作者針對(duì)輸入要求的各項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另頁(yè)敘述。編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:試產(chǎn)報(bào)告編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)總負(fù)責(zé)人設(shè)備負(fù)責(zé)人供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人工藝路線(xiàn)及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需要增加

10、或調(diào)配的資源：結(jié)論：確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱(chēng)確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:編碼：產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)書(shū)編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格確認(rèn)方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)確認(rèn)過(guò)程及主要內(nèi)容：確認(rèn)結(jié)論及建議（如函審，附參函人員函件）：確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱(chēng)確認(rèn)人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：編碼：采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表編號(hào):序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格單位備注編寫(xiě):日期:審核:編寫(xiě):日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:和選文扉供方評(píng)定記錄表編碼：編號(hào):序號(hào)供方廠家名稱(chēng)供貨名稱(chēng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)定結(jié)論評(píng)定人質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口

11、低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合

12、度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低質(zhì)量：口好較好一般口差交期：口及時(shí)口一般口差價(jià)格：口高偏高口一般口低配合度：口高一般口低評(píng)定時(shí)間:和選文扉合格供方名錄編碼：編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)提供物資或種類(lèi)資質(zhì)聯(lián)系人電話(huà)備注填表：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)采購(gòu)單TO：FROM：稱(chēng)址編話(huà)真名方供地郵電傳日期：200年月日需方：地址：郵編：電話(huà)：傳真：E-mail：編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格技術(shù)要求數(shù)量備注E-mail:編碼：SC-7.4-04交貸時(shí)間：交貸地占/、付款方式：包裝要求：其他注意事項(xiàng):供方簽章:聯(lián)系人

13、:日期：需方簽章:聯(lián)系人:日期:采購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)申請(qǐng)部門(mén)：編碼：1日期：編號(hào)：物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位現(xiàn)有庫(kù)存量用途備注申請(qǐng):生產(chǎn)計(jì)劃表編碼：編號(hào):序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)最計(jì)劃時(shí)間訂單號(hào)備注生產(chǎn)采購(gòu)部:衲選文年衲選文年衲選文年衲選文年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表編碼:編號(hào):編碼:序號(hào)日期品名客戶(hù)實(shí)際完工量不合格處理一次性生產(chǎn)合格率一合格率備注合格不合格返工合格報(bào)廢日期:制表:日期:輔選文扉測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門(mén)測(cè)量范圍精度校準(zhǔn)周期計(jì)劃日期校準(zhǔn)H期年月年月年月年月初選文年初選文年初選文年初選文年編制:日期:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表致：

14、為提高本公司服務(wù)及商品質(zhì)量，融洽客戶(hù)關(guān)系，更好地為客戶(hù)提供服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下表并傳遞02L69596168,以作改進(jìn)參考。編碼：編號(hào)：記錄1項(xiàng)目很滿(mǎn)意滿(mǎn)意一般7a備注1電話(huà)接聽(tīng)2產(chǎn)品質(zhì)量3生產(chǎn)能力4交期顧客意見(jiàn)和建議：責(zé)任部門(mén)意見(jiàn):簽名:市場(chǎng)銷(xiāo)售部意見(jiàn):簽名:簽名:年度內(nèi)審計(jì)劃年度內(nèi)審計(jì)劃編碼:編號(hào):審核目的:受審部門(mén):審核依據(jù):審核方法:編碼:編號(hào):審核目的:受審部門(mén):審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:審核實(shí)施計(jì)劃審核時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:審核實(shí)施計(jì)劃目的:性質(zhì):范圍:依據(jù):組員:審核組組長(zhǎng):組員:日期時(shí)間第一組第二組編碼:編號(hào):首次會(huì)議：總經(jīng)

15、理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、內(nèi)審員審核組內(nèi)部會(huì)議：整理審核結(jié)果、總結(jié)、與部門(mén)經(jīng)理交換意見(jiàn)等末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、內(nèi)審員編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:內(nèi)審報(bào)告編碼：編號(hào):審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng)審核員審核計(jì)劃實(shí)施情況:存在的主要問(wèn)題:體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:相選文年相選文年相選文年相選文年內(nèi)審檢查表編碼：編號(hào):序號(hào)過(guò)程過(guò)程要求符介不符介其他記錄審核員:精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)精選文庫(kù)不符合報(bào)告受審部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期1.不符合事實(shí)陳述：.不符合標(biāo)準(zhǔn)

16、條款：.不符合類(lèi)型：內(nèi)審員：日期：4.原因分析:部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：編碼:編號(hào):5.糾正措施:日期:部門(mén)負(fù)責(zé)人:日期:6.驗(yàn)證記錄：內(nèi)審員：日期：不合，編碼：各項(xiàng)分布表編號(hào)：部門(mén)標(biāo)總經(jīng)理管理者代表辦公室銷(xiāo)售部生產(chǎn)部技質(zhì)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采供部售后服務(wù)中心合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.688.28.38.48.5合計(jì)會(huì)議記錄編碼：編號(hào):會(huì)議主題時(shí)間地點(diǎn)主持人部門(mén)姓名簽至U部門(mén)姓名簽至U會(huì)議內(nèi)容:決議事項(xiàng)責(zé)任人完成期限跟蹤結(jié)果審閱：記錄備注：會(huì)議內(nèi)容及決議可附頁(yè)。檢驗(yàn)記錄編碼：編號(hào):檢驗(yàn)類(lèi)別檢測(cè)日期產(chǎn)品名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備及精度質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)論備注檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)報(bào)告編碼：編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)檢測(cè)依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論檢驗(yàn)員：日期:不合格品處理單編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格部門(mén)不合格數(shù)不合格原因：部門(mén)：日期：不合格處置:批準(zhǔn):日期:備注:不合格處置:批準(zhǔn):日期:備注:改進(jìn)措施計(jì)劃表編碼：編號(hào):部1負(fù)責(zé)人通知時(shí)間改進(jìn)事項(xiàng)的名稱(chēng)完成日期改進(jìn)內(nèi)容：（可另附增加頁(yè)）管理者代表意見(jiàn):簽名：日期:總經(jīng)理批復(fù)意見(jiàn):簽名：日期:糾正預(yù)防措施處理單編碼:編號(hào):存在（潛在）不合格事實(shí)陳述:填表:日期:不合格原因分析:責(zé)任部