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文檔簡介

1、 10/10風險識別和機遇應(yīng)對管理控制程序1：目的2：適用圍3：職責4：工作程序嚴重程度描述嚴重等級法規(guī)、規(guī)、產(chǎn)品及其他要求環(huán)境問題導(dǎo)致環(huán)境污染人身傷害資源浪費，財產(chǎn)損失（萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴重違反法律法規(guī)、國際/國家標準、客戶標準水土流失，大圍污染死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財產(chǎn)損失10不可恢復(fù)重大國際、國影響5嚴重省標準、行業(yè)標準圍污染受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間3個月10財產(chǎn)損失5需較長時間調(diào)整后才可恢復(fù)省、行業(yè)影響4較嚴重地區(qū)標準火災(zāi)等受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間3個月5財產(chǎn)損失0.5間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3一般企業(yè)標準影響周邊輕微受傷,包扎即可財產(chǎn)損失0.5可短時恢復(fù)

2、企業(yè)及周邊圍2輕微不違反沒有污染無傷亡無損失沒有停工不影響1發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率0.001%1很少發(fā)生0.001%發(fā)生概率0.1%2偶爾發(fā)生0.1%發(fā)生概率1%3有時發(fā)生1%發(fā)生概率10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率10%5發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3691215一般246810輕微12345風險系數(shù)風險等級及應(yīng)采取的措施風險等級風險措施15-25高風險應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風險5-15一般風險需采取措施降低風險1-5低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時,接受風險發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重一般風險一般風險高風險高風險高風險嚴重低風險一般風險一般風險高風險高風險較嚴重低風險一般風險一般風險一般風險高風險一般低風險低風險一般風險一般風險一般風險輕微低風險低風險低風險低風險一般風險a：風險接受；b：風險降低；c：風險規(guī)避。5：相關(guān)文件6：質(zhì)量記錄各類風險活動記錄依成文信息控制程序要求保存。7：引

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