機械電子產(chǎn)品行業(yè)程序-不合格品控制程序

1、版次頁數(shù)制/修訂日期制/修訂人制/修訂內(nèi)容概要A042008.3.10新版發(fā)行A142012.8.8對5.0條款細化制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期1.0 目的明確不合格品的判定方法和處理權(quán)限，防止不合格品流入下道工序及交付給客戶。2.0 范圍本公司所有不合格原材料、半成品、成品等的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)：負責(zé)對制程中產(chǎn)生的不合格物料、半成品、成品的標(biāo)識、隔離、處理及記錄3.2品質(zhì)：對進料、制程、最終產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定、標(biāo)識、處理及記錄3.3 工程：負責(zé)對不良物料進行評審，并確定返工方法及后續(xù)改善措施的制定與實施3.4倉庫：對不合格品的接收、隔離3.5 PMC: 針對供方來料不

2、良品的返修及相關(guān)費用事宜與供應(yīng)商進行協(xié)商3.6采購：聯(lián)系供應(yīng)商處置來料不合格品，要求供應(yīng)商換貨、補貨或選別4.0定義4.1特采：指不合格品不影響使用性能而直接使用，也稱為“讓步接收”4.2返工：指對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定要求4.3合格品：指滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品4.4不合格品：指沒有滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品4.5報廢品：指喪失原使用價值的產(chǎn)品4.6首檢：指長時間停機（超過8小時）后首次開機，換型調(diào)機、異常調(diào)機后的第一件產(chǎn)品的檢驗5.0 程序5.1 不合格品的標(biāo)識和隔離5.1.1對不同階段的不合格品，相關(guān)部門應(yīng)進行有效標(biāo)識5.1.2經(jīng)標(biāo)識的不合格品，責(zé)任部門必須將其進行隔離，不得與合格品放置在一起

3、5.2 不合格品的記錄5.2.1進料不合格由IQC記錄在進料檢驗記錄上5.2.2生產(chǎn)過程檢驗出的不合格品，由生產(chǎn)部相關(guān)工序作業(yè)人員分別記錄在不良轉(zhuǎn)序單上5.2.3客戶退貨的成品，須由倉管員存放于退貨區(qū)內(nèi)，并詳細記錄在相關(guān)帳卡上。品管以領(lǐng)料單的形式將客戶退貨領(lǐng)出倉庫并進行處理5.3 不合格品的評審：5.3.1不合格品的判定依據(jù)：按產(chǎn)品的相關(guān)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)5.3.2進料不合格品最終判定權(quán)為品質(zhì)部主管（含以上級）5.3.3制程不合格品最終判定權(quán)限由生產(chǎn)部主管（含以上級）判定5.3.4 產(chǎn)成品的不合格最終判定權(quán)限由品質(zhì)部主管（含以上級）判定5.4不合格品的處理5.4.1處理種類 A. 返工/返修 B. 特采

4、 C. 退貨（指來料） D. 報廢 5.4.2處理方法A、來料不合格：在進料檢查時發(fā)現(xiàn)來料不合格，由品質(zhì)部出具進料檢驗報告并確定造成不良的責(zé)任方，然后通知PMC，PMC根據(jù)生產(chǎn)需求及出貨計劃決定來料處理方式（退貨、內(nèi)部返工/返修【扣款】、特采等），并將決定知會給品質(zhì)部、采購部、倉庫等部門，并由采購部通知供應(yīng)商B 、過程不合格：在首檢或制程中發(fā)現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部應(yīng)馬上調(diào)機，直至檢驗合格為止。在制程中發(fā)現(xiàn)不合格時，操作員須對上一次檢查合格到檢出不合格期間生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進行全檢，以確保不良品不流至下一工序。制程中的不合格品，可以返工的，由生產(chǎn)部安排人員進行返工；若經(jīng)生產(chǎn)班長確認報廢的，由生產(chǎn)部填寫不

5、良品轉(zhuǎn)序單轉(zhuǎn)由品質(zhì)部處理； C 、批次送檢不合格：品質(zhì)部對生產(chǎn)批次送檢的產(chǎn)品采用0收1退的方式，抽檢不合格時，如果是外觀問題或簡單的常規(guī)檢查項目（螺紋通止規(guī)、針規(guī)、卡尺、千分尺檢查項），退回生產(chǎn)部全檢，全檢完畢后良品再報檢給品質(zhì)部檢驗直至合格；屬于非常規(guī)檢查項的（高度儀、投影儀、CMM、平面度檢查），由品管人員進行全檢，全檢出的不合格品，由生產(chǎn)主管判定是否可以返工，可以返工的，由生產(chǎn)部安排人員進行返工；無法返工的質(zhì)量特性，由品質(zhì)部確定是否與客戶溝通讓步接收，如果不可接收，直接報廢；D、出貨檢查(OQC)不合格：出貨檢查按照0收1退的方式收貨，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，退回FQC重檢； E 、對顧客退回的

6、成品，按以下方式進行處理：銷售部接到客戶退貨通知后，及時通知倉庫和品質(zhì)部做好退貨前的準(zhǔn)備工作。退回的貨品由銷售部開具退貨單，并說明退貨詳情（最好有客戶退貨原因印件），再經(jīng)倉管員進行清點驗收，辦理入庫手續(xù)；倉庫對退貨清點入庫后，并將其放置于退貨品區(qū)域內(nèi)，并通知品質(zhì)部檢驗予以確認；如確認為不合格品，則協(xié)同工程部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并經(jīng)責(zé)任部門提出改進措施，避免相同情況再次產(chǎn)生，合格品則正常方式入庫備用。凡屬退貨不合格產(chǎn)品的處理，應(yīng)針對不同的品質(zhì)問題，由工程部協(xié)助品質(zhì)部提出相應(yīng)的處理辦法并指導(dǎo)生產(chǎn)部進行處理作業(yè)。F、上述A、B、C、D、E條款中若因客戶急需或不良數(shù)量較大時，銷售部、生產(chǎn)部可根據(jù)不良原因及程度提出特采并填寫特采申請單由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部等相關(guān)部門評審，最終由副總（含以上級）決定是否特采出貨，如評審認為特采會引起客戶抱怨的，由品質(zhì)部、銷售部與客戶溝通，申