標(biāo)準(zhǔn)化奶源基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)

1、XXXX乳業(yè)公司始建于 2000年11月，2005年新增資擴(kuò)股 到注冊(cè)資金2376萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為乳制品與乳飲料加工銷 售，是集奶牛飼養(yǎng)、乳制品與乳飲料生產(chǎn)、科研、銷售為一體的 專業(yè)化公司。2005年11月xxxx乳業(yè)進(jìn)入彌勒工業(yè)園區(qū)，為抓住中國(guó) 乳業(yè)高速發(fā)展的歷史機(jī)遇，認(rèn)真落實(shí)省州委政府于 2004年提出的 建設(shè)滇南“奶源帶”的重大戰(zhàn)略決策，加速紅河州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu) 的調(diào)整，乳業(yè)有限責(zé)任公司在乍甸基地發(fā)展基礎(chǔ)上，著 眼于彌勒地區(qū)豐富的農(nóng)作物秸桿等牧草資源和地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，開(kāi) 始全面實(shí)施彌勒乳品加工基地項(xiàng)目建設(shè)工程。隨著公司的迅速發(fā) 展壯大，2007年1月被評(píng)定為云南省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍

2、 頭企業(yè)，同月被正式列為彌勒首批云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)重 點(diǎn)示范企業(yè)。云牛乳業(yè)投產(chǎn)至今，以獨(dú)到的口味和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量受到了 廣大消費(fèi)者的青睞，公司產(chǎn)品銷售市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)到重慶、廣西、 貴州、四川、遼寧、黑龍江、福建、湖南等12個(gè)省區(qū)32個(gè)辦事處，并已通過(guò)家樂(lè)福等國(guó)際連鎖巨頭輻射全國(guó)市場(chǎng)。企業(yè)近三年 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好。2009年，公司累計(jì)收購(gòu)原料奶10250 噸，支付農(nóng)戶奶款2568多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 8060萬(wàn)元，上繳 稅金556萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2152萬(wàn)元；2010年公司累計(jì)收購(gòu)原料 奶12230噸，支付農(nóng)戶奶款3895萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入9217萬(wàn)元， 上繳稅金637萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2

3、591萬(wàn)元;2011年收購(gòu)原料奶19450 噸，支付農(nóng)戶奶款4987萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入13627萬(wàn)元，上繳稅 金941萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3605萬(wàn)元。截止2011年12月，公司 擁有總資產(chǎn)17692萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值9796萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 9170萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率34.3%，銀行信用等級(jí) AA近三年來(lái)公司 產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到100%云牛乳業(yè)財(cái)務(wù)制度健全。公司財(cái)務(wù)收支情 況按年度由具有資格的會(huì)計(jì)師事物所進(jìn)行嚴(yán)格審核審計(jì)，財(cái)務(wù)收 支平衡、財(cái)務(wù)狀況良好。云牛乳業(yè)已經(jīng)真正發(fā)展成為了紅河州州 級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)和云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍 頭企業(yè)。云牛乳業(yè)一直以“公司+基地+農(nóng)戶”為利益聯(lián)結(jié)機(jī)

4、制致力于 奶源基地建設(shè)，至今帶動(dòng)農(nóng)戶累計(jì)超過(guò) 5000戶，累計(jì)支付農(nóng)戶奶 款超過(guò)了 32000萬(wàn)元。今年元月，根據(jù)國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展的新情況（奶 粉限購(gòu)、云牛對(duì)外代加工劇增等），云牛乳業(yè)每日生鮮乳的缺口達(dá) 100噸以上！為抓住機(jī)遇，公司經(jīng)研究決定組織實(shí)施云牛乳業(yè) 2013 年標(biāo)準(zhǔn)化奶源基地建設(shè)項(xiàng)目。XXXX乳業(yè)公司先后實(shí)施過(guò)葫蘆島奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目、彌勒乳制品加工基地建設(shè)項(xiàng)目、2010年機(jī)械化擠 奶及奶站建設(shè)項(xiàng)目等，積累了豐富的奶源項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)， 為2013 年該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。xxxx乳業(yè)公司現(xiàn)有員工 1453人，有乳品碩士等專業(yè)研究 生5人，食品工程專業(yè)技術(shù)人員15人，大專以

5、上文化960人，中 專以上學(xué)歷占員工總數(shù)的 91%公司組建了自己的科研隊(duì)伍，建 立了自身的云牛技術(shù)中心，自主研發(fā)各類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)占 有率高、消費(fèi)者容易接受的新秀乳品。云牛乳業(yè)的技術(shù)研發(fā)在西 南三省的同行中處于領(lǐng)先。 公司近三年合計(jì)投入科研經(jīng)費(fèi)達(dá) 4500 余萬(wàn)元。云牛乳業(yè)設(shè)立了專職管理奶牛養(yǎng)殖的奶源部。奶源部人 員配置具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)， 其中高工2名，專職獸醫(yī)10名，并建 有專門(mén)的部門(mén)辦公室和現(xiàn)代化的辦公設(shè)備、通訊、交通工具，以 及各類實(shí)驗(yàn)設(shè)備、分析儀器，保證奶源的質(zhì)量安全。備注：1500字以內(nèi)，可另頁(yè)附上項(xiàng)目?jī)?nèi)容及資金使用計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)的重要性和必要性：彌勒市具備奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展得天獨(dú)厚的條

6、件和優(yōu)勢(shì)，適宜的氣 候，豐富的農(nóng)作物秸稈和飼草資源，加上良好的區(qū)位，為奶牛產(chǎn) 業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！耙晃濉币詠?lái)，彌勒市按照“建設(shè)一 個(gè)奶源基地，發(fā)展一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方農(nóng)戶致富”的思路， 出臺(tái)了彌勒縣扶持奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案。對(duì)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的 農(nóng)戶，政府從信貸、貸款貼息、保險(xiǎn)補(bǔ)助、技術(shù)培訓(xùn)等環(huán)節(jié)給予 扶持，每頭奶牛扶持金額高達(dá) 2160元。扶持政策的實(shí)施調(diào)動(dòng)廣大 農(nóng)民發(fā)展奶牛的積極性，先后建成新哨葫蘆島、東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)等4個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，建成彌陽(yáng)東紅、竹園龍?zhí)渡诘?個(gè)養(yǎng)殖合作社，全縣奶牛養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展到 2897頭（泌乳奶牛937頭），日產(chǎn)鮮奶 1213噸。近年來(lái)，隨著云牛乳業(yè)公司產(chǎn)品研發(fā)能力、

7、市場(chǎng)開(kāi)拓 能力的不斷提高，公司對(duì)原料奶的需求量越來(lái)越大，公司當(dāng)前原 料奶需求量已達(dá) 43800噸/年。由于云牛乳業(yè)原料奶年產(chǎn)量?jī)H有 30000多噸，缺口較大，已經(jīng)滿足不了公司年加工生產(chǎn)17萬(wàn)噸乳飲料能力的需要，因而公司生產(chǎn)產(chǎn)能一直得不到充分發(fā)揮。項(xiàng)目的立項(xiàng)對(duì)調(diào)整彌勒市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)生 重大影響，奶牛養(yǎng)殖業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，必將推動(dòng)紅河 州地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)邁向一個(gè)新的高度。項(xiàng)目的立項(xiàng)將從根本上解決云牛乳業(yè)的原料短缺問(wèn)題，以及 帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展奶牛養(yǎng)殖致富，云牛乳業(yè)公司計(jì)劃采取兩項(xiàng) 措施，加大奶源基地建設(shè)力度，近期發(fā)展1000頭奶牛養(yǎng)殖。一是 在干部有決心、飼草有保障的竹

8、園朋普等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)飼養(yǎng)奶牛 頭的養(yǎng)殖基地12個(gè)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖 7000頭以上。利用基地奶牛 養(yǎng)殖技術(shù)水平較高、養(yǎng)牛經(jīng)濟(jì)效益較好，對(duì)全紅河州農(nóng)戶起到較 好的示范帶動(dòng)，是得更多村民積極加入合作社，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖。項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性：（1）項(xiàng)目單位XXXX乳業(yè)有限責(zé)任公司是滇南地區(qū)重要的 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，信用等級(jí)為“AAA級(jí)，是一家集奶牛飼養(yǎng)， 乳及乳制品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、銷售為一體的龍頭公司，目前產(chǎn)品有四 大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯裝酸奶、牛奶果盤(pán)等四大系列18個(gè)品種。公司2004年進(jìn)駐彌勒建設(shè)奶源基地， 在彌勒投入建設(shè)資 金9000多萬(wàn)元，建成占地260畝的鮮奶加工廠，鮮奶日處理能力 達(dá)450噸。

9、經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司在乳制品研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷、原料奶生 產(chǎn)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，公司產(chǎn)品在紅河州各個(gè)市場(chǎng)占 有較大的銷售份額，同時(shí)銷售半徑還拓展至昆明、貴州、廣西等 省市。（2）建設(shè)用地條件12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地均完成了土建租用手續(xù)，征用了 353畝荒山荒坡用于項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)用地上無(wú)任何附著物，不存 在清苗補(bǔ)償和拆遷。目前12個(gè)基地均完成了新征建設(shè)用地規(guī)劃、 平整工作，準(zhǔn)備開(kāi)工建設(shè)奶牛養(yǎng)殖圈舍。3）交通運(yùn)輸條件彌勒市地處滇中、滇南兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)結(jié)合部，昆河公路、云桂 鐵路南北貫穿，交通區(qū)位優(yōu)越，公路四通八達(dá)，北距省城昆明 152km南到紅河州“個(gè)、開(kāi)、蒙”城市群 130KM東沿平鎖公路

10、到文山、出“兩廣”，西由玉小線到玉溪，是昆河經(jīng)濟(jì)帶上較理想 的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸物資集散地。實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)的12個(gè)基地均遠(yuǎn)離城鎮(zhèn) 和工礦，并緊靠公路網(wǎng)絡(luò)。4）防疫條件12個(gè)奶源基地由云牛乳業(yè)奶源部嚴(yán)格挑選地址，全部距公路 干線5700米以上，不在禁養(yǎng)區(qū)和水源保護(hù)區(qū)內(nèi)。 周圍無(wú)任何污染 源，有良好的防疫隔離條件。有良好的防疫隔離條件，是發(fā)展養(yǎng) 殖業(yè)的理想場(chǎng)所。5）飼草飼料條件彌勒市地處亞熱帶季風(fēng)圈內(nèi)，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，光照和 降雨量充沛，特別適合飼草生長(zhǎng)和畜禽生長(zhǎng)繁殖。全縣年產(chǎn)糧食 1.8億噸，產(chǎn)農(nóng)作物秸稈36萬(wàn)噸，竹園、朋普兩個(gè)蔗糖主產(chǎn)區(qū)年 產(chǎn)蔗稍、蔗葉16萬(wàn)噸，秸稈、蔗稍和蔗葉可解決數(shù)以萬(wàn)計(jì)奶牛飼

11、養(yǎng)的用料問(wèn)題。另彌勒市年種植人工牧草8萬(wàn)多畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草40多萬(wàn)噸，為奶牛產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展提高了青綠飼料支撐。產(chǎn)品營(yíng)銷條件xxxx乳業(yè)公司是一家集奶牛飼養(yǎng)，乳及乳制品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、銷售為一體的龍頭公司，擁有日處理鮮奶450噸的生產(chǎn)線。產(chǎn)品有四大系列18個(gè)品種，并于2005年獲國(guó)家QS食品質(zhì)量安全 體系認(rèn)證，公司新研發(fā)的拳頭產(chǎn)品牛奶果盤(pán)在省內(nèi)大中城市十分 暢銷。公司現(xiàn)有員工200余人，有食品工程專業(yè)技術(shù)人員 22人， 具有強(qiáng)大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。公司乳制品在紅河州內(nèi)外市場(chǎng)及部 分省外大中城市有較好的銷路，多年來(lái)，公司各類產(chǎn)品銷售渠道 通暢，無(wú)滯銷現(xiàn)象。技術(shù)條件云牛乳業(yè)公司已組建了科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，配備

12、畜牧獸醫(yī)專業(yè)技 術(shù)人員18人、生產(chǎn)管理技術(shù)人員 3人、人工授精技術(shù)人員6員， 科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)力量較雄厚。云牛乳業(yè)公司先后實(shí)施過(guò)葫 蘆島奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、彌勒乳制品加工基地建設(shè) 項(xiàng)目、2010年機(jī)械化擠奶及奶站建設(shè)項(xiàng)目等，積累了豐富的 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容：建成總飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)7000頭的良種奶牛養(yǎng)殖 示范場(chǎng)2個(gè)和10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，以及與之相配套的機(jī)械 化擠奶廳，解決生鮮乳的缺口問(wèn)題。在竹園鎮(zhèn)和朋普鎮(zhèn)建立2個(gè)荷斯坦奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)，飼養(yǎng)荷 斯坦奶牛1000頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶6000噸以上。同時(shí)引進(jìn)優(yōu)良 牧草品種種植2000畝，配套建設(shè)奶牛

13、糞便處理系統(tǒng)和 500立方米 的沼氣發(fā)電系統(tǒng)2套。 在彌陽(yáng)鎮(zhèn)祿豐村、者圭、虹溪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建設(shè) 10個(gè)云牛乳業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，示范推廣飼養(yǎng)良種奶牛 5000頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 原料奶30000噸。 示范帶動(dòng)周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)良種奶牛10000頭以上，年提供原料 奶60000噸。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃：項(xiàng)目建設(shè)采取省級(jí)財(cái)政扶持 150萬(wàn)元和建設(shè)單位自籌14850 萬(wàn)元的辦法，共籌措資金15000萬(wàn)元。項(xiàng)目在2年內(nèi)完成土建工 程和設(shè)備安裝、牛群引進(jìn)等項(xiàng)目的全部建設(shè)投資。資金使用計(jì)劃表序號(hào)名稱2013 年1-3月份2013 年4-12 月2014 年1-5月2014 年6-8月合計(jì)1土地征用2102102土建工程2

14、300.501140.12128.33568.923安裝工程200412.36612.364田間工程3636725基礎(chǔ)牛群引進(jìn)52725104103766其他費(fèi)用40523236.44160.44投資合計(jì)2507622.501404.125617.115000項(xiàng)目預(yù)期效益：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，12個(gè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)奶牛 7000頭， 其中飼養(yǎng)泌乳奶牛4800頭、后備牛280頭、犢牛1920頭。項(xiàng)目 實(shí)施正常年份年產(chǎn)犢頭 1920頭、產(chǎn)鮮奶28800噸，產(chǎn)農(nóng)家肥1.83 萬(wàn)噸。年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 9504萬(wàn)元?？鄢?jīng)營(yíng)成本，年利潤(rùn)為 1540萬(wàn)元，利潤(rùn)率16.80%，經(jīng)濟(jì)效益較為明顯。通過(guò)項(xiàng)目建

15、設(shè)， 全縣牛奶年產(chǎn)量達(dá) 34792噸，比項(xiàng)目實(shí)施前增長(zhǎng) 483.30%;奶牛 養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)12720頭（泌乳奶牛5413頭），新增7000頭。此外，項(xiàng)目實(shí)施可解決 390個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí) 還促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐摹凹Z食作物-經(jīng)濟(jì)作物”二元種植結(jié)構(gòu)向“糧食 - 飼料作物-經(jīng)濟(jì)作物”三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)養(yǎng)殖基地周邊農(nóng)戶 種植人工牧草4000畝，小區(qū)以300元/噸的價(jià)格收購(gòu)鮮草，鮮草 單產(chǎn)按6 8噸/畝計(jì)算，每畝飼草年收入達(dá) 18002400元，種植 4000畝人工牧草年可創(chuàng)收720-960萬(wàn)元。備注：內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)的重要性、必要性和可行性，項(xiàng)目的主要內(nèi)容及資金 使用計(jì)劃，項(xiàng)目預(yù)期的效益等?？闪?/p>

16、頁(yè)附上。項(xiàng)目資金籌措方案單位：萬(wàn)元預(yù)算籌措渠道金額一、財(cái)政投入1501.省級(jí)財(cái)政投入1502.市級(jí)財(cái)政投入3.縣級(jí)財(cái)政投入二.項(xiàng)目單位投入14850三銀行貸款四.農(nóng)戶投入五.其他資金投入預(yù)算投資總額150002013年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目審核表申報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽字）：?jiǎn)挝簧w章年月日縣級(jí)農(nóng)業(yè)部門(mén)審核意見(jiàn)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：?jiǎn)挝簧w章單位蓋章單位蓋章年 月日年 月日年 月日州市農(nóng)業(yè)部門(mén)審核意見(jiàn)州市財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室審 核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：?jiǎn)挝簧w章單位蓋章單位蓋章年 月日年 月日年

17、 月日xxxx乳業(yè)有限責(zé)任公司2013 年標(biāo)準(zhǔn)化奶源基地建設(shè)可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱xxxx乳業(yè)有限責(zé)任公司（原云南多喝乳業(yè)公司）機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目法人本項(xiàng)目法人林愨，系xxxx乳業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé) 人xxxx乳業(yè)有限責(zé)任公司是滇南地區(qū)具有獨(dú)立法人資 格的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。項(xiàng)目主管 項(xiàng)目主管部門(mén)：彌勒市農(nóng)業(yè)局、彌勒市財(cái)政局。建設(shè)地點(diǎn) 彌勒市竹園鎮(zhèn)花園村奶牛養(yǎng)殖示范基地、彌陽(yáng)鎮(zhèn)祿豐村養(yǎng)殖基地、彌勒市朋普鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖示范基地等 12 處。建設(shè)規(guī)模1.5.1 機(jī)械化擠奶廳建設(shè) 實(shí)施彌勒市竹園鎮(zhèn)花園村奶牛養(yǎng)殖示范基地、彌陽(yáng)鎮(zhèn)祿 豐村養(yǎng)殖基地、彌勒市朋普鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖示

18、范基地等 12 個(gè)機(jī) 械化擠奶及奶站建設(shè)，建擠奶廳2400Mb鮮奶檢測(cè)室12OM2、待擠區(qū)1200M?;配套2X 12位魚(yú)骨式利拉筏擠奶機(jī)12臺(tái)，配套 5000 升不銹鋼臥式儲(chǔ)奶罐 12 個(gè)、直冷式制冷設(shè)備 12 套、鮮奶常規(guī)檢測(cè)設(shè)備及乳房炎快速檢測(cè)儀各 12 套;安裝 太陽(yáng)能54卅,安裝DN25供水管1600米、0.4KV電力線及S2.5 照明電力線各3000米、購(gòu)置50kw柴油發(fā)電機(jī)12臺(tái)、配套 配電柜 12 臺(tái)。擠奶站建成后，每個(gè)站可滿足300350 頭奶牛的擠奶作業(yè)需要。1.5.2 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)在彌勒市竹園鎮(zhèn)花園村奶牛養(yǎng)殖示范基地、彌陽(yáng)鎮(zhèn)祿豐 村養(yǎng)殖基地、彌勒市朋普鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖

19、示范基地等地建 12 個(gè) 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)。建設(shè)內(nèi)容：建標(biāo)準(zhǔn)化奶牛衛(wèi)生圈舍 23644.80M2、運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 30000M、產(chǎn)房 4368M、病畜隔離房 784.80M2 ;建獸醫(yī)工作用房 240M，凍精改良工作室 240M， 小區(qū)管理用房240M2,飼料加工房508.6M2,飼料倉(cāng)庫(kù)7200M， 消毒室60M;建干糞堆放坪2400m2,污水處理池12個(gè)、2400M ； 鋪筑場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)道路 5440m；建蓄水池1800 m3、消毒池51.52 m；建排污溝 8160M 鋪設(shè) DN100供水主管道 4000M DN25 入舍供水支管 23464M,安裝HDPE20C排水管道1600M 架設(shè) 電線桿1

20、40根，架設(shè)0.4KV電線9600M入舍照明電線23664M; 購(gòu)置鍘草機(jī) 12 臺(tái)。種植人工牧草 2500 畝，新建飼料青貯池 4000 M 3。引進(jìn)基礎(chǔ)泌乳奶牛 7000 頭。1.6 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目建設(shè)總投資 15000 萬(wàn)元。資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)總投資估算額為 15000 萬(wàn)元,其中申請(qǐng)省級(jí)財(cái) 政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目資金 150 萬(wàn)元，企業(yè)自有資金投入 14850 萬(wàn)元。建設(shè)期限該項(xiàng)目建設(shè)工程計(jì)劃 2年內(nèi)完成，即2013年1月至 2014 年 12 月。新增效益項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 12 個(gè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)奶牛 7000 頭，其中飼養(yǎng)泌乳奶牛 4800 頭、后備牛 280 頭、犢牛 192

21、0 頭。項(xiàng)目實(shí)施正常年份年產(chǎn)犢頭 1920 頭、產(chǎn)鮮奶 28800 噸，產(chǎn)農(nóng)家肥 1.83 萬(wàn)噸。年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 9504 萬(wàn)元?？?除經(jīng)營(yíng)成本，年利潤(rùn)為 1540 萬(wàn)元，利潤(rùn)率 16.80%，經(jīng)濟(jì)效 益較為明顯。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，全縣牛奶年產(chǎn)量達(dá) 34792 噸， 比項(xiàng)目實(shí)施前增長(zhǎng) 483.30%；奶牛養(yǎng)殖規(guī)模達(dá) 12720 頭( 泌乳 奶牛 5413 頭 ) ，新增 7000 頭。此外，項(xiàng)目實(shí)施可解決 390 個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題， 同時(shí)還促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐摹凹Z食作物 - 經(jīng)濟(jì)作物”二元種植結(jié)構(gòu) 向“糧食 -飼料作物 - 經(jīng)濟(jì)作物”三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)養(yǎng) 殖基地周邊農(nóng)戶種植人工牧草 4000

22、畝，小區(qū)以 300 元 / 噸的 價(jià)格收購(gòu)鮮草，鮮草單產(chǎn)按 68 噸/ 畝計(jì)算，每畝飼草年收 入達(dá) 1800 2400元，種植 4000畝人工牧草年可創(chuàng)收720960萬(wàn) 元。項(xiàng)目建設(shè)擬達(dá)到的目標(biāo)奶牛生產(chǎn)執(zhí)行中華人民共和國(guó)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 奶牛飼養(yǎng)標(biāo) 準(zhǔn)( Zbb43007-86 )和中華人民共和國(guó)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) - 高產(chǎn)奶 牛飼養(yǎng)管理規(guī)范（ZBB43002-85）,通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，將實(shí) 現(xiàn)以下建設(shè)目標(biāo)：一是滿足奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定的需要。通過(guò) 測(cè)定奶牛日產(chǎn)奶量、產(chǎn)奶天數(shù)、奶質(zhì)量（乳脂率、乳蛋白及 乳糖含量、全乳固體和體細(xì)胞數(shù)） ，建立生產(chǎn)性能測(cè)定數(shù)據(jù) 庫(kù)，為組建 高產(chǎn)母牛核心群，提高奶牛單產(chǎn)和養(yǎng)殖效益 提供

23、 科學(xué)依據(jù)。二是提高機(jī)械化、半機(jī)械化生產(chǎn)水平。機(jī)械化擠 奶站、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍的建設(shè)，可滿足奶牛機(jī)械化擠奶，以 及飼料投放車、清糞車等設(shè)備作業(yè)的需要，使奶牛飼養(yǎng)勞動(dòng) 效率得到大幅提高。三是有利于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用示 范。項(xiàng)目建設(shè)走高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的路子，通過(guò)推廣奶牛品種 改良、疫病綜合防治、犢牛培育、全混合日糧（ TMR飼喂 等綜合配套技術(shù)，建設(shè)一批科技含量高、養(yǎng)殖效益明顯的奶 牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范樣板，推動(dòng)全縣奶牛養(yǎng)殖配套技術(shù)的推廣 應(yīng)用。四是滿足奶牛檔案建立和管理的需要。標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng) 殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施， 有利于建立健全系譜、 配種、 產(chǎn)犢、 產(chǎn)奶、藥料來(lái)源和使用等相關(guān)信息記錄檔案，為養(yǎng)殖戶科

24、學(xué) 生產(chǎn)提供指導(dǎo)依據(jù)。第二章 建設(shè)背景和編制依據(jù)建設(shè)條件2.1.1 項(xiàng)目背景及現(xiàn)狀彌勒縣具備奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展得天獨(dú)厚的條件和優(yōu)勢(shì)，適宜 的氣候，豐富的農(nóng)作物秸稈和飼草資源，加上良好的區(qū)位， 為奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 “十一五”以來(lái)，彌勒 縣按照“建設(shè)一個(gè)奶源基地，發(fā)展一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方 農(nóng)戶致富”的思路，出臺(tái)了彌勒縣扶持奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施 方案。對(duì)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的農(nóng)戶，政府從信貸、貸款貼息、 保險(xiǎn)補(bǔ)助、技術(shù)培訓(xùn)等環(huán)節(jié)給予扶持，每頭奶牛扶持金額高 達(dá) 2160 元。扶持政策的實(shí)施調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民發(fā)展奶牛的積極 性，先后建成新哨葫蘆島、東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)、彌陽(yáng)新安村、朋普者 圭等 4 個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，建成彌

25、陽(yáng)東紅、竹園龍?zhí)渡诘? 個(gè)養(yǎng)殖合作社，全縣奶牛養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展到 2897 頭（泌乳奶牛 937 頭），日產(chǎn)鮮奶 1213 噸。近年來(lái)，隨著云牛乳業(yè)公司產(chǎn)品研發(fā)能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能 力的不斷提高，公司對(duì)原料奶的需求量越來(lái)越大，公司當(dāng)前 原料奶需求量已達(dá) 36000 噸/ 年。由于彌勒縣原料奶年產(chǎn)量 僅有 4500 多噸，滿足不了公司加工需要，因而公司生產(chǎn)設(shè) 施一直處于半閑置狀況。為解決公司原料短缺問(wèn)題，以及帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展奶 牛養(yǎng)殖致富，彌勒市政府、農(nóng)業(yè)局、云牛乳業(yè)公司計(jì)劃采取 兩項(xiàng)措施，加大奶源基地建設(shè)力度，近期發(fā)展 7000 頭奶牛 養(yǎng)殖。一是在干部有決心、飼草有保障的彌陽(yáng)一帶建設(shè)飼養(yǎng) 奶牛 3

26、500 頭的養(yǎng)殖基地。二是在竹園鎮(zhèn)、朋普鎮(zhèn)建設(shè)飼養(yǎng) 奶牛 3500 頭的養(yǎng)殖基地。 12 個(gè)奶源基地所處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)啬?牛養(yǎng)殖技術(shù)水平較高、養(yǎng)牛經(jīng)濟(jì)效益較好，將對(duì)全村農(nóng)戶起 到了較好的示范帶動(dòng)，大批村民積極加入合作社，計(jì)劃發(fā)展 奶牛養(yǎng)殖。 2.1.2 項(xiàng)目單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀xxxx乳業(yè)有限責(zé)任公司是滇南地區(qū)重要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)，信用等級(jí)為“ AAA級(jí)，是一家集奶牛飼養(yǎng)， 乳及乳制品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、銷售為一體的龍頭公司，目前產(chǎn)品 有四大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯裝酸奶、牛奶果盤(pán)等四大 系列 18個(gè)品種。公司現(xiàn)有員工 200多人。公司 2004 年進(jìn)駐 彌勒建設(shè)奶源基地，在彌勒投入建設(shè)資金 9000

27、多萬(wàn)元，建 成占地 260畝的鮮奶加工廠，鮮奶日處理能力達(dá) 450 噸。公 司還投入資金 600 萬(wàn)元，在新哨葫蘆島建成占地 1529 畝的 奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，有 29 戶奶農(nóng)進(jìn)入小區(qū)飼養(yǎng)奶牛，目前奶牛 存欄規(guī)模達(dá) 600 多頭，其中泌乳奶牛 300 多頭。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司在乳制品研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷、原料 奶生產(chǎn)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，公司產(chǎn)品在紅河州各 個(gè)市場(chǎng)占有較大的銷售份額，同時(shí)銷售半徑還拓展至昆明、 貴州、廣西等省市。2.1.3 項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件2.1.3.1 建設(shè)用地條件12 個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)均完成了土建租用手續(xù)，征用了 323 畝荒山荒坡用于項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)用地上無(wú)任何附著物，不存

28、在清苗補(bǔ)償和拆遷。2.1.3.2 交通運(yùn)輸條件 彌勒縣地處滇中、滇南兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)結(jié)合部，昆河公路、 云桂鐵路南北貫穿，交通區(qū)位優(yōu)越，公路四通八達(dá)，北距省 城昆明152km,南到紅河州“個(gè)、開(kāi)、蒙”城市群 130KM 東沿平鎖公路到文山、出“兩廣” ，西由玉小線到玉溪，是 昆河經(jīng)濟(jì)帶上較理想的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸物資集散地。實(shí)施項(xiàng)目建 設(shè)的 1 2個(gè)小區(qū)緊靠公路網(wǎng)絡(luò)。防疫條件12 個(gè)奶源基地由云牛乳業(yè)奶源部嚴(yán)格挑選地址，全部距 公路干線 5700 米以上，不在禁養(yǎng)區(qū)和水源保護(hù)區(qū)內(nèi)。周圍 無(wú)任何污染源，有良好的防疫隔離條件。有良好的防疫隔離 條件，是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的理想場(chǎng)所。飼草飼料條件 彌勒縣地處亞熱帶季風(fēng)圈內(nèi)

29、，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，光照和降雨量充沛，特別適合飼草生長(zhǎng)和畜禽生長(zhǎng)繁殖。全縣 年產(chǎn)糧食 1.8 億噸，產(chǎn)農(nóng)作物秸稈 36 萬(wàn)噸，竹園、朋普兩 個(gè)蔗糖主產(chǎn)區(qū)年產(chǎn)蔗稍、蔗葉 16 萬(wàn)噸，秸稈、蔗稍和蔗葉 可解決數(shù)以萬(wàn)計(jì)奶牛飼養(yǎng)的用料問(wèn)題。此外，彌勒縣年種植 人工牧草 8 萬(wàn)多畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草 40 多萬(wàn)噸，為奶牛產(chǎn)業(yè) 的規(guī)?；l(fā)展提高了青綠飼料支撐。產(chǎn)品營(yíng)銷條件xxxx乳業(yè)公司是一家集奶牛飼養(yǎng)， 乳及乳制品生產(chǎn)、 開(kāi)發(fā)、銷售為一體的龍頭公司，擁有日處理鮮奶 450 噸的生 產(chǎn)線。產(chǎn)品有四大系列 18 個(gè)品種，并于 2005 年獲國(guó)家 QS 食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證，公司新研發(fā)的拳頭產(chǎn)品牛奶果盤(pán)在 省內(nèi)

30、大中城市十分暢銷。公司現(xiàn)有員工 200 余人，有食品工 程專業(yè)技術(shù)人員 22 人，具有強(qiáng)大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。公司 乳制品在紅河州內(nèi)外市場(chǎng)及部分省外大中城市有較好的銷 路，多年來(lái)，公司各類產(chǎn)品銷售渠道通暢，無(wú)滯銷現(xiàn)象。2.1.3.5 技術(shù)條件 云牛乳業(yè)公司已組建了科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，配備畜牧獸醫(yī)專 業(yè)技術(shù)人員 18 人、生產(chǎn)管理技術(shù)人員 3 人、人工授精技術(shù) 人員 6 員，科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)力量較雄厚。云牛乳業(yè)公司 先后實(shí)施過(guò)葫蘆島奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 、彌勒 乳制品加工基地建設(shè)項(xiàng)目 、2010 年機(jī)械化擠奶及奶站建設(shè) 項(xiàng)目等，積累了豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠 定了技術(shù)基礎(chǔ)。實(shí)施方案編

31、制依據(jù)云南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于編制整合資金推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化發(fā)展畜牧業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化發(fā)展扶持龍頭企業(yè)的意見(jiàn) （云發(fā) 20111 號(hào)）2.2.3 2011 年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施方案編制提綱2.3 相關(guān)法律和法規(guī)發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 方法和參數(shù) （第三版 ）2.3.2 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范 GB 50034-20032.3.3 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 16297-19962.3.4 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 8978-19962.3.5 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-20052.3.6 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50

32、019-20032.3.7 民用建筑設(shè)計(jì)通則 GB 50352-20052.3.8 中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法 、畜牧法。第三章 實(shí)施的指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹農(nóng)業(yè)政策、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、行業(yè)規(guī)劃等有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 的意見(jiàn)、乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例、奶業(yè)整頓與 振興規(guī)劃綱要、省委省政府關(guān)于加快畜牧業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程 的決定和關(guān)于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的決 定、紅河州委州政府 關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) 、彌 勒縣扶持奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案等政策。采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備全面提高養(yǎng)殖效益和 產(chǎn)品質(zhì)量項(xiàng)目建設(shè)采取建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生牛舍、 引進(jìn)優(yōu)良奶牛品種、 推廣應(yīng)用奶牛養(yǎng)殖綜合

33、配套技術(shù)等措施，大幅提高奶牛單產(chǎn) 率。一是科學(xué)設(shè)計(jì)牛舍，牛舍做到布局合理，采光充足、通 風(fēng)良好、清掃方便，并能滿足機(jī)械化、半機(jī)械化生產(chǎn)需要； 二是通過(guò)全混合日糧（TMR飼喂技術(shù)、營(yíng)養(yǎng)調(diào)控技術(shù)（蛋 白質(zhì)緩釋、脂肪的合理使用、玉米等籽食飼料的加熱膨化、 壓扁等）的應(yīng)用，提高牛奶產(chǎn)量及原料奶的質(zhì)量（提高乳蛋 白及乳脂的比例） ；三是通過(guò)農(nóng)田種草階段規(guī)范使用農(nóng)藥、 化肥，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、均衡的飼草供應(yīng)，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，有 效地控制飼草飼料農(nóng)藥殘留，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)牛奶農(nóng)藥殘留及耕 地富營(yíng)養(yǎng)化 （ 避免土壤板結(jié) ） 的控制；四是通過(guò)規(guī)范獸藥使 用，既保證牛群健康，又有效地控制獸藥殘留；五是通過(guò)機(jī) 械擠奶技術(shù)的應(yīng)用

34、，降低乳房炎的感染率，減少牛奶中的體 細(xì)胞數(shù)量，提高原料奶的品質(zhì)；六是通過(guò)配套建設(shè)污水、污 物處理設(shè)施，養(yǎng)殖小區(qū)糞污進(jìn)行綜合處理，達(dá)標(biāo)排放；七是 通過(guò)對(duì)奶牛疾病的早期監(jiān)控及良好的飼養(yǎng)管理，及時(shí)淘汰處 理病牛（如結(jié)核牛及布氏桿菌感染牛） ，避免產(chǎn)奶量大幅下 降，提高奶牛的利用年限，降低奶牛淘汰率；八是通過(guò)建立 原料奶生產(chǎn)的HACCf質(zhì)量控制體系，確保原料奶及奶制品的 質(zhì)量安全， 達(dá)到無(wú)公害食品乃至 “綠色食品” 或“有機(jī)食品” 的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。采取節(jié)約用地、環(huán)境保護(hù)等綜合措施節(jié)約用地方法各種建筑的總體布局本著因地制宜、便于科學(xué)養(yǎng)殖、衛(wèi) 生防疫，以及提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率、節(jié)約用地和節(jié)約投資的原 則出發(fā)，統(tǒng)

35、籌兼顧，合理規(guī)劃，發(fā)揮使用最大效益；完善飼 料加工貯制區(qū)、糞污處理區(qū)、病畜隔離區(qū)、生產(chǎn)管理區(qū)等功 能分區(qū)建設(shè)，在各分區(qū)之間的空地上種植人工牧草或綠化樹(shù) 木，既可美化環(huán)境，又能提高土地使用效益。3.3.2 環(huán)境保護(hù)糞污遵循無(wú)害化、資源化、減量化的處理原則。養(yǎng)殖小 區(qū)配套建設(shè)糞污處理設(shè)施，糞污處理采用種養(yǎng)平衡模式、土 地利用模式、達(dá)標(biāo)排放模式。無(wú)害化處理后的糞便用作農(nóng)田 施用，未經(jīng)無(wú)害化處理的糞便不得直接施用。養(yǎng)殖小區(qū)采用干清糞工藝， 節(jié)約用水， 減少污染物排放 量，糞便做到日產(chǎn)日清。第四章 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和目標(biāo)建設(shè)規(guī)模建占地1400 M2的機(jī)械化擠奶廳12個(gè)、占地800 M2的待 擠區(qū) 12 個(gè)

36、，配置和安裝擠奶設(shè)備 12 臺(tái)（套）；新建飼養(yǎng)規(guī) 模 7000 頭的標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地 12 個(gè)；種植人工牧草 2500 畝；引進(jìn)基礎(chǔ)奶牛 7000 頭。建設(shè)內(nèi)容4.2.1 機(jī)械化擠奶廳建設(shè)建機(jī)械化擠奶廳6OOM2、鮮奶檢測(cè)室30M、待擠奶區(qū)400M; 配套2X 12位魚(yú)骨式利拉筏擠奶機(jī)2臺(tái)，配套5000升不銹鋼臥式儲(chǔ)奶罐 2 個(gè)、直冷式制冷設(shè)備 2 套、鮮奶常規(guī)檢測(cè)設(shè) 備及乳房炎快速檢測(cè)儀各 2 套;安裝太陽(yáng)能 12m2, 安裝 DN25 供水管400米、0.4KV電力線及S2.5照明電力線各500米、購(gòu) 置50kw柴油發(fā)電機(jī)2臺(tái)、配套配電柜2臺(tái)。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)建標(biāo)準(zhǔn)化奶牛衛(wèi)生圈舍5

37、911.2M2、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)7500ML產(chǎn)房1092Mb病畜隔離房196.2M2；建獸醫(yī)工作用房 60M，凍精改 良工作室60M2，小區(qū)管理用房 60M2，飼料加工房 126.9M2， 飼料倉(cāng)庫(kù)1800 M2,消毒室15M2;建干糞堆放坪 600mi,污水 處理池3個(gè)、600M5；鋪筑場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)道路 1360M建蓄水池450 M;建消毒池11.52M3；建排污溝2040M;購(gòu)置鍘草機(jī)3臺(tái)， 鋪設(shè)DN100供水主管道1000M DN25入舍供水支管 5688M， 安裝HDPE200非水管道400M;架設(shè)電線桿35根，架設(shè)10.4KV 電線2400M 入舍照明電線 5916M。其它工程種植人工牧草 250

38、0畝，新建飼料青貯池 4000 M3，引進(jìn) 基礎(chǔ)泌乳奶牛 7000 頭。建設(shè)目標(biāo)4.3.1 奶站建設(shè)新建的 12 個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)全部實(shí)行統(tǒng)一飼養(yǎng)、 統(tǒng)一防疫、 集中管理，并實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶。4.3.2 奶牛存欄飼養(yǎng)奶牛 7000 頭，其中泌乳奶牛 4800 頭、后備奶牛 240 頭、犢牛 1960 頭。4.3.3 產(chǎn)能規(guī)模牛奶產(chǎn)量：彌勒縣飼養(yǎng)荷斯坦奶牛一般年產(chǎn)鮮奶4.88 6噸/ 頭。按產(chǎn)量下檔(即 4.88 噸/頭. 年)、泌乳 305 天/頭.年、產(chǎn)奶16KG/頭.天等標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，7000頭泌乳奶牛 年產(chǎn)鮮奶 28800 噸。4.3.3.2 生產(chǎn)犢牛：按母牛繁殖率96.5%、犢牛成活率94%、

39、性控比 1 ： 1 計(jì)，奶牛全部實(shí)行凍改配種，每年可培育 犢牛 1080 頭，其中公、母犢牛各 540 頭。433.3 生產(chǎn)有機(jī)肥(牛糞)：每頭奶牛按20KG/天計(jì)算， 年生產(chǎn)有機(jī)肥 1.8 萬(wàn)噸。產(chǎn)品目標(biāo)4.4.1 牛奶： 按當(dāng)前收購(gòu)協(xié)議 3300 元/噸計(jì)算， 年可實(shí)現(xiàn) 銷售收入 9504 萬(wàn)元。牛奶質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生鮮乳收購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)( GB6914 86)規(guī)定的質(zhì)量要求，牛奶中不得含有抗 生素，牛奶密度1.028%(4 20C )，乳脂3.1%，乳蛋白 2.95%,乳糖4% 酸度W 0.162，雜質(zhì)度W 4PPM細(xì)菌總 數(shù)W 50 萬(wàn)/ML。生產(chǎn)犢牛： 項(xiàng)目每年生產(chǎn) 270

40、頭犢牛， 公、母犢各 135 頭。母犢牛從出生飼養(yǎng)至 6 月齡出售，售價(jià)以 5000 元 / 頭計(jì)；公犢?gòu)某錾曫B(yǎng)至 2月齡出售，售價(jià)以 600 元/ 頭計(jì)。（3）有機(jī)肥（牛糞） ：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)牛糞 4599 噸，以 30 元 / 噸出售。效益目標(biāo)4.5.1 產(chǎn)品銷售收入估算4.5.1.1 牛奶收入。每噸牛奶按 3300 元計(jì)，項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年生產(chǎn)鮮奶1464噸。牛奶銷售收入=2.88萬(wàn)噸X 3300元/ 噸 =9504 萬(wàn)元。犢牛收入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年生產(chǎn)公、母犢牛各135 頭。母犢牛飼養(yǎng)至 6 月齡出售，銷售價(jià)格按 6000 元/頭 計(jì)；公犢牛飼養(yǎng)至 2 月齡出售，銷售價(jià)格按800 元/ 頭

41、計(jì)。母犢牛銷售收入=540頭X 6000元/頭=324萬(wàn)元；公犢牛銷售收入=540頭X 800元/頭=43.2萬(wàn)元。本項(xiàng)小計(jì) 367.2萬(wàn)元。牛糞收入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)牛糞 1.83 萬(wàn)噸， 售價(jià)按45元/噸計(jì)。牛糞銷售收入 =1.83萬(wàn)噸X 45元/噸 =82.35 萬(wàn)元。淘汰牛收入。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年，按 20%的淘汰 率，每年淘汰成年奶牛 1200 頭，淘汰牛按 800 元/頭計(jì)。淘 汰牛收入=1200頭X 800元/頭=96萬(wàn)以上四項(xiàng)合計(jì)收入為 10050 萬(wàn)元。第五章項(xiàng)目技術(shù)路線5.1生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程5.1.1奶牛品種選擇項(xiàng)目奶牛品種選擇中國(guó)荷斯坦奶牛。來(lái)源為項(xiàng)目實(shí)施地的周邊地區(qū)和黑龍江省，

42、如彌勒各奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、石林、昆明、大 理等地。5.1.2 繁殖技術(shù)本項(xiàng)目采取細(xì)管凍精進(jìn)行人工授精繁殖。凍精選擇荷斯坦公牛凍精。凍精來(lái)源于北京、上海等地。繁殖技術(shù)參數(shù)： 產(chǎn)后40天觀察發(fā)情，60天開(kāi)始配種，確保在產(chǎn)后 100天內(nèi) 使99%以上的奶牛妊娠。飼料配制日糧的配制配制原則應(yīng)根據(jù) 奶牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 和飼料營(yíng)養(yǎng)成份表 ， 結(jié)合奶牛群實(shí)際，科學(xué)設(shè)計(jì)日糧配方。日糧配制應(yīng)精、粗、 青比例合理，有適當(dāng)?shù)娜占Z容積和能量濃度。5.2.2 日糧配制應(yīng)注意的問(wèn)題日糧中應(yīng)確保有穩(wěn)定的玉米青貯供應(yīng)，產(chǎn)奶牛以日均20 公斤以上為宜；奶牛必須每天應(yīng)采食 3 公斤以上的干草， 應(yīng)優(yōu)先選用苜蓿和其他優(yōu)質(zhì)干草等，提倡多種搭配

43、。奶牛養(yǎng)殖中禁止使用動(dòng)物源性飼料， 外購(gòu)混合精料應(yīng)有 檢測(cè)報(bào)告（包括營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)、以及是否含有動(dòng)物源性及其 藥物成分）。5.2.3 全混合日糧根據(jù)奶牛營(yíng)養(yǎng)需要， 把粗飼料、 精飼料及輔助飼料等按 合理的比例及要求， 利用專用飼料攪拌機(jī)械進(jìn)行切割、 攪拌， 使之成為混合均勻、營(yíng)養(yǎng)平衡。全混合日糧水分控制在 40% 50%。5.3 飼養(yǎng)管理技術(shù)5.3.1 飼養(yǎng)工藝采取栓系式飼養(yǎng)， 廄舍內(nèi)設(shè)有固定牛床及栓系設(shè)施， 牛 只不能自由進(jìn)出牛舍。采食、刷拭在舍內(nèi)進(jìn)行。按奶牛生長(zhǎng) 發(fā)育階段和成年母牛泌乳期、泌乳量等分群飼養(yǎng)。1、犢牛的飼養(yǎng)管理（060日齡）新生犢牛出生后必須盡快吃到初乳， 并應(yīng)持續(xù)飼喂初乳 3

44、 天以上；一周以后開(kāi)始補(bǔ)飼，以促進(jìn)瘤胃發(fā)育。七日齡以 后的母犢牛實(shí)行單欄飼養(yǎng)。2、 斷奶期犢牛的飼養(yǎng)管理（斷奶6 月齡） 飼養(yǎng)犢牛的營(yíng)養(yǎng)來(lái)源主要依靠精飼料供給。 隨著月齡的增長(zhǎng)，逐漸增加優(yōu)質(zhì)粗飼料的喂量，選擇優(yōu)質(zhì)干草、苜蓿供 給犢牛自由采食， 4 月齡前禁止飼喂青貯等發(fā)酵飼料。3、育成牛飼養(yǎng)管理（ 715 月齡）飼喂日糧以粗飼料為主， 每頭每天飼喂混合精料 2 2.5 公斤。采取散放飼養(yǎng)、分群管理。4、青年牛飼養(yǎng)管理16 18 月齡的青年牛日糧以中等質(zhì)量的粗飼料為主， 混合精料每頭每天飼喂 2.5 公斤。在管理方面應(yīng)做好發(fā)情鑒 定、配種、妊娠檢查等工作并做好記錄。5、成母牛各階段的飼養(yǎng)管理（1

45、）干奶前期（停奶產(chǎn)前 21 天） 飼養(yǎng)日糧應(yīng)以中等質(zhì)量粗飼料為主， 日糧干物質(zhì)采食量 占體重的2%2.5%,粗蛋白水平 12%13% 精粗比以 30： 70 為宜?；旌暇厦款^每天 2.5 3 公斤。停奶前 10 天，應(yīng) 進(jìn)行妊娠檢查和隱性乳房炎檢測(cè)。停奶采用快速停奶法，最 后一次將奶擠凈， 用消毒液將乳頭消毒后， 注入專用干奶藥， 轉(zhuǎn)入干奶牛群，并注意觀察乳房變化。(2 )干奶后期(產(chǎn)前21天分娩)飼養(yǎng)日糧應(yīng)以優(yōu)質(zhì)干草為主， 日糧干物質(zhì)采食量應(yīng)占體 重的 2.5% 3%，粗蛋白水平 13%，可適當(dāng)降低日糧中鈣的水 平。產(chǎn)前 7天開(kāi)始藥浴乳頭，每天 2次。(3)泌乳早期(分娩產(chǎn)后 21 天)飼

46、養(yǎng)應(yīng)注意產(chǎn)前、 產(chǎn)后日糧轉(zhuǎn)換， 分娩后視食欲、 消化、 惡露、乳房狀況，每頭每天增加 0.5 公斤精飼料，自由采食 干草。精粗比為以 40 : 60為宜。( 4)泌乳盛期(產(chǎn)后 21 天 100 天)飼養(yǎng)日糧干物質(zhì)采食量應(yīng)從占體重的2.5% 3.0%逐漸增加到 3.5%以上。粗蛋白水平 1 6% 1 8%，精粗比由 40: 60 逐漸過(guò)渡到 60: 40, 多飼喂優(yōu)質(zhì)干草，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)采食槽應(yīng)有充 足補(bǔ)充料和舔磚供應(yīng)。(5) 泌乳中期(產(chǎn)后 101200 天) 飼養(yǎng)日糧干物質(zhì)采食量應(yīng)占體重3.0% 3.5%，粗蛋白13%，鈣 0.6%，磷 0.35%，精粗比以 40: 60 為宜。( 6) 泌乳后期

47、(產(chǎn)后 201 天停奶)飼養(yǎng)日糧干物質(zhì)應(yīng)占體重的 3.0% 3.2%，粗蛋白水平 12%，鈣 0.6%，磷 0.35%，精粗比以 30: 70 為宜。調(diào)控好精 料比例，防止奶牛過(guò)肥。5.3.2 管理要求建立健全奶牛檔案管理制度。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部 畜禽標(biāo)識(shí)與養(yǎng)殖檔案管理辦法建立奶牛生產(chǎn)記錄制度，養(yǎng)殖戶對(duì)日常 生產(chǎn)情況進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括：出入記錄、衛(wèi)生防疫記 錄、飼料及獸藥的使用記錄、獸醫(yī)記錄、生產(chǎn)記錄等。5.4 牧草種植技術(shù)種植技術(shù)按照云南省優(yōu)質(zhì)牧草栽培與利用技術(shù)(DB53/T 247.1-5-2008 )種植飼草。牧草品種為紫花苜蓿， 于每年的 9 至 10 月播種。整地要精細(xì)，播種宜淺不宜深

48、(1 2cm),播量1kg/畝，條播行距 2540 cm，播前每畝 施有機(jī)肥1 2噸，磷肥20 25 kg，荒地和瘠薄耕地適當(dāng)施 氮肥510 kg，灌水1 2天后播種，播后輕耙鎮(zhèn)壓，出苗 期應(yīng)及時(shí)防除板結(jié)，幼苗期清除除雜草，及時(shí)防治病蟲(chóng)害， 初花盛開(kāi)期刈割利用。設(shè)備選擇項(xiàng)目擠奶方案采用機(jī)械化擠奶設(shè)備集中擠奶， 設(shè)備采用魚(yú)骨式擠奶機(jī)，規(guī)格為 2 X 12位分流計(jì)量式設(shè)備；防疫設(shè)備、 凍精改良設(shè)備均從質(zhì)量可靠、 信譽(yù)度 高，并有“產(chǎn)品三包”承諾的生產(chǎn)廠家采購(gòu)；供水主管、 支管均采用金屬鍍鋅管， 以延長(zhǎng)管道 使用年限。5.7 環(huán)保措施5.7.1 污水、污物處理對(duì)于奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)的污水、污物

49、，根據(jù)國(guó) 家環(huán)保局2001年3月頒布的畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法 （GB18596-2001）的有關(guān)規(guī)定，本著綜合利用優(yōu)先，以及資 源化、無(wú)害化、減量化的原則加以處理。其一（在沼氣池未建成前）：通過(guò)斜坡地堆積，使糞尿、 污水、污物自然分離，液體部分進(jìn)入積糞池進(jìn)行曝氧發(fā)酵， 固體部份堆集自然發(fā)酵，熟化處理后用作飼料地肥料。其二（沼氣池建成后）：將全部污水、污物引入沼氣池， 生產(chǎn)沼氣后再作肥料使用。工藝流程如下：5.7.2 噪音來(lái)源于飼料切割、加工。選用低噪聲設(shè)備，并設(shè)置減振 器，使噪音降至60分貝以下。5.8疫病防治1、遵循“預(yù)防為主、防重于治”的方針，嚴(yán)格按免疫 計(jì)劃進(jìn)行疫苗防注，重點(diǎn)抓好奶牛結(jié)

50、核、布病、口蹄疫等疫 病的監(jiān)測(cè)與防控。2、對(duì)從外地引進(jìn)的奶牛必須進(jìn)行產(chǎn)地檢疫，進(jìn)入小區(qū) 前需在隔離牛舍進(jìn)行隔離觀察、檢疫；3、加強(qiáng)獸藥采購(gòu)工作的管理，禁止使用違、禁藥品；4、建立獸醫(yī)服務(wù)機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)小區(qū)的奶牛疫病防控工作；5、發(fā)現(xiàn)病牛，及時(shí)進(jìn)行隔離治療或處理；6、加強(qiáng)與縣、鄉(xiāng)兩級(jí)動(dòng)物防疫部門(mén)的信息溝通，及時(shí) 掌握周邊疫情動(dòng)態(tài)，以便準(zhǔn)備合理的防控措施。第六章 工程建設(shè)方案項(xiàng)目布局、項(xiàng)目構(gòu)成項(xiàng)目由 12 個(gè)機(jī)械化擠奶站、 12 個(gè)奶牛養(yǎng)殖基地和 12 片牧草基地構(gòu)成。項(xiàng)目總體布置養(yǎng)殖基地布置于竹園、朋普等 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 12 個(gè)機(jī)械化 擠奶站分別建于 祿豐村、者圭、虹溪等 12 個(gè)養(yǎng)殖基地 。飼

51、草基地布置于 12 個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)附近。建設(shè)面積為2500 畝。6.1.3 養(yǎng)殖基地的組成奶牛養(yǎng)殖基地由以下建筑物及設(shè)施組成。1、生產(chǎn)設(shè)施：包括泌乳牛舍、后備牛舍、犢牛舍、運(yùn) 動(dòng)場(chǎng)、擠奶廳、產(chǎn)房、獸醫(yī)室、配種室。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括飼料加工房和倉(cāng)庫(kù)、青貯池、 消毒室、消毒池、蓄水池、供送電設(shè)備、給水和排水設(shè)施。3、管理辦公設(shè)施：包括門(mén)衛(wèi)、管理用房、場(chǎng)區(qū)道路、 圍墻等。4、糞污處理設(shè)施：包括污水處理池、污物堆放場(chǎng)地。各個(gè)小區(qū)建設(shè)物布局詳見(jiàn)附圖（小區(qū)建設(shè)平面圖）6.1.4 總體布局和選用標(biāo)準(zhǔn)1、以奶牛飼養(yǎng)區(qū)為中心， 地勢(shì)高處上風(fēng)位置建設(shè)管理區(qū)、 飼料加工區(qū)；第二列建生產(chǎn)區(qū)；第三列建病畜隔離區(qū)；第

52、四 列建糞污處理區(qū)。2、各牛舍之間保持一定距離， 周圍進(jìn)行綠化， 布局整齊， 以便防疫，但要適度集中，以節(jié)約水、電、路投資，縮短飼 料、糞便運(yùn)輸距離。3、養(yǎng)殖小區(qū)平面布置奶牛養(yǎng)殖小區(qū)按照管理區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、奶牛生產(chǎn)區(qū)、 病畜隔離區(qū)、糞污處理區(qū)進(jìn)行布置，各區(qū)之間界限分明，聯(lián) 系方便。生產(chǎn)區(qū)位于管理區(qū)下風(fēng)向和側(cè)風(fēng)向位置，隔離區(qū)和 糞污處理區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)下風(fēng)向處。（ 1 ） 管理辦公區(qū)。布置于場(chǎng)區(qū)最前端，并設(shè)主干道與 場(chǎng)外公路相連接，主干道向內(nèi)通至輔助生產(chǎn)區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。（ 2） 輔助生產(chǎn)區(qū)。主要包括供水、供電、飼料庫(kù)和加 工房、青貯池等設(shè)施。輔助生產(chǎn)區(qū)布置于管理區(qū)與奶牛生產(chǎn) 區(qū)之間，緊靠生產(chǎn)區(qū)布置。飼料

53、庫(kù)、加工房、青貯池布置于 生產(chǎn)區(qū)邊沿。（3）生產(chǎn)區(qū)。布置于輔助生產(chǎn)區(qū)的后面，其前端與輔助 生產(chǎn)區(qū)相鄰，后面與糞污處理區(qū)相接，相互間由綠化隔離帶 分隔開(kāi)。奶牛生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置泌乳牛舍、產(chǎn)房、后備母牛舍、 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、擠奶廳、配種室、獸醫(yī)室、奶牛走廊等建筑。奶牛 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各類設(shè)施的建設(shè)布局與奶牛的飼養(yǎng)工藝流程相適 應(yīng)。各牛舍之間設(shè)置運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，擠奶廳靠近泌乳牛舍，獸室室 位于擠奶廳和產(chǎn)房下風(fēng)口處。在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的門(mén)口、糞污處 理區(qū)入口、病畜隔離區(qū)入口處設(shè)置消毒池。（4）病畜隔離區(qū)。設(shè)置于奶牛養(yǎng)殖小區(qū)下風(fēng)向處的相對(duì) 偏僻一角，便于隔離，減少空氣和水的污染傳播。（5）糞污處理區(qū)。與病畜隔離區(qū)相鄰，設(shè)于生產(chǎn)區(qū)外圍 下

54、風(fēng)地勢(shì)低矮處，且以綠化帶與生產(chǎn)區(qū)隔離。并設(shè)次入口， 向場(chǎng)區(qū)外開(kāi)門(mén)。（ 6）場(chǎng)區(qū)道路。小區(qū)內(nèi)分設(shè)主干道、凈道和污道，凈道 與污道二者不能交叉。凈道專供飼料運(yùn)輸、人行走，污道用 于奶牛行走和運(yùn)轉(zhuǎn)糞便。7）排污溝。實(shí)行雨污分離，在污道旁設(shè)排污溝，上與 牛舍糞尿溝、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)排水溝相連，下與排水主溝及污水處理 池相連。第七章 投資概算7.1 概算編制的依據(jù)1、工程量計(jì)算方法 工程量計(jì)算按照云南省建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處制定的云南 省建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則 2003版規(guī)定計(jì)算。2、各項(xiàng)取費(fèi)定額、概算編制說(shuō)明（1）國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的投資政策、法規(guī)；（ 2）云南省建設(shè)廳建筑安裝工程消耗量預(yù)算定額 2003版，云南省安裝

55、工程消耗量定額 （2003） ；（ 3）云南省建設(shè)廳云南省建設(shè)工程消耗量定額計(jì)價(jià) 規(guī)則 2003計(jì)價(jià)依據(jù)。（4）彌勒當(dāng)?shù)貎r(jià)格信息，物價(jià)、物資等部門(mén)公布的材 料價(jià)格；（5）設(shè)備供貨商提供的說(shuō)明書(shū)及報(bào)價(jià)；（ 6）云南省 2011年7月設(shè)備材料價(jià)格信息；（7）現(xiàn)有類似企業(yè)投資情況。3、流動(dòng)資金估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 正常運(yùn)行情況下估算額為 280萬(wàn)元/ 年。（流動(dòng)資金不計(jì)入總造價(jià)，只做財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)） 。4、投資結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目建設(shè)總投資 15000萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)省級(jí)項(xiàng)目資金 補(bǔ)助 150萬(wàn)元，占總投資的 1%；企業(yè)自籌資金 14850萬(wàn)元，占 99%。第八章 資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資 15000 萬(wàn)元，其中申

56、請(qǐng)省級(jí)項(xiàng)目資金 150萬(wàn)元，xxxx乳業(yè)公司投入自有資金14850萬(wàn)元。省級(jí)項(xiàng)目資金扶持環(huán)節(jié)如下：機(jī)械化擠奶及奶站建設(shè)： 6 個(gè)個(gè)站扶持項(xiàng)目資金 25 萬(wàn) 元，合計(jì)支出 150萬(wàn)元。 補(bǔ)助環(huán)節(jié)為： 擠奶廳建設(shè)， 擠奶機(jī)、 奶罐、制冷設(shè)備購(gòu)置。第九章 實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期限建設(shè)期限為兩年，即 2013 年 1 月 2014 年 12 月。9.2 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1 、2011 年 9 月，完成項(xiàng)目實(shí)施方案上報(bào)審批；完成項(xiàng)目實(shí)施工作機(jī)構(gòu)組建。2、2011年10月，完成工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作。啟動(dòng)房屋設(shè)施和水、電、路工程建設(shè)。3、2011年11 2012年6月，完成土建工程建設(shè)，啟動(dòng)設(shè)備采購(gòu)工作。4、201

57、2年7月，完成設(shè)備安裝、調(diào)試；引進(jìn)基礎(chǔ)奶牛。5、2012年8月，完成資料收集、整理和項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審。養(yǎng)殖小區(qū)正試投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。工程進(jìn)展計(jì)劃表（橫向表）時(shí)間2013年2014年實(shí)施階段1-4 4-5 5-11 12 12345678實(shí)施方案審批建設(shè)用地征用土建工程施工設(shè)備引進(jìn)及安裝、基礎(chǔ)牛群引進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收_9.3資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)采取省級(jí)財(cái)政扶持和建設(shè)單位自籌的辦法，共籌措資金。項(xiàng)目在2年內(nèi)完成土建工程和設(shè)備安裝等項(xiàng)目的 全部建設(shè)投資。第十章 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目法人本項(xiàng)目由XXXX乳業(yè)有限公司組織實(shí)施，項(xiàng)目法人為 公司負(fù)責(zé)人林愨，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，由法人全面負(fù) 責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程

58、負(fù)責(zé)。各階段工作 重點(diǎn)為：第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、申報(bào)、審批和立項(xiàng)； 第二階段：建設(shè)用地征用手續(xù)辦理； 第三階段：做好土建工程的組織實(shí)施和項(xiàng)目監(jiān)理； 第四階段：把好設(shè)備采購(gòu)、安裝關(guān)，確保設(shè)備質(zhì)量可靠； 第五階段：做好資料收集整理和歸檔，迎接項(xiàng)目驗(yàn)收。組織機(jī)構(gòu)10.2.1 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為確保機(jī)械化擠奶站及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目的順利 實(shí)施，成立以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣畜牧局、縣財(cái)政局主要 領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，畜牧、財(cái)政、審計(jì)、多喝乳業(yè)公司等部門(mén)相 關(guān)人員為組員的項(xiàng)目執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在 縣畜牧局，由普光榮同志兼任辦公室主任。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組 織落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任，根據(jù)上級(jí)的方案批復(fù)組織好項(xiàng)

59、目建設(shè) 和實(shí)施，監(jiān)督項(xiàng)目資金使用等。辦公室下設(shè)資金管理組和技術(shù)實(shí)施組，資金管理組設(shè)在 縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)科，資金管理組按方案設(shè)計(jì)要求和工程進(jìn)度做 好項(xiàng)目資金的管理，按時(shí)撥付資金，同時(shí)做好資金使用過(guò)程 的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。 技術(shù)實(shí)施組設(shè)在彌勒縣畜牧技術(shù)推廣站，組長(zhǎng)由吳松兼任， 成員由多喝乳業(yè)公司項(xiàng)目部人員，以及縣畜牧技術(shù)推廣站人 員楊保榮、黃德昌、胡桂芬、陳云鵬、高艷麗組成。技術(shù)實(shí) 施組負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃及技術(shù)實(shí)施路線，開(kāi)展技術(shù)咨詢、培 訓(xùn)、指導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)工作措施等。10.2.2 成立項(xiàng)目督查指導(dǎo)組 由縣財(cái)政局、縣畜牧獸醫(yī)局等部門(mén)抽調(diào)相關(guān)技術(shù)人員， 組建項(xiàng)目實(shí)施督查小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的具體指導(dǎo)和督促。10.3 、資金管理項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度支農(nóng)專項(xiàng)資金管 理辦法和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦法進(jìn)行管理，做到“四?！保?即專戶存儲(chǔ)、專帳登記、專人管理、專款專用。項(xiàng)目資金到位后，由縣畜牧獸醫(yī)局設(shè)立專戶進(jìn)行存儲(chǔ)、 管理，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程分批撥付工程款。