程序管理制度匯編

1、福州滬菱電梯有限公司HL-CX-2013程序文件與管理制度匯編受控狀態(tài)：受 控版本號：2/0分發(fā)號：部門：編制：審核：批準：持有者：2013 - 02 - 28發(fā)布2013 - 03 - 01實施福州滬菱電梯有限公司發(fā)布程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013目錄序號文件名稱文件代號頁碼1HL-CX01-2013文件控制程序2HL-CX02-2013記錄控制程序3HL-CX03-2013合同控制程序4HL-CX04-2013設計控制程序5HL-CX05-2013采購控制程序6HL-CX06-2013標識與可追溯性程序7HL-CX07-2013產(chǎn)品防護控制程序8HL-CX08-2013倉庫管理

2、制度9HL-CX09-2013檢驗與試驗控制程序10HL-CX10-2013檢驗記錄和報告控制辦法11HL-CX11-2013設備控制程序12HL-CX12-2013檢驗與試驗裝置控制程序13HL-CX13-2013不合格品（項）控制程序14HL-CX14-2013糾正與預防措施控制程序15HL-CX15-2013內(nèi)部審核程序16HL-CX16-2013圖書資料管理制度17HL-CX17-2013檔案管理制度18HL-CX18-2013工藝控制程序19HL-CX19-2013焊接控制程序20HL-CX19-2013分包控制程序福州滬菱電梯有限公司- 2 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-20

3、13HL-CX01-2013文件控制程序目的確保本公司的質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，使各相關場所得到相應的有效版本，防止不適用文件的誤用。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系文件包括外來文件的控制。職責3.1 辦公室負責在質(zhì)保工程師領導下組織有關人員編寫、修改本公司體系文件；體系文件的標識、發(fā)放、修改、換版、歸檔和銷毀等工作；外來文件的收集、組織評審、分發(fā)控制。3.2質(zhì)管部負責技術(shù)文件的編制。3.3質(zhì)保工程師負責體系文件審核。3.4技術(shù)負責人負責批準發(fā)布技術(shù)文件。3.5總經(jīng)理負責質(zhì)量保證手冊（含程序文件）、企業(yè)管理條例等文件批準。程序4.1文件分類與文件編號體系文件分類與文件編號質(zhì)量保證手冊代號規(guī)則

4、本公司質(zhì)量保證手冊代號為HL-SC-2013管理文件代號HL-CX/ZY發(fā)布年號程序文件 /作業(yè)文件順序號企業(yè)管理文件代號本公司代號注：本公司企業(yè)管理管理文件分程序文件與作業(yè)文件為其中程序文件匯編代號HL-CX-2013 ，作業(yè)文件匯編代號為HL-ZY-2013 ，安全性文件匯編代號為HL-AQ-2013 。外來文件外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告、型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。外來文件的編號按其自身的編號，管理編號按類、按冊（本）進行編號。例： B001 為標準的第一冊（本） 。4.2文件編制、審核、批準和發(fā)布文件編

5、制程序（管理制度）文件由辦公室在質(zhì)保工程師領導下組織相關部門進行編制；作業(yè)（工藝）文件由質(zhì)管部負責組織相關技術(shù)人員進行編制；文件審核、批準和發(fā)布文件的審核包括本公司編制的所有文件和外來文件，審核和批準按以下規(guī)定：福州滬菱電梯有限公司- 3 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013質(zhì)保工程師負責質(zhì)量手冊與程序文件的審核會簽，總經(jīng)理會簽批準和發(fā)布；b)工藝責任人負責作業(yè)（工藝）文件的審核會簽、技術(shù)負責人會簽批準和發(fā)布.4.3文件控制和管理文件登記和歸檔辦公室負責按以下規(guī)定進行統(tǒng)一登記：本公司編制的文件經(jīng)審批后用【 受控文件清單 】進行登記；外來文件相關部門根據(jù)文件的分類按冊進行編號，歸檔登記分

6、別為：1） 外來標準：用【外來（標準）文件一覽表】進行登記；2） 外來法規(guī)：用【外來（法規(guī)）文件一覽表】進行登記；3） 外來書籍：用【外來（書籍）文件一覽表】進行登記；文件的標識與分發(fā)各相關場所應確保得到相應的有效版本文件，文件的分發(fā)按以下規(guī)定進行控制：a) 辦公室負責填寫 【文件分發(fā)回收控制清單】 經(jīng)質(zhì)保工程師批準，文件管理員依據(jù) 【文件分發(fā)回收控制清單】 發(fā)放；b)在文件封面上的標識分發(fā)號，文件管理員應按4.5 規(guī)定在分發(fā)前注明；文件封面上的持有者，文件管理員應在文件分發(fā)時督促其標識持有者或部門；分發(fā)的文件，接收部門或個人應在【文件分發(fā)回收控制清單】 上簽收；文件按規(guī)定發(fā)放外，復制均需經(jīng)批

7、準。不準隨便復制、分發(fā)、拆散文件；經(jīng)修改的文件分發(fā)時將作廢文件及時收回，確保作廢文件不致發(fā)生誤用。電子媒體承載的文件管理電子媒體承載（包括計算機系統(tǒng)文件）文件的管理應確保：計算機承載的文件與外部相應的文本（包括更改后的文本）應保持一致；在電腦中存貯應按文件的分類和結(jié)構(gòu)進行編目，便于錄入、輸出、檢索；對質(zhì)量管理文件應進行備份（采用光盤或軟盤） ，備份文件（包括光盤、和軟盤的文件）應采取措施進行適當?shù)姆雷o，確保安全，以防丟失，并做好標識；防止病毒侵襲，每周至少殺毒一次。外來文件管理辦公室負責收集購買與接收上級主管部門的外來文件及相關法律法規(guī)；質(zhì)管部負責收集與購買與產(chǎn)品有產(chǎn)的標準；有關部門收集相關的

8、涉及質(zhì)量管理體系的外來文件，按要求進行審核，以確保其有效、適用；凡是作為信息了解、不需執(zhí)行的或與質(zhì)量無關的參考文件，作為非受控文件；4.4文件受控標識4.4.1文件受控及標識a) 文件分為 “受控文件 ”和非 “受控文件 ”(非受控文件持有者在文件更改時不予通知 )。在文件發(fā)放時一律由文件管理員負責標注 “受控 ”或 “非受控 ”標識進行統(tǒng)一發(fā)放。由文件管理員負責注明文件分發(fā)號；標注有 “非受控 ”的文件不編分發(fā)號；c) 不適用的作廢文件（包括外來文件）應及時收回蓋上“作廢 ”章并銷毀，需要保留的應蓋上 “保留文件”章，并在 【受控文件清單】或在相應的 “外來文件一覽表 ”上加以標注。4.4.

9、2文件分發(fā)號規(guī)定文件分發(fā)號：按附表規(guī)定。4.5文件借閱文件原則上不準外借，因業(yè)務或工作需要借閱時，由借閱者填寫【文件借閱登記表】 ，經(jīng)部門領導審福州滬菱電梯有限公司- 4 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013批后借閱，程序文件和管理標準文件不得對外提供和借閱。4.6文件保管文件要保持清晰，易于識別和檢索，當使用的文件破損嚴重、影響使用或文件丟失時，使用者用【文件申領單】 提出申請，說明并查明原因，經(jīng)部門領導批準后辦理更換手續(xù)。新文件沿用原文件分發(fā)號，文件管理員負責銷毀原文件。4.7文件更改、換版和作廢與回收文件更改管理文件的更改，由更改申請者填寫【文件更改申請單】 ，經(jīng)相應的授權(quán)的批準

10、人批準后進行更改，應按 4.1 4.5 條款要求進行控制，并在 【受控文件清單】 上作相應的登記。修改后的文件應重新批準。更改后的文件重新分發(fā)時，應收回相應作廢文件。文件換版文件經(jīng)多次更改(一般為 10 次)，或需進行大幅度修改時應進行換版，換版時按4.4、 4.5 條款要求發(fā)放新的版本，同時收回舊版作廢的文件并將其作廢。作廢文件作廢文件需留用的由留用人提出并填寫【文件留用登記表】 ，經(jīng)部門領導審批，由文件管理員蓋上“保留文件 ”章后進行管理。借閱時應按4.6 要求辦理有關手續(xù)。文件回收對更改、換版前的文件袋和作廢文件應進行回收，并在原【文件分發(fā)回收控制清單】中注明。4.8記錄記錄是一種特殊類

11、型的文件，其控制按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件記錄控制程序記錄表式序號代號名稱保存期限1JL CX01-01受控文件清單長 期2JL CX01-02外來（標準）文件一覽表長 期3JL CX01-03外來（法規(guī)）文件一覽表長 期4JL CX01-04外來（書籍）文件一覽表長 期5JL CX01-05文件分發(fā)回收控制清單長 期6JL CX01-06文件借閱登記表5年7JL CX01-07文件申領單5年8JL CX01-08文件更改申請單5年9JL CX01-09文件留用登記表長 期福州滬菱電梯有限公司- 5 -程序文件與管理制度匯編序號部 門部門代號1總經(jīng)辦0123辦公室02456經(jīng)營部03789工

12、程部04101112質(zhì)管部05131415財務部061617其 他07附表：文件分發(fā)號編制規(guī)則分發(fā)號規(guī)則崗位崗位代號職 務0101總經(jīng)理0102副總經(jīng)理0201主任（兼）0301經(jīng)理（兼）0302業(yè)務員0303業(yè)務員0304業(yè)務員0305業(yè)務員0401經(jīng)理0402技術(shù)員0501經(jīng)理0502質(zhì)檢安全員0503質(zhì)檢安全員0601經(jīng)理0602會計0603出納07010702HL-CX-2013備注姓名福州滬菱電梯有限公司- 6 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX02-2013記錄控制程序目的對記錄進行控制，為質(zhì)量管理體系運行提供有效證據(jù)。范圍適用于本公司質(zhì)量體系運行過程中產(chǎn)生的各

13、項記錄、外來記錄的控制。職責3.1辦公室負責記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管、查閱、檢查和處置。3.2各部門負責記錄的標識、收集、編目。4程序4.1記錄編號JL - -表示同一年或月的順序號表示記錄月份表示記錄年份表示同一條款的順序號表示所屬條款/文件代號表示記錄例： 用 JL1.4-01 質(zhì)量保證手冊第1.4 條款 “管理評審”第一個記錄【管理評審計劃 】；用 JLCX01-01 ，表示文件控制程序第一個記錄為【文件現(xiàn)行修改狀態(tài)清單】；用JLZY01-01 ，表示電梯安裝作業(yè)指導書第一個記錄為【施工方案 】。注：記錄順序號：記錄數(shù)量多的以月為一個連續(xù)順序號，記錄數(shù)量少的以年為一個連續(xù)

14、順序號，可由記錄部門或記錄者自行決定。4.2記錄的填寫與確認記錄必須有標題、代號、編號或順序號等標識所有記錄的填寫都應字跡清楚、正確，并嚴格按各文件規(guī)定的項目填寫完整；數(shù)據(jù)要真實，并有簽名確認和日期等；負責記錄的人員只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆填寫記錄，不得用鉛筆填寫；保持記錄版面清晰、完整無缺；4.3記錄收集與歸檔管理辦公室統(tǒng)一負責本公司記錄的控制與管理，按以下規(guī)定進行：各部門應將收集整理后的記錄提交給辦公室；辦公室負責統(tǒng)一收集、編目后用【記錄歸檔登記表 】進行歸檔。4.4記錄的貯存與保護辦公室應指定人員專門保管，并存放在合適的專用設施內(nèi)，加以標識以易于識別、查閱和檢索；記錄的貯存處應確保避免

15、損壞記錄的光線、雨水、防火、害蟲、腐蝕性物質(zhì)等專管人員應每季度一次 ( 在梅雨季節(jié)應每月一次 ) 翻閱檢查所保存的記錄。有霉變、蟲蛀的應及時采取措施，已難看清記錄內(nèi)容的，應通過原記錄部門向該記錄其他持有者復制，然后由記錄收集部門負責人簽章后重新登記保存；福州滬菱電梯有限公司- 7 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013采用其他媒體形式的記錄，各有關部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等措施。4.5記錄的更改a)記錄人員出于筆誤需要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在劃改處簽名；記錄表式按要求制定 【記錄一覽表】 并按文件控制程序要求進行受控，記錄表式需要更改時，辦

16、公室文件管理員要及時收回所發(fā)的，并對其登記或更改，再發(fā)給相關部門。各部門、人員、場所使用的相關記錄表格均應為受控有效版本。4.6記錄的保存期限本公司根據(jù)記錄不同性質(zhì)和作用，均應規(guī)定其保存期限。當合同或法規(guī)要求時，應按合同或法規(guī)要求的時間進行保存。4.7記錄的借閱a)需借閱記錄時，借閱者應向記錄專管人員辦理【記錄借閱索取單】手續(xù)，逾期不還者，專管人員要負責追查；本公司非管理人員不得查閱記錄；重要記錄（如合同、來自顧客 / 企業(yè)的記錄）需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱。返還的記錄，專管人員必須逐卷逐張的清點和檢查，記錄不得涂改。如有遺失或損壞，要追查借閱者的責任。對遺失的記錄，專管人員應及時匯報，并通過原

17、始記錄人向該記錄的其他持有者復制，然后由該記錄的收集部門負責人簽章后登記保存。4.8記錄的處理記錄保存期結(jié)束后，記錄管理部門應填寫【記錄銷毀審批單】經(jīng)質(zhì)保工程師審批后統(tǒng)一銷毀，銷毀后在【記錄歸檔登記表】備注中注明。記錄表式序號代號名稱保存期限1JLCX02-01記錄一覽表長 期2JLCX02-02記錄歸檔登記表長 期3JLCX02-03記錄借閱索取單5年4JLCX02-04記錄銷毀審批單5年福州滬菱電梯有限公司- 8 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX03-2013合同控制程序目的充分了解顧客的需求和期望，確定、評審并確保滿足顧客及合同要求。范圍適用于本公司產(chǎn)品銷售過程與安

18、裝維修保養(yǎng)合同的簽訂的控制。職責3.1經(jīng)營部負責顧客對產(chǎn)品要求的確定、評審、顧客溝通，并負責下達特殊合同設計任務和常規(guī)合同生產(chǎn)任務。3.2工程負責顧客抱怨的鑒別，解決產(chǎn)品的相關技術(shù)問題。3.3總經(jīng)理負責特殊合同評審的批準。程序4.1確定合同要求顧客以電話、傳真、來人、來函等方式，提出與產(chǎn)品有關的要求，經(jīng)營部或相關人員應熱情接待、禮貌服務，并用【顧客信息反饋登記表】進行記錄，以確定：a)顧客提出規(guī)定的要求，如：產(chǎn)品的品種、規(guī)格/ 型號、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求等；顧客對交付時間、交付地點、交付方式包括運輸方式以及交付后活動的要求；因顧客缺乏對產(chǎn)品認識而不能明確的要求；包括本公司明示擔保的規(guī)定；法律法規(guī)

19、有關要求；本公司的附加要求，包括訂貨量對價格的要求等；4.2合同評審合同分類以下方式本公司與顧客雙方同意的均屬合同范圍：a)書面合同：以書面形式簽訂的合同，內(nèi)容應包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、訂貨量、型號/ 規(guī)格、交貨期、價格、交付及運輸方式、交付地點及其他要求；非書面合同：包括來函、口頭、電話、傳真、電子媒體等方式傳遞的均屬合同范圍，本公司要求對每一項安裝、 改造、大修及每年的電梯日常保養(yǎng)及電梯銷售均須簽訂書面合同，不得有非書面合同存在。其他方式的合同：如公開性的承諾文件、明示擔保、網(wǎng)上銷售等均屬合同范圍；常規(guī)合同：是沒有責任風險及特殊技術(shù)要求，經(jīng)營部有權(quán)做主的合同；特殊合同：有經(jīng)濟及責任風險的合同，包

20、括技術(shù)上有特殊要求的合同。合同評審要求顧客對產(chǎn)品有關的要求的評審：書面合同應在簽訂前，非書面合同應在承諾之前進行評審，還包括標書和訂貨單及其更改。合同評審的要求應確保：顧客對產(chǎn)品的有關的要求和本公司對產(chǎn)品有關的任何規(guī)定都應在合同中得到明確；與以前表述不一致的合同或訂單的要求，顧客與本公司應共同協(xié)商已予解決；與產(chǎn)品有關的及合同有關的法律法規(guī)要求；顧客的要求與本公司的規(guī)定，本公司應有能力滿足這些規(guī)定的要求；合同評審及其批權(quán)限每份合同（包括標書或訂單）應按的要求進行評審，應有能力滿足其要求后，有關人員方可簽訂正式合同。其審批權(quán)限按以下規(guī)定：確定為常規(guī)合同，業(yè)務人員可在【非書面合同登記表】或在書面合同

21、上簽全名確認評審后方可向顧客做出承諾或簽訂合同。福州滬菱電梯有限公司- 9 -程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013確定為特殊合同的評審：根據(jù)特殊要求的內(nèi)容，由經(jīng)營科負責召集有關部門進行會審，并將結(jié)果填寫在【 特殊合同評審報告 】中，總經(jīng)理批準后方可與顧客簽訂合同；c)顧客對技術(shù)上有特殊要求的、顧客要求的產(chǎn)品需經(jīng)設計的、或以前末生產(chǎn)過的產(chǎn)品，經(jīng)營部應填寫【特殊合同評審報告】提交或組織質(zhì)管部進行評審，評審結(jié)果作為設計輸入，并按設計與開發(fā)控制執(zhí)行。合同評審應注意事項要識別產(chǎn)品質(zhì)量要求、相關產(chǎn)品標準要求；要衡量本公司自身的資源能力、生產(chǎn)能力及工藝水平；對成本和利潤關系；對有特殊要求、風險大和條款

22、不清之處要重點進行評審；確認顧客提出要求已全部得到解決。其他合同的評審本公司如果要在網(wǎng)上銷售，對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、明示擔保等內(nèi)容應進行評審，確保有能力滿足顧客要求后方可發(fā)布。4.3合同的執(zhí)行合同簽訂后，經(jīng)營部用【合同及合同評審登記表】進行登記后，按以下規(guī)定進行傳遞：a)技術(shù)上沒有特殊要求的合同，由經(jīng)營部用【工作指令單 】及其他相關文件，一并提交給工程部安排生產(chǎn)，工程部應確保合同的履行；技術(shù)上有特殊要求的合同用【 設計計劃書 】及其他相關文件，一并提交給工程部安排設計和開發(fā)并安排生產(chǎn)，工程部應確保合同的履行。4.4合同的修改合同簽訂后或在履行過程中，如顧客提出新的要求時，應4

23、.2 條款要求重新評審，并將合同修改后內(nèi)容填寫在【 合同修改記錄單】上，通知并確保相關人員知道已變更的要求。4.5記錄控制合同評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件設計與開發(fā)控制記錄控制程序記錄表式序號代號名稱保存期限1JLCX03-01非書面合同登記表5年2JLCX03-02特殊合同評審報告5年3JLCX03-03合同及合同評審登記表5年4JLCX03-04合同修改記錄單5年福州滬菱電梯有限公司-10-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX04-2013設計控制程序本公司為電梯安裝、改造、維修施工企業(yè)，設計主要體現(xiàn)為施工方案的編制，具體要求參見施工方案

24、編制指導書相應描述。福州滬菱電梯有限公司-11-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX05-2013采購控制程序目的評價和選擇供方。對采購產(chǎn)品進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。范圍適用于本公司采購產(chǎn)品的供方、外包方、運輸?shù)某羞\方及產(chǎn)品采購的控制。職責3.1經(jīng)營部負責收集供方信息、組織供方的評價、選擇和控制，采購產(chǎn)品的分類，編制采購單及采購。3.2質(zhì)管部負責采購產(chǎn)品的檢驗或驗證。3.3總經(jīng)理批準合格供方名單和采購單。程序4.1采購產(chǎn)品分類本公司根據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量影響要求，由經(jīng)營部負責對采購產(chǎn)品進行分類，并制定【采購產(chǎn)品分類明細表】。其分類原則：本公司安裝、改造、維修中的主要

25、材料有：電梯易損件（呼梯盒、油杯、鋼絲繩、曳引機等）、鋼材、標準件、電氣元件（含電線電纜、空氣開關、照明燈等）。外協(xié)供方：腳手架搭設供方、吊裝與運輸供方；4.2供方的評價和選擇供方的評價準則適當時，供方的評價應包括：供方的法人地位及資質(zhì)；國家強制性產(chǎn)品認證的標志；安裝維修 / 服務能力；對供方的交付和服務要求；質(zhì)量保證能力要求或質(zhì)量管理體系要求；供方的業(yè)績和信譽。供方信息的收集由經(jīng)營部負責對收集供方信息。對提供A 類采購產(chǎn)品的供方，應調(diào)查其質(zhì)量保證能力，提供相關背景材料。必要時，可派員前往實地考察，并填寫【質(zhì)量保證能力調(diào)查表】。4.2.3確定合格供方名單經(jīng)營部根據(jù)調(diào)查情況填寫【供方評價表】 ，

26、并提交背景材料給質(zhì)保工程師組織相關部門對供方的質(zhì)量保證能力進行評價，經(jīng)評價后相關人員在評價表上簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后納入【合格供方名單 】。4.2.4特殊情況下的供方評價特殊情況下的供方評價，是在本公司或顧客對產(chǎn)品提供有特殊要求，且采購產(chǎn)品的供方原先未經(jīng)評價和選擇的新供方。其評價按以下規(guī)定：由經(jīng)營部負責對供方作初步了解，并填寫批準后實施采購。待確認證實能力后補充有關背景材料，總經(jīng)理批準后再納入【供方評價表】經(jīng)總經(jīng)理【合格供方名單】 。供方的跟蹤和再評價由經(jīng)營部對供方產(chǎn)品與服務質(zhì)量情況進行跟蹤，并每年一次對其再評價；再評價根據(jù)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，交付時效、服務等情況確定；經(jīng)跟蹤和再評價，對提供

27、產(chǎn)品質(zhì)量、交付時效、服務等質(zhì)量保證能力下降的供方，經(jīng)營部應根據(jù)具體事項用【 改進措施要求 】，通知供方限期改進，經(jīng)營部應對其進行跟蹤，不能按期改進的將評價表提交給總經(jīng)理審批，取消其合格供方資格。福州滬菱電梯有限公司-12-程序文件與管理制度匯編HL-CX-20134.3采購文件控制采購文件范圍a）合格供方名單；b）采購產(chǎn)品驗收標準；c）采購計劃或采購單；d）采購合同或協(xié)議。制定采購計劃和采購單經(jīng)營部根據(jù)不同的采購產(chǎn)品制定【采購單】，各部門根據(jù)采購需求填寫【采購單 】報總經(jīng)理審批，由經(jīng)營部負責采購，并明確俄采購產(chǎn)品驗收要求。采購合同經(jīng)營部依據(jù)采購要求，必要時按照中華人民共和國合同法對采購產(chǎn)品的重

28、要性、經(jīng)濟性、時效性簽訂【 采購合同 】。采購合同應明確產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量要求、驗收標準、交貨時間、地點、數(shù)量、價格、服務要求、違約責任及處置，必要時還應包括質(zhì)量保證能力或體系要求；采購合同金額大于 1 萬元的，需簽訂采購合同，金額小于一萬元（包括1 萬元）以口頭協(xié)議為準；采購合同應經(jīng)總經(jīng)理批準后由經(jīng)營部執(zhí)行。采購產(chǎn)品驗收要求適當時，采購產(chǎn)品驗收要求包括：法律、法規(guī)或行業(yè)規(guī)定要求；合同要求；采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程中相關要求；合格的質(zhì)量保證憑證；經(jīng)審批的合格供方4.4 采購實施根據(jù)已審批的采購單或必要時的采購合同要求，由采購人員在合格供方中執(zhí)行采購。4.5 采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)品滿

29、足規(guī)定的要求，由質(zhì)管部負責確定并實施對采購產(chǎn)品的檢驗或其他必要的活動，對其要求按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程執(zhí)行。當本公司或顧客（或合同）擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，經(jīng)營部應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。4.6 記錄控制供方和采購有關的任何記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件1999 年 3 月 15 日 主席令中華人民共和國合同法采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程記錄控制程序記錄表式序號代號名稱保存期限1JLCX05-01采購產(chǎn)品分類明細表長 期2JLCX05-02質(zhì)量保證能力調(diào)查表5年3JLCX05-03供方評價表5年福州滬菱電梯有限公司-13-程序文件與管理制度匯編HL-CX-20134JLCX05

30、-04合格供貨方名單長 期5JLCX05-05供貨狀況登記5年6JLCX05-06采購單5年7JLCX05-07采購合同5年福州滬菱電梯有限公司-14-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX06-2013標識與可追溯性程序目的在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，以防止過程產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及在合同有要求時實現(xiàn)可追溯性。范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的對產(chǎn)品及狀態(tài)的標識與追溯。職責3.1質(zhì)管部負責制定標識的方法，實施檢驗狀態(tài)標識。3.2工程部負責實施和保護標識。程序本公司為防止產(chǎn)品在實現(xiàn)全過程中的誤用，必要時實現(xiàn)責任追溯。4.1標識對象外購件、安裝維修過程各階段的

31、半成品和成品。4.2標識區(qū)域待檢區(qū)、倉庫、電梯施工工序。4.3標識方法4.3.1根據(jù)產(chǎn)品和工序的狀況對采購產(chǎn)品、工序可采用貼標簽、掛標牌、色筆寫等方式標識；4.3.2采購入庫的產(chǎn)品應分類存放，用物料卡明確標識產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量并保護好產(chǎn)品原有標識；4.3.3施工工序在各自施工記錄上標明產(chǎn)品名稱、區(qū)別號、檢驗狀態(tài)、操作工人等；4.3.4電梯零部件在施工現(xiàn)場標明檢驗狀態(tài)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、所屬設備號等；4.3.5安全警示標識采用規(guī)定的標識物件張貼在醒目位置，具體規(guī)定參見相關作業(yè)指導書。4.3.6產(chǎn)品狀態(tài)標識管理a）產(chǎn)品狀態(tài)標識分類如：合格、不合格、待判、已檢、待檢；b） 進貨檢驗標識：采購

32、回來的待檢產(chǎn)品應有醒目的“待檢”標識牌，經(jīng)檢驗合格后方能入庫，倉庫保管員憑檢驗合格報告單或經(jīng)驗證合格后辦理入庫手續(xù)，登帳、記卡，存放在 “合格品” 區(qū)域內(nèi)或插上 “合格”標識牌；c） 各道工序的對自檢、互檢、專檢不合格的產(chǎn)品應作標識并做相應記錄，不合格品按不合格品控制程序處置；d） 檢驗合格的成品（電梯零部件）由檢驗員掛“合格”標識牌，可投入使用，并作好記錄，按規(guī)定存放，不合格品按不合格品控制程序處置。e） 在合同有可追溯要求時，對每批或每個產(chǎn)品都應進行唯一性標識，實現(xiàn)追溯并在合同中明確追溯的起點和終點、涉及的范圍和標識記錄保存的時間。福州滬菱電梯有限公司-15-程序文件與管理制度匯編HL-C

33、X-2013HL-CX07-2013產(chǎn)品防護控制程序目的對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的標識、搬運、包裝、貯存進行防護，使其符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付，包括顧客財產(chǎn)的防護。職責3.1 工程部負責到貨電梯產(chǎn)品的開箱檢查后直至交付使用時防護的管理，負責監(jiān)督檢查搬運過程的防護，負責交付使用后在用電梯防護的管理。3.2經(jīng)營部負責對采購產(chǎn)品的搬運及貯存防護的管理，參與到貨電梯產(chǎn)品、交付使用的防護確認。3.3倉庫負責配件倉庫產(chǎn)品的管理和防護。程序4.1根據(jù)產(chǎn)品當時特點，選用適當?shù)陌徇\設備搬運方法，防止損壞產(chǎn)品。如行車、吊車及其它夾具等。4.2搬運中應輕拿輕放，嚴禁野

34、蠻搬運和裝卸，確保表面不劃傷，不損壞，搬運好的產(chǎn)品應按要求堆放整齊。4.3搬運中要保護好標識，損壞時要及時恢復，對因搬運引起的物品的損失及損壞，均做好記錄并及時處理。4.4從到貨電梯產(chǎn)品的開箱檢查后直至交付使用后的全過程不需要對電梯產(chǎn)品包裝，但安裝部負責對到貨電梯產(chǎn)品的包裝進行檢查是否符合要求。4.5貯存和保護：a） 倉庫貯存條件應滿足貯存要求，貯存區(qū)域應通風、干燥、防雨、防潮、易燃、易爆產(chǎn)品，應隔離存放，施工現(xiàn)場倉庫的貯存條件應能滿足有關隨機文件規(guī)定的要求；b） 產(chǎn)品分類分區(qū)存放，堆放整齊、合理，貯存產(chǎn)品遵守“先進先出”的原則；c） 倉庫建立臺帳，作好帳、物、卡一致；相應作好倉庫物資產(chǎn)品和狀

35、態(tài)標識。4.6電梯施工竣工后交付用戶使用時防護：a） 提供交付用戶使用的電梯設備應滿足合同或技術(shù)要求并檢驗合格，有合格證明文件；b） 電梯安裝改造維修中交付按 電梯檔案歸檔要求 進行。c） 備品備件由倉管員憑工程部主管批準的出倉單發(fā)貨；4.7當有合同要求時，電梯產(chǎn)品質(zhì)量的防護措施應延續(xù)到交付目的地和規(guī)定期限。相關文件電梯檔案歸檔要求福州滬菱電梯有限公司-16-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX08-2013倉庫管理制度目的對庫存產(chǎn)品的收發(fā)、保管、貯存進行管理和控制，確保庫存產(chǎn)品的完整、保質(zhì)、保量，及時地供應安裝維修和交付的需要。范圍適用于本公司外購件、外協(xié)件、半成品、成品庫存

36、產(chǎn)品的管理，包括顧客財產(chǎn)的管理。職責3.1倉庫管理員負責建立臺賬和倉庫管理。3.2經(jīng)營部負責簽署成品發(fā)貨單。3.3工程部負責材料出倉的審批和督促倉庫管理有效實施。程序4.1倉庫臺賬倉庫管理員負責對倉庫貯存的產(chǎn)品應建立【材料臺賬 】臺賬。4.2采購產(chǎn)品進出庫4.2.1采購產(chǎn)品入庫a） 采購產(chǎn)品包括原材料、外購件、外協(xié)件。檢驗合格的產(chǎn)品，憑檢驗員簽署的【進貨檢驗單 】，倉管員接收簽署入庫；b） 入庫的產(chǎn)品由倉庫管理員負責在臺賬上登記。注：入庫單：第一聯(lián)送檢留底、第二聯(lián)檢驗保存、第三聯(lián)入庫憑證、第四聯(lián)財務記賬。材料出庫出庫材料包括安裝維修材料、安裝維修輔助材料、配件。材料出庫按以一規(guī)定：a） 安裝維

37、修用材由安裝維修隊按工作的安排，填寫【材料申領單 】經(jīng)工程部主管審批后向倉庫領?。籦） 其他材料或零配件。由班長填寫【材料申領單 】經(jīng)工程部主管審批后向倉庫領取相關材料；c） 出庫的產(chǎn)品由倉庫管理員負責在臺賬上作出庫登記。4.3材料倉庫的管理材料倉庫的產(chǎn)品包括生產(chǎn)線材、安裝維修輔助材料、配件等。其管理：a）b）線材按規(guī)格有序擺放；外購件按名稱、規(guī)格（其中元器件按型號、規(guī)格；標準件按標準代號、規(guī)格）；c）貨架產(chǎn)品擺放應上輕、下重、中間放常用；d）采用“四號定位” “五五擺放”等原則， “標簽”和臺賬上的編號應一致；e）對合格品、返修品、讓步接收品等應不混放，應整齊有序。4.4貯存產(chǎn)品的防護a）進

38、倉貯存的產(chǎn)品應距離地面不少于15厘米，使其通風，以防潮濕。并做好防潮、防銹、防氧化、防灰塵等措施，b）入庫產(chǎn)品應當日登記入賬、記卡、定點存放，分清入庫的先后次序，便于貫徹先進先出的原則。做到先進先出及防止庫存產(chǎn)品短缺和變質(zhì)；c）產(chǎn)品的收、發(fā)、結(jié)存應做到及時并確保數(shù)量準確，做到賬目清楚、單據(jù)齊全，所有庫存產(chǎn)品要做到三清 ( 材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清) 、兩齊 ( 庫容整齊、碼垛整齊) 、三一致 ( 賬、簽、物一致) ；4.5安全管理a）消防管理：倉庫內(nèi)外應分別設立有效的消防器材，以防火災應急處理；b）倉庫應設有防盜措施，防止產(chǎn)品丟失和破壞。福州滬菱電梯有限公司-17-程序文件與管理制度匯編HL-C

39、X-20134.6賬目管理a） 庫存賬目按產(chǎn)品的分類、品種、型號、規(guī)格及標準號、圖樣代號等建帳，分門別類裝訂成冊；b） 收發(fā)要及時記賬、記錄、簽字，做到日清月結(jié)，憑單下賬不垮月，不準無根據(jù)調(diào)帳；c） 月末向生產(chǎn)部報告?zhèn)}庫產(chǎn)品動態(tài)情況，必須收支與結(jié)存保持平衡。4.7盤點進出保持一致a） 執(zhí)行有續(xù)盤點，倉管員堅持日常進出產(chǎn)品的有續(xù)盤點，每月抽查部分庫存產(chǎn)品，年終則全面進行清點，保證庫存產(chǎn)品的賬、物、簽（卡）相符，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量變化情況；b） 年終全面清點，應在最后一個月的30日之前完成。清點工作由倉管員為主，綜合管理部派人協(xié)助進行。清點時除應核清數(shù)量、資金，保帳、物、簽、資金一致外，尚應就質(zhì)量

40、狀態(tài)進行觀察判斷或作必要的檢驗；盤虧處理發(fā)生盤虧。查明原因，填制盤虧盈調(diào)整單，經(jīng)倉管員簽字，綜合管理部主任審核，報總經(jīng)理批準后方可處理；b)發(fā)生正常庫耗，按規(guī)定的庫耗率、磅差率進行報銷，超出部分仍按a）項處理；c)因保管不當造成產(chǎn)品變質(zhì)要查明原因，由檢驗員直接填寫【廢品處理單 】交倉庫辦理廢品有關審批手續(xù)，手續(xù)辦妥后由檢驗員將廢品收入廢品庫。對質(zhì)量事故責任按本公司有關規(guī)定予以處理。4.8其他有關要求a）產(chǎn)品領出后，如因調(diào)整等原因需要退庫，應重新檢驗合格后再辦理退庫手續(xù)；b）倉庫使用的衡器應列入計量檢定，檢定合格方能使用；c）倉管員應注意化學物品及易燃易爆物品的存放，做好相應的隔離措施；d）嚴禁

41、在倉庫內(nèi)吸煙、用電爐，未經(jīng)有關部門同意，公司外部人員不得入庫。4.9記錄控制記錄按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件記錄控制程序記錄表式序號代號名稱保存期限1JLCX08-01材料臺賬5年2JLCX08-02廢品處理單5年3JLCX08-03材料申領單5年4JLCX08-04進貨檢驗單5年福州滬菱電梯有限公司-18-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX09-2013檢驗與試驗控制程序目的對本公司提供的產(chǎn)品進行檢驗試驗，確保交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。范圍適用于本公司采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。職責3.1技術(shù)負責人負責制定產(chǎn)品檢驗和試驗依據(jù)文件。3.2質(zhì)管部負責產(chǎn)品的檢驗和

42、試驗。程序4.1檢驗人員要求檢驗人員按人力資源管理辦法要求進行培訓合格后持證上崗。4.2采購產(chǎn)品的檢驗采購產(chǎn)品的檢驗按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程執(zhí)行。4.3各過程的檢驗4.3.1檢驗依據(jù)各過程的檢驗依據(jù)，適用時包括：合同要求；安裝工藝、維修保養(yǎng)工藝、各種檢驗規(guī)程。各種安裝、維修圖樣。隱蔽工程驗收隱蔽工程驗收按隱蔽工程驗收作業(yè)指導書。井道驗收井道驗收按井道驗收管理規(guī)程。開箱驗收開箱驗收按開箱驗收規(guī)程。整機性能驗收整機性能驗收按整機性能驗收規(guī)程 。4.4檢驗狀態(tài)標識檢驗狀態(tài)標識按標識和責任追溯的管理辦法執(zhí)行。4.5不合格品控制各階段產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.6檢驗記錄控制檢驗記錄的

43、編制、審核與批準按照檢驗記錄和報告控制辦法執(zhí)行，有本公司授權(quán)的取得相應資質(zhì)的質(zhì)檢員為放行人員，并規(guī)定檢驗記錄應有放行人員簽名為才能最終出具。相關文件人力資源管理辦法采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程不合格品控制程序福州滬菱電梯有限公司-19-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX10-2013檢驗記錄和報告控制辦法目的對檢驗記錄報告的編制、審核、批準等流轉(zhuǎn)過程做出具體規(guī)定，確保檢驗報告能規(guī)范、準確、清晰、正確和客觀地反映檢驗結(jié)果，并且符合每個項目形成的內(nèi)業(yè)資料檔案控制的要求。適用范圍適用于本公司檢驗記錄、報告流轉(zhuǎn)過程的控制。職責3.1 檢驗人員負責檢驗記錄、報告的編制，對報告編制的客觀性、正確性、

44、規(guī)范性、及時性負責。3.2檢驗與試驗責任人員負責對檢驗記錄、報告的審核；技術(shù)負責人負責對檢驗記錄、報告批準，對校核結(jié)果的規(guī)范性、正確性負責。工作程序4.1 檢驗記錄、報告的編制檢驗人員在檢驗過程中應填寫規(guī)定的檢驗原始記錄及相關工作表單，現(xiàn)場檢驗并收集必要的文件和技術(shù)資料，作為編制檢驗記錄、報告的依據(jù)。為此，填寫檢驗原始記錄及相關工作表單應做到：檢驗現(xiàn)場應認真核實并記錄被檢工件的相關信息、和檢驗過程所使用的測量儀器設備，收集必要的文件資料等，要求及時、正確、客觀、完整；檢驗原始記錄應在檢驗現(xiàn)場客觀地記錄檢驗結(jié)果，不漏項或缺項，數(shù)據(jù)采集、文字、草圖、的描述應詳細、準確、清晰；檢驗人員應控制原始記錄

45、、工作表單、草圖、技術(shù)資料等唯一性標識，且標識與該項目的合同編號應保持一致；每一道工序檢驗完成后應及時計算、處理采集的數(shù)據(jù)，并正確做出評定結(jié)論；當記錄中出現(xiàn)填寫錯誤時，每一錯誤應劃改，加蓋更改章或更改人簽名，不能擦涂，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫在旁邊；檢驗人員在完成每一項檢驗任務后應編制檢驗記錄、報告，并與檢驗原始記錄及相關工作表單、必要的文件資料進行對照，確保相關內(nèi)容的一致性。編制檢驗記錄、報告應做到：必要的文件資料、測量的儀器設備、設備信息等應充分、完整、正確；檢驗報告中的項目應齊全、詳細、正確，其數(shù)據(jù)和計量單位的表達、計算和處理（含數(shù)據(jù)修約）應準確，文字、草圖、符號、底片的表述應

46、正確、清晰；每一項目的結(jié)論及綜合評定結(jié)論應正確。檢驗記錄、報告中應有放行授權(quán)人員簽名（本公司技術(shù)負責人為檢驗記錄、報告的放行授權(quán)人員）。檢驗人員在完成編制后將檢驗報告、檢驗原始記錄、相關工作表單和必要的文件資料提交校核人員進行校核。4.2 檢驗報告的校核校核人員應做到在檢查檢驗人員提交的檢驗報告、檢驗原始記錄、相關工作表單是否按規(guī)范填寫的基礎上，重點檢查以下幾點：提交的檢驗原始記錄、相關工作表單、文件資料等應完整、有效；檢驗原始記錄中項目的填寫應齊全、詳細、正確，其數(shù)據(jù)和計量單位的表達、計算和處理（含數(shù)據(jù)修約）應準確，文字、草圖、符號的表述應正確、清晰；檢驗記錄、報告的編制應完整、正確、規(guī)范，

47、與相關檢驗原始記錄、工作表單、必要的文件資料的相關內(nèi)容應一致；對檢驗記錄、報告中重要項目的檢驗結(jié)果表述應正確，其結(jié)果數(shù)據(jù)（含計算或處理后）應追溯到檢福州滬菱電梯有限公司-20-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013驗原始記錄進行核算；檢驗記錄、報告中的每一項結(jié)論和綜合評定結(jié)論的判定依據(jù)應充分，判定結(jié)論應準確。校核人員對校核中發(fā)現(xiàn)的錯誤（含檢驗原始記錄、工作表單等內(nèi)業(yè)資料）需及時退回編制人員按文件控制程序進行更改。4.3 檢驗記錄、報告的審批審批人員應確保檢驗報告經(jīng)過校核的基礎上進行檢查，必要時追溯到檢驗原始記錄、工作表單、項目相關文件資料等，主要檢查以下幾點：正式文本的檢驗報告是否正確、完

48、整，報告結(jié)論是否正確；該項檢驗工作任務來源是否明確；報告流轉(zhuǎn)是否符合規(guī)定；報告所需的見證記錄和資料是否完整。4.4 檢驗報告的歸檔由校核或?qū)徟藛T將檢驗記錄、報告及相關文件和記錄等項目內(nèi)業(yè)資料及時整理后對照“檔案清單”進行清點，確認完整后按照檔案管理規(guī)定建檔管理。福州滬菱電梯有限公司-21-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX11-2013設備控制程序目的對安裝、維修使用的設備進行控制，以滿足質(zhì)量規(guī)定。范圍適用于本公司安裝、改造、維修設備的管理和控制。職責3.1工程部使用班組負責設備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。3.2綜合管理部負責建立設備檔案并進行管理。3.3工程部負責制訂安全操

49、作規(guī)程。程序4.1設備的購置4.1.1設備的購置申請使用部門提出申請，經(jīng)工程部審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購；4.1.2設備的采購驗收a） 設備進廠后，由工程部負責驗收，驗收合格后進行編號，并在設備上加以標識；b） 建立【 設備臺賬 】，將設備技術(shù)資料進行歸檔；c） 臺賬內(nèi)容應包括：進廠時間、設備編號、設備型號、設備名稱、設備能力、備件或工具、技術(shù)文件。注：設備編號詳見附錄 A。4.2設備的使用4.2.1設備使用規(guī)程工程部根據(jù)設備使用的安全情況制訂安全操作規(guī)程。設備操作培訓工程部負責對設備的操作者按人力資源管理辦法的要求進行培訓，考核合格后才能獨立操作。經(jīng)培訓應撐握：a） 設備安全操作順序和事項；

50、b） 設備技術(shù)性能和參數(shù)；c） 設備的技術(shù)性能和參數(shù)的檢查技能；d） 設備的保養(yǎng)（一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)、三級保養(yǎng)）和維護的基本知識、要求和技能。定機定人管理工程部負責確定人員進行定人、定機管理，將其錄入【設備管理責任制一覽表】中。設備運行檢檢查為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，使設備處完好狀態(tài)，除正常的保養(yǎng)及維護外，工程部對設備的運行情況與完好狀態(tài)，每季度末組織檢查一次，并形成【設備運行季報表】，于次月 5日前提交綜合管理部，作為質(zhì)量目標考核依據(jù)。4.3設備維護和保養(yǎng)及要求日常保養(yǎng)a） 班前十至十五分鐘的巡回檢查；b） 班中應隨時注意設備運轉(zhuǎn)、油標油位、儀表壓力、指示信號、保險裝置等是否正常；c） 班后

51、、周末、節(jié)日前應清掃、擦洗等工作。如發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除，發(fā)現(xiàn)重大問題，立即通知班組長和車間設備員共同研究處理；福州滬菱電梯有限公司-22-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013d） 日常保養(yǎng)的具體內(nèi)容：1） 檢查設備的操作機構(gòu)、變速手柄、各種擋鐵、限位器、指示信號及安全防護、保險裝置等是否靈敏可靠；2） 檢查設備的潤滑情況，并定時、定點加入定質(zhì)、定量的潤滑油；3） 檢查設備容易松動、脫離的部位是否正常，附件、工具是否齊全；4） 檢查設備腐蝕、砸、碰、拉傷和漏油、漏水、漏氣、漏電等情況，搞好清潔衛(wèi)生工作。4.3.2一級保養(yǎng)一級保養(yǎng)由操作者為主， 運行 2-3 個月 ( 兩班制 ) 應進行一次

52、。必要時由設備管理員到場指導進行，一級保養(yǎng)以清洗、潤滑、緊固為中心，其內(nèi)容：a） 清除表面的黃銹及死角的油污、積塵；b） 對作用 ( 動作 ) 頻繁的零部件進行拆卸清洗，檢查調(diào)整其定位、配合間隙、配合面等是否可靠、良好；c） 清掃電器裝置上的積塵、異物，檢查其絕緣電阻，緊固件有無松動現(xiàn)象；d） 檢查安全防護裝置、冷卻裝置；e） 清查設備附件是否完整。4.3.3二級保養(yǎng)二級保養(yǎng)由操作員和設備管理員共同進行，二級保養(yǎng)運行1年 ( 兩班制 ) 應進行一次。 必要時也可由設備管理員或提請總經(jīng)理批準聘請外單位檢修工來廠進行。后一種情況時，操作者和設備管理員應現(xiàn)場學習并配合。二級保養(yǎng)在一級保養(yǎng)內(nèi)容的前提下

53、還應包括：a）對設備進行部分解體檢查修理；b）更換或修復易損件；c）檢查、調(diào)整和修復設備精度；d）對全部潤滑系統(tǒng)進行清洗、換油；e）檢查并修理電氣系統(tǒng)，使其安全、可靠。設備二級保養(yǎng)完成后，應進行試車驗收，保證設備的性能、精度符合要求，運行安全、可靠。驗收記錄應填寫【 設備保養(yǎng) / 檢修報告 】。三級保養(yǎng)或大修三級保養(yǎng)或大修是設備在二級保養(yǎng)達不到性能要求的情況下進行，其時機、內(nèi)容可根據(jù)設備的使用情況、完好狀況、保養(yǎng)結(jié)果來具體確定。設備保養(yǎng)計劃工程部應確保設備的能力能滿足工作要求。應根據(jù)設備的技術(shù)性能和使用頻度，應有計劃的安排保養(yǎng)。保養(yǎng)計劃應在每年底進行策劃，形成【年度設備保養(yǎng)計劃】并按其監(jiān)督實施

54、。保養(yǎng)計劃應包括以下內(nèi)容：a） 設備編號、型號規(guī)格和設備名稱；b） 保養(yǎng)類別；c） 主要保養(yǎng)內(nèi)容和停歇時間；d） 保養(yǎng)時間；e） 保養(yǎng)實施負責人；f ） 保養(yǎng)的實施人員。設備檢修設備檢修是經(jīng)二級保養(yǎng)仍達不到設備完好標準，操作失誤或其他情況下的損壞而采取的措施。設備經(jīng)福州滬菱電梯有限公司-23-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013檢修后應填寫【設備保養(yǎng) / 檢修報告 】，并考慮以下事項：a） 設備檢修或損壞原因；b） 設備的壽命周期；c） 設備保養(yǎng)計劃時間的調(diào)整；d） 或其他必要采取的預防措施。4.4設備檔案及保管設備檔案內(nèi)容a） 設備臺帳；b） 設備技術(shù)文件一覽表，其內(nèi)容：1） 使用說明

55、書；2） 隨機備品備件清單與圖冊；3） 出廠精度檢驗單；4） 設備附件登記卡；5） 設備移交驗收單。c） 已完成的保養(yǎng)計劃；d） 設備保養(yǎng) / 檢修報告；e） 設備管理責任制一覽表；f ） 其他必要的文件。設備檔案的管理有關設備的相關文件或記錄（見），相關部門或人員應在完成后一周內(nèi)提交給綜合管理部歸檔，并按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件人力資源管理記錄控制程序記錄表式序號代號名稱保存期限1JLCX11-01設備臺賬長 期2JLCX11-02設備管理責任制一覽表5年3JLCX11-03設備運行季報表5年4JLCX11-04設備保養(yǎng) / 檢修報告5年5JLCX11-05年度設備保養(yǎng)計劃5年附 錄 A設

56、備分類及編號規(guī)則設備編號規(guī)則設備順序號：用阿拉伯數(shù)表示，由01 開始設備類別代號：檢測設備用JC、施工設備用SG表示公司代號：本公司用CX 表示例：“ CXJC-01 ”為本公司檢測設備中的第一臺設備福州滬菱電梯有限公司-24-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013HL-CX12-2013檢驗與試驗裝置控制程序目的對本公司提供的產(chǎn)品進行檢驗試驗，確保交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。范圍適用于本公司采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。職責目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測儀器、設備監(jiān)進行控制，確保其結(jié)果滿足檢驗要求。范圍適用于本公司為產(chǎn)品檢驗用的所有儀器、儀表、檢驗設備、 測量工具 （以

57、下簡稱 “檢測設備” ）的控制，本公司檢測設備包括水平尺、卷尺、鋼直尺、小鋼板尺、塞尺、鉗形萬用表、拉力計、聲級計、轉(zhuǎn)速表、絕緣表等。職責a 質(zhì)管部負責檢測設備校準和管理。b 使用部門負責檢測設備的維護和保養(yǎng)。c 綜合管理部檢負責檢測設備有關記錄、檔案及資料的保管。程序4.1總則本公司為產(chǎn)品提供并建立檢驗和試驗活動，并獲得為其所需的檢測設備，為本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗提供有效證據(jù)。確保檢測設備的準確性和可靠性，符合中華人民共和國計量法規(guī)定。4.2檢測設備的購置。如需添置檢測設備，由相關部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購，由質(zhì)管部負責驗收，校準合格后建立【 檢測設備臺帳 】。4.3檢測設備的檢定4

58、.4檢測設備的校準對照能溯源到國際或國家基準的測量標準的，質(zhì)管部負責按照規(guī)定的時間并在使用前進行校準和檢定；當不能溯源到國際或國家基準的測量標準時或自制設備，由質(zhì)管部負責制定相應的檢測設備自校準規(guī)程并做好【 檢測設備自校準記錄 】；經(jīng)校準或檢定的檢測設備， 由質(zhì)管部負責貼上校準狀態(tài)的標志，同時編上本公司的檢測設備編號；d)經(jīng)校準或檢定的檢測設備，按計量部門的規(guī)定，由質(zhì)管部負責建立【檢測設備周期檢定明細表】，并按照規(guī)定的時間進行校準和檢定。4.5檢測設備的使用與維護計量管理人員，應經(jīng)培訓后上崗；檢測設備的領用：應經(jīng)質(zhì)管部負責人在【檢測設備領用登記表 】審批后，由計量管理員發(fā)放；未經(jīng)校準或經(jīng)校準不

59、合格的檢測設備不準投入使用；使用中的檢測設備，計量管理員應負責到期校準工作；為防止可能使檢驗或測量結(jié)果失效，當發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離標準狀態(tài)或處于可疑的標準狀態(tài)時，使用人員應立即停止使用并通知計量管理員，共同對其進行識別和校準。對已檢測過或可能造成影響產(chǎn)品作重新評定（檢驗） 。計量管理員應負責核對并保護校準狀態(tài)標識（本公司要求在標識卡注明：儀器名稱、編號、檢定福州滬菱電梯有限公司-25-程序文件與管理制度匯編HL-CX-2013或校準狀態(tài)、有效期等內(nèi)容），并保持其整潔。檢測設備在搬運、維護和貯存期間應提供適宜的條件和方法防止損壞或失效，確保其精度或準確度和適用性保持完好。4.6檢測設備的降級和報廢檢

60、測設備損壞時，使用人對損壞原因及情況進行分析后交計量管理員處理；b)決定降級和報廢時，計量管理員填寫【檢測設備降級、報廢審批單】，經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦理降級或注銷手續(xù)。報廢的檢測設備由質(zhì)管部統(tǒng)一收回處理；4.7檢測設備技術(shù)資料管理本公司要求對每一臺檢測設備建立技術(shù)檔案（一機一檔），原始資料由質(zhì)管部負責統(tǒng)一保管。技術(shù)檔案包括檢測設備請購單、驗收單、履歷表、歷次檢定/ 校準證書或記錄、使用說明書、合格證或其他技術(shù)資料（如自定操作文件等） 。4.8記錄控制檢測設備控制的相關記錄，由綜合管理部負責按記錄控制程序執(zhí)行。相關文件第二十八號主席令中華人民共和國計量法人力資源管理辦法記錄控制程序記錄表式序號代號