汽車公司過程審核記錄顧客產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序

1、無錫云天汽車配件有限企業(yè)產(chǎn)品要求確實(shí)定與評審控制程序版本/改正碼：A/0Q/目的明確顧客對產(chǎn)品的要求，并經(jīng)過評審知足這些要求，進(jìn)而提升顧客滿意度。范圍合用于對顧客采買我企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定、評審及與顧客的交流。職責(zé)營銷部負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行歸口管理，確立顧客的產(chǎn)品要求與希望，組織對合同/訂單進(jìn)行評審。對合同/訂單的規(guī)范、正確性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與顧客交流。負(fù)責(zé)評審知足合同/訂單要求的物質(zhì)采買的能力。技術(shù)部評審知足合同/訂單要求的新產(chǎn)品開發(fā)能力和工藝加工能力;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審知足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審知足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。財務(wù)部負(fù)責(zé)評審價錢的合理性?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)贊同長

2、久供貨協(xié)議及特別合同的合同/訂單評審表。工作程序長久供貨協(xié)議長久供貨協(xié)議：企業(yè)與顧客簽署的一段時間內(nèi)的供貨合同（一般為一年）。與企業(yè)有長久供貨協(xié)議的顧客，每次訂貨時只要向企業(yè)發(fā)出訂單。與企業(yè)無長久供貨協(xié)議的顧客，每次訂貨時，應(yīng)與企業(yè)簽署訂貨合同。長久供貨協(xié)議評審后經(jīng)總經(jīng)理贊同，加蓋合同專用章后奏效。合同/訂單的分類a)慣例合同/訂單：針對企業(yè)已有產(chǎn)品（老產(chǎn)品）所訂的合同/訂單；特別合同/訂單：慣例合同/訂單之外的合同/訂單。包含二種：（1）針對開發(fā)新產(chǎn)品或有附帶技術(shù)要求的老產(chǎn)品所簽署的合同/訂單；（2）產(chǎn)品交托期要求特急的合同/訂單。顧客產(chǎn)品要求確實(shí)定營銷部負(fù)責(zé)對顧客產(chǎn)品要求確實(shí)定，產(chǎn)品要求包

3、含：顧客明確規(guī)定的要求，既有產(chǎn)品自己的質(zhì)量、安全、特別特征要求，也包含價錢、交托和交托后活動、再利用、對環(huán)境的影響的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的要求。顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必需的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛伏要求（如對產(chǎn)品安全性的要求等），企業(yè)為知足顧客要求應(yīng)做出許諾。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法例要求（包含合用于資料的獲得、儲存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或荒棄全過程全部合用的政府、安全與環(huán)境法例的要求等）。企業(yè)附帶的對顧客的責(zé)任。這是企業(yè)自己主動許諾實(shí)現(xiàn)的要求（如為超越顧客的希望所附帶的要求等）。產(chǎn)品要求應(yīng)形成文件，如合同草案、技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)許諾等。關(guān)于顧

4、客的口頭訂單，如僅是經(jīng)過電話、面談等口頭方式提出要求的狀況，營銷部在接受顧客的要求從前，應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容填入口頭訂單確認(rèn)表，營銷部主管人員確認(rèn)后，應(yīng)負(fù)責(zé)將其傳真給顧客，由顧客確認(rèn)無誤后再傳真過來；或從電話上復(fù)讀給顧客聽，獲得其一定，記錄確認(rèn)人的姓名。對顧客指定的特別特征，技術(shù)部在過程設(shè)計和過程控制的文件上（如FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等），使用顧客規(guī)定的符號（或企業(yè)自定的等效符號）來表記顧客指定的或企業(yè)自定的特別特征，詳細(xì)執(zhí)行產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃控制程序。產(chǎn)品要求的評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同/訂單簽署從行進(jìn)行，由營銷部牽頭，組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采買等方面人員對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。產(chǎn)品要求評

5、審的內(nèi)容產(chǎn)品的各項要求能否合理、明確并形成文件；顧客各項要求能否有含糊不清，或有與從前招標(biāo)、詢價等表述不一致之處；有關(guān)的特別內(nèi)容能否獲得了說明。能否切合有關(guān)法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客的潛伏要求能否獲得辨別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必需的。企業(yè)的附帶要求可否兌現(xiàn)。企業(yè)能否有執(zhí)行產(chǎn)品、合同/訂單要求以及服務(wù)許諾的能力。與從前表述不一致的合同/訂單要求已予以解決。產(chǎn)品要求評審的方式產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的評審，采納技術(shù)部經(jīng)理署名贊同的方式。技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、服務(wù)許諾文件的評審，采納總經(jīng)理署名贊同的方式進(jìn)行。關(guān)于慣例合同/訂單的評審：對企業(yè)有現(xiàn)貨的合同/訂單的評審營銷部受權(quán)的銷售人員從成品臺賬中查到有現(xiàn)貨時，則到

6、庫房進(jìn)行核查，確認(rèn)企業(yè)有現(xiàn)貨能實(shí)時交貨后,可直接在合同/訂單草案上加蓋“合同已評審”印章，并簽上受權(quán)評審者的姓名、日期，即達(dá)成合同評審，不用填寫合同/訂單評審表。對企業(yè)無現(xiàn)貨的慣例合同/訂單的評審由營銷部主管銷售人員，直接持合同/訂單分別與供給和生產(chǎn)主管人員進(jìn)行交流，確認(rèn)能按正常計劃采買原資料和組織生產(chǎn)，保證準(zhǔn)時交托后，則在合同/訂單上加蓋“合同已評審”確認(rèn)印章，并簽上營銷部受權(quán)評審者姓名、日期，達(dá)成評審，也不用填寫合同/訂單評審表。對交貨期要求特急特別合同/訂單的評審：關(guān)于交貨期要求特急的合同/訂單，營銷部應(yīng)負(fù)責(zé)填寫合同/訂單評審表，組織采購人員評審物料采買能力，生產(chǎn)部評審生產(chǎn)和準(zhǔn)時交貨能力

7、，應(yīng)分別在合同/訂單評審表署名確認(rèn)，即達(dá)成評審。關(guān)于新產(chǎn)品或有特定技術(shù)要求的特別合同/訂單的評審以專題會議的形式進(jìn)行，由營銷部牽頭，總經(jīng)理主持，營銷、技術(shù)/質(zhì)量、生產(chǎn)、采買、財務(wù)等方面的人員參加。（1）評審前，由營銷部填寫合同/訂單評審表，并通知各有關(guān)部門。（2）評審的內(nèi)容：組織制造可行性論證與顧客簽署某種合同從前，技術(shù)部應(yīng)組織多方論證小組進(jìn)行制造可行性研究和確認(rèn)，即在所需的統(tǒng)計過程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對該產(chǎn)品的設(shè)計(制造過程)、資料或加工能否切合全部工程要求的合用性評審。它波及到進(jìn)度安排、資源、開發(fā)成本、技術(shù)和投資風(fēng)險等要素，進(jìn)行檢查、研究、剖析和評論，技術(shù)方面要辨別新的技術(shù)要求，企業(yè)可否設(shè)

8、計和開發(fā)，知足產(chǎn)品的構(gòu)造/性能要求，包含評審新產(chǎn)品/工藝設(shè)計和工裝準(zhǔn)備的前置周期。形成產(chǎn)品制造可行性剖析報告，確認(rèn)制造該產(chǎn)品的可行性。顧客的自行設(shè)計不清除企業(yè)評定該設(shè)計制造可行性的責(zé)任。.采買方面要剖析可否采買到新產(chǎn)品所需的原資料、外協(xié)加工，并評審采買前置時間。查驗(yàn)方面要評審企業(yè)當(dāng)前能否擁有新產(chǎn)品所需的檢測能力。生產(chǎn)方面評審生產(chǎn)周期可否保證知足交托日期的要求。財務(wù)方面對成本和收益進(jìn)行核算。營銷方面應(yīng)付合同條款的合用性、完好性、明確性等進(jìn)行評審（4）合同/訂單評審表中確認(rèn)并署名。最后由總經(jīng)理贊同。（5）總經(jīng)理指定建立APQP小組，展開產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃，按產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃控制程序和設(shè)計和開發(fā)控制程

9、序的要求進(jìn)行管理。（6）在合同/訂單評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或改正建議時,營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征采其書面建議。當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、規(guī)格眾多，銷售渠道亦多種多樣（如網(wǎng)上銷售、廣告促銷、參加訂貨會、展銷會、貿(mào)易洽商會等），對每個訂單都進(jìn)行正式的評審是不實(shí)質(zhì)的，此時，企業(yè)代之以對有關(guān)的產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等）進(jìn)行評審。對已列入企業(yè)產(chǎn)品樣本/目錄的產(chǎn)品，企業(yè)不再進(jìn)行評論，而僅由主管人員對顧客所提出的交貨期、交托方式、價錢、附帶要求等進(jìn)行審察。對網(wǎng)上訂單評審的放棄應(yīng)獲得顧客的受權(quán)。產(chǎn)品要求的落實(shí)技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)許諾文件經(jīng)贊同后即奏效。合同

10、/訂單的執(zhí)行合同評審后，由營銷部銷售人員依據(jù)合同草案與贊同的評審結(jié)果，代表企業(yè)與顧客簽校正式合同。營銷部應(yīng)將合同和訂單登錄于合同執(zhí)行狀況統(tǒng)計表。營銷部應(yīng)保證按合同要求100準(zhǔn)時交托。合同簽署后，依據(jù)需要負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件發(fā)到有關(guān)部門作為開發(fā)、生產(chǎn)、采買、查驗(yàn)和出貨等的依照。關(guān)于無現(xiàn)貨的慣例合同/訂單，營銷部負(fù)責(zé)將顧客訂單及填寫的生產(chǎn)計劃)傳達(dá)給生產(chǎn)部和采買部，作為進(jìn)行生產(chǎn)和采買的依照。營銷發(fā)貨人員應(yīng)主動掌握合同/訂單的執(zhí)行狀況，實(shí)時向顧客交托合格的產(chǎn)品，若發(fā)生實(shí)質(zhì)與合同不一致應(yīng)實(shí)時與顧客交流解決。產(chǎn)品要求的改正當(dāng)產(chǎn)品要求是因?yàn)轭櫩偷脑尚枰恼龝r，營銷部應(yīng)按原評審程序?qū)Ξa(chǎn)品要求從頭進(jìn)行評審，同時對相應(yīng)的文件進(jìn)行改正，營銷部應(yīng)填寫信息聯(lián)系單，將有關(guān)文件改正的內(nèi)容通知有關(guān)部門。當(dāng)產(chǎn)品要求是因?yàn)槠髽I(yè)的原由需要改正時，營銷部應(yīng)填寫合同改正確認(rèn)書傳達(dá)給顧客，一定獲得顧客的書面認(rèn)同。若顧客不一樣意合同改正，由營銷部與顧客磋商解決。合同改正假如波及到生產(chǎn)計劃改正時，營銷部應(yīng)填寫信息聯(lián)系單，通知有關(guān)部門和人員調(diào)整生產(chǎn)計劃。合同/訂單的保留全部合同/訂單及后來的訂正文件，以及合同/訂單評審表均由營銷部負(fù)責(zé)存檔。傳真件存檔時應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件無效。與顧客的交流見顧客服務(wù)控制程序。營銷部應(yīng)付合