信息系統(tǒng)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)管理信息系統(tǒng)管理制度一、總則為了加強公司管理信息系統(tǒng)的管理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和準確，促進公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領導決策和信息披露的需要，根據(jù)公司相關管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)的管理工作特點，特制定本制度。管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運用通信技術、網(wǎng)絡技術、計算機技術和現(xiàn)代信息技術而建設和運行的能針對有關數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、儲存和管理的各種信息系統(tǒng)的統(tǒng)稱。公司管理信息系統(tǒng)管理工作目標是，整合資源，規(guī)范工作流程，提高工作效率，提供準確數(shù)

2、據(jù)，逐步實現(xiàn)全信息化功能的管理信息系統(tǒng)。公司工作部負責管理信息系統(tǒng)的管理工作?；救蝿帐牵貉芯恐贫ü芾硇畔⑾到y(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；根據(jù)公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改 進和完善；制定管理信息系統(tǒng)的規(guī)章制度；組織制定管理信息系統(tǒng)作業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施；實施下一級管理信息系統(tǒng)有關人員的培訓工作；建立公司管理信息系統(tǒng)的技術支持工作，負責解答各種管理信息系統(tǒng)相關的技術服務和技術問題。各個部門，應根據(jù)公司各項規(guī)定、標準和規(guī)范來開展本部門的管理信息系統(tǒng)工作。管理系統(tǒng)信息化是公司管理工作的發(fā)展方向和重點，各部門應充分重視該工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流

3、程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者、管理者提供高質(zhì)量的信息服務。要重點做好普及工作，使操作人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)操作。管理信息系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有緊密的上下級的關聯(lián)性，管理信息系統(tǒng)各崗位人員都是上層數(shù)據(jù)的使用者，同時又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)糾正；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使問題擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并將問題上報本部門負責人，經(jīng)批準后進行糾正。嚴禁擅自

4、調(diào)整，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴處理。各部門主管或部門主管指定人員必須結(jié)合本部門情況及系統(tǒng)操作手冊組織制定本模塊操作規(guī)范，以說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，做好常見問題解答，并在使用過程做好管理信息系統(tǒng)的完善工作。二、新用戶的申請及權限的變更2.1管理信息系統(tǒng)新用戶申請及現(xiàn)有用戶的權限變更，需根據(jù)申請用戶的類型填寫管理信息系統(tǒng)權限分配表。2.2管理信息系統(tǒng)權限分配表由部門主管確認后，由工作部主管審批后交系統(tǒng)管理員處理。系統(tǒng)管理員應于一個工作日內(nèi)處理完畢，用戶需在通知后一個工作日內(nèi)更改初始密碼。2.3管理信息系統(tǒng)權限分配表由系統(tǒng)管

5、理員保管存檔。三、管理信息系統(tǒng)的維護3.1管理信息系統(tǒng)的維護總則3.1.1由指定的系統(tǒng)管理員維護。維護工作包括：管理信息系統(tǒng)所使用的硬件、軟件和數(shù)據(jù)的維護，以保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)3.1.2實行維護記錄制度，以便累積維護經(jīng)驗和明確責任。維護人員應對每次維護操作進行詳細記錄，填寫系統(tǒng)維護記錄表3.1.3重大項目維護（如設備更新、擴充、修復、升級及二次開發(fā)）由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，主要包括維護前的數(shù)據(jù)安全保障措施和維護后的調(diào)試方案，由工作部和管理信息系統(tǒng)的3.1.4嚴密控制好數(shù)據(jù)庫、相關服務及用戶的口令，并定期對口令進行修改。數(shù)據(jù)庫及管理信息系統(tǒng)主要服務口令由工作部主管負則更改，并填寫3.1.

6、5管理3.1.3.2硬件維護3.2.13.2.2計算機禁止無關人員使用；禁止進入本系統(tǒng)以外與工作無關的相關網(wǎng)絡；禁止安裝與工作無關的軟件；3.2.3應每天保持設備及環(huán)境的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導下，每周進行設備保養(yǎng)，于每年7月份休息日徹底清掃服務器及其他硬件3.2.43.2.53.3軟件維護3.3.1任何人不得擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或者修改，操作人員不得對系統(tǒng) 文件內(nèi)容進行任何的編輯3.3.2系統(tǒng)管理員保持對軟件的實時維護，主要包括軟件的補丁安裝和更新，并填寫維護工作記錄表3.3.3每周對系統(tǒng)進行病毒檢查及磁盤清理3.3.4管理信息系統(tǒng)故障和改善的反應、反饋機制管理信息系統(tǒng)的不合理處、錯誤

7、處或者故障等可填寫系統(tǒng)問題反饋單，經(jīng)本部門主管審核后交系統(tǒng)管理員，由工作部會同管理信息系統(tǒng)使用部門研究處理，并予以反饋。管理信息系統(tǒng)故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，由工作部會同管理信息系統(tǒng)相關使用部門制定處理方案；對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員提交工作部主管審批后聯(lián)系管理信息系統(tǒng)提供商解決。3.4數(shù)據(jù)維護3.4.1備份分為日備份、月備份和年備份。每日班前對數(shù)據(jù)進行日備份；每月末完成月備份；年終結(jié)賬后完成年備份存檔。備份由指定系3.4.2備份文件采用專用設備異地存儲、標示清楚，包括注明帳套、時間、備份人和監(jiān)督人。月、年度備份屬檔案資料，

8、歸檔后應定期復制。備份設備內(nèi)保存當年備份數(shù)據(jù)，一年以上數(shù)據(jù)用光盤刻錄移交財務保存，保存年限為十3.4.3嚴禁任何人員磁盤、光盤進入管理信息系統(tǒng)服務器，系統(tǒng)管理員實施維護時需使用可移動盤必須首先對所有盤進行病毒檢測，以防病毒入侵3.5機房管理3.5.1工作部信息處系統(tǒng)管理員必須嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)、的規(guī)定，細心、認真3.5.2熟練掌握所維護設備的原理，正確使用管理信息系統(tǒng)軟件，掌握管理信息系統(tǒng)的3.5.3每天早上8:00-8:30和下午下班前檢查網(wǎng)絡運行情況（服務器，防火墻等），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有無法及時解決的故障、隱患或其他疑難問題，應立即上報，并及時和相關供應商聯(lián)系盡快解決。3.5.43.5.5機房設備（服務器、路由器、交換機、防火墻）的開啟、運行和關閉，由專人負責操作、管理。每次操作須填寫維護工作記錄表3.3.6認真做好服務器密碼的保管工作，3.3.73.3.8四、數(shù)據(jù)的保密4.1對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從重處罰。每個操作員都有一定的工作內(nèi)容，如因密碼泄露而被盜用，造成的后果責任由密碼的原擁有者負責。4.2每個操作人員在使用完手持和電腦后、下班或暫時離開崗位，要退出系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的賬號操作。所有因此造成的經(jīng)濟損失由該賬號所有人負責。4.3各部門電腦在未經(jīng)允許的情況下禁止非本部門人員操作使用