外協(xié)加工管理制度doc

1、外協(xié)加工管理制度No.:00000000000003594為完善生產(chǎn)材料采購(gòu)及外協(xié)加工程序化管理，加強(qiáng)外協(xié)加工件的科學(xué)監(jiān)管監(jiān)控，制定本制度。一、 材料采購(gòu)及外協(xié)加工（一）生產(chǎn)材料采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，生產(chǎn)科合理編制定期或不定期的周度、月度、季度協(xié)員根據(jù)外協(xié)加工計(jì)劃單的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等類(lèi)項(xiàng)要求逐一進(jìn)行審核確倉(cāng)管員、協(xié)作加工單位、財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)各執(zhí)一份。經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、分管采購(gòu) 其流程如下：息申報(bào)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)科）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人確認(rèn)分管采購(gòu)副總審批總經(jīng)理審核采購(gòu)部受理并比價(jià)比質(zhì)材料入庫(kù)檢驗(yàn)（詳見(jiàn)下（二）3 款）材料入庫(kù)辦理息申報(bào)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)科）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人確認(rèn)分管采購(gòu)副總審批總經(jīng)理審核外協(xié)員填具外協(xié)加工發(fā)貨單

2、財(cái)務(wù)辦理收款手續(xù)（外協(xié)加工原材料以預(yù)先出賣(mài)給外協(xié)加工方的方式）單位或部門(mén)領(lǐng)用并組織外協(xié)方一同驗(yàn)收（必要時(shí)驗(yàn)貨：合格，付款；不合格，不付款，協(xié)調(diào)返修，不能返修的，退貨，并要求賠償）到財(cái)務(wù)辦理付款。（二）外協(xié)加工出入庫(kù)管理11增值稅一般納稅的供應(yīng)商，雙方互相開(kāi)具發(fā)票結(jié)算，不屬一般納稅人并不能提供現(xiàn)金的由財(cái)務(wù)設(shè)立往來(lái)賬戶(hù)，并在購(gòu)貨清單上蓋章。倉(cāng)庫(kù)憑財(cái)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票按數(shù)量發(fā)件出賬，結(jié)算時(shí)，按實(shí)際收貨數(shù)量，乘以單價(jià)后，減去購(gòu)料時(shí)金額付款。財(cái)務(wù)處開(kāi)票結(jié)算繳納料款后，憑結(jié)算單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有協(xié)作單位實(shí)用的材料一律不得擅自發(fā)放，門(mén)衛(wèi)憑結(jié)算單和外泄加工明細(xì)表檢查毛培零件件數(shù)。特殊情況2、對(duì)外協(xié)作加工的原材料/成品

3、到廠后，先由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)協(xié)作計(jì)劃中標(biāo)示的品種、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量是否相符（若外協(xié)員在公司，可到收貨地點(diǎn)共到場(chǎng)檢查驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。并填具原材料/成品驗(yàn)收單顯示結(jié)果，驗(yàn)收合格的毛坯件，入庫(kù)單要詳細(xì)根據(jù)產(chǎn)品、圖號(hào)、零件名稱(chēng)、件數(shù)、材質(zhì)、單重等內(nèi)容，進(jìn)行對(duì)號(hào)入座，點(diǎn)數(shù)入賬。若收貨數(shù)量不符、表面清理不干凈、化學(xué)成分不合格等，應(yīng)及時(shí)填具不合格品評(píng)審處置單。以入庫(kù)合格數(shù)量為準(zhǔn)，并在原材料/成品驗(yàn)收單上注明，材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，再由負(fù)責(zé)外協(xié)人員檢查驗(yàn)收，如果不合格，倉(cāng)庫(kù)必須于當(dāng)天（不超過(guò) 2 個(gè)小時(shí)）以書(shū)面形式將質(zhì)量問(wèn)題反饋生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)外協(xié)人員，負(fù)責(zé)外協(xié)人員必須在接到質(zhì)量問(wèn)題反饋后

4、及時(shí)通知外協(xié)加工單位，同時(shí)在 2 天內(nèi)將存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品處理完畢（處理結(jié)果必須有倉(cāng)則，若對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題未按上述要求處理，造成的一切損失由倉(cāng)庫(kù)及外協(xié)責(zé)任人承擔(dān)。三、處罰規(guī)定、若外協(xié)廠商未按規(guī)定時(shí)間提供外協(xié)件， 而影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行，視12情輕重價(jià)格下調(diào) 處理；應(yīng)商作 的賠償，并責(zé)成其進(jìn)行整改，如整改無(wú)效，連續(xù)三批出現(xiàn)質(zhì)量不合格的現(xiàn)象，并影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，取消該外協(xié)廠的供應(yīng)資格；、對(duì)加工產(chǎn)生的廢品，材料費(fèi)用由外協(xié)廠商承擔(dān)；、若有供應(yīng)弄虛作假等不軌行為，視情節(jié)給予嚴(yán)厲懲罰。四、合同（協(xié)議）的簽訂與供方管理（一）凡與公司常年有原材料采購(gòu)和外協(xié)加工的供應(yīng)商、外協(xié)加工單位，必要時(shí)必須與公司簽訂相關(guān)的合同或協(xié)議，以保證雙方的利益受法律保護(hù)。同時(shí)，有質(zhì)量管理體系認(rèn)證的需遞交質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)印件。（三）采購(gòu)員在平時(shí)物資采購(gòu)、外協(xié)加工時(shí)，只能在已經(jīng)核定的“合格供方”范圍內(nèi)運(yùn)作。董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；、如有臨時(shí)、緊急業(yè)務(wù)需換供方的，采購(gòu)員必須先電話(huà)請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；期由質(zhì)檢部制定，提交總經(jīng)理、董