2014年執(zhí)行及2015-2017總體情況

1、2015年2月河南省2014-2016規(guī)劃執(zhí)行情況及2015-2017年網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案匯報(bào)內(nèi)部資料 注意保密目錄二2015-2017年規(guī)劃方案及投資評(píng)價(jià)一2014年規(guī)劃執(zhí)行情況1. 移動(dòng)網(wǎng)規(guī)劃方案2. 寬帶接入網(wǎng)規(guī)劃方案3. 傳送網(wǎng)規(guī)劃方案4. 投資評(píng)價(jià)1.1、建設(shè)規(guī)模移動(dòng)網(wǎng)基站項(xiàng)目，可研已批復(fù)站點(diǎn)6052個(gè)（完成率100 %），其中98.7%的站點(diǎn)與規(guī)劃一致。室內(nèi)覆蓋項(xiàng)目，可研已批復(fù)站點(diǎn)（完成率100%），與規(guī)劃一致的比例為100%。傳送網(wǎng)核心匯聚光纜： 2014規(guī)劃段落58段、1155 km，實(shí)際建設(shè)61段、1200km，較規(guī)劃新增3段；接入主干光纜： 2014規(guī)劃段落406段、1429km

2、，實(shí)際完成447段、1733km，較規(guī)劃新增41段；管道： 2014規(guī)劃段落288段、496km，實(shí)際完成285段、490 km，較規(guī)劃核減3段。類別寬帶接入網(wǎng)（不含光改）北方光改專項(xiàng)規(guī)劃批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）占年中調(diào)整后比例（%)年中調(diào)整下達(dá)規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）占年中調(diào)整比例（%)端口（萬）151104104100%23822695%覆蓋住宅（萬套）256177177100%75672696%寬帶接入寬帶接入共建設(shè)330萬端口，北方光改建設(shè)226萬端口。大客戶接入投資23439萬元，占年中調(diào)整后投資的比例為91% 。類別3G站點(diǎn)數(shù)（站/棟）4G站點(diǎn)數(shù)（站/棟）規(guī)劃

3、批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異與規(guī)劃一致站點(diǎn)數(shù)一致比例（%)規(guī)劃批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異基站4432605260520597398.7%5057505750570室內(nèi)覆蓋27022505250502505100%70370370301.2、建設(shè)效果對(duì)比分析移動(dòng)網(wǎng)3G人口覆蓋率68，面積覆蓋率49%，重點(diǎn)場(chǎng)景全覆蓋實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)核心價(jià)值區(qū)：解決業(yè)務(wù)量前30%小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)的弱覆蓋點(diǎn)，同時(shí)解決城區(qū)精品網(wǎng)格內(nèi)的全部弱覆蓋點(diǎn)。市區(qū)MR弱覆蓋小區(qū)比例下降8.75個(gè)百分點(diǎn)，降至7.56%；縣城MR弱覆蓋小區(qū)比例下降5.73百分點(diǎn)，降至13.18%，達(dá)到覆蓋目標(biāo)；客戶

4、感知敏感區(qū)域：校園、3A及以上景點(diǎn)、動(dòng)車等精品線路以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，達(dá)到覆蓋目標(biāo)；高鐵除信陽(yáng)隧道部分未達(dá)到全覆蓋，覆蓋率99.82%；其他區(qū)域：行政村覆蓋率41（提升14%，未覆蓋數(shù)2.6萬），自然村覆蓋率38%（未覆蓋9.54萬個(gè)）；室內(nèi)分布系統(tǒng)：非住宅樓宇的覆蓋率83.90（提升4.52%，未覆蓋數(shù)0.13萬棟）。TD-LTE覆蓋河南全省市級(jí)以上黨政機(jī)關(guān)及辦公區(qū)域，市區(qū)局部數(shù)據(jù)熱點(diǎn)區(qū)域，主要商業(yè)區(qū)CBD辦公區(qū)域，一二類高校校園，大客戶需求明顯的區(qū)域，聯(lián)通辦公區(qū)域自有營(yíng)業(yè)廳/演示廳；LTE FDD除濮陽(yáng)、周口、濟(jì)源三地市未進(jìn)行覆蓋外，其余十五地市均進(jìn)行了覆蓋，實(shí)現(xiàn)市區(qū)主城區(qū)連續(xù)覆蓋，部

5、分地市實(shí)現(xiàn)縣城、5A級(jí)景區(qū)覆蓋。站點(diǎn)數(shù)為現(xiàn)有3G的20.7%，LTE覆蓋區(qū)域內(nèi)，3G數(shù)據(jù)流量占比達(dá)到全網(wǎng)流量的61%。寬帶接入城市住宅套數(shù)覆蓋1551萬套，覆蓋率達(dá)到79 %，發(fā)展寬帶用戶433.4萬戶，用戶滲透率30%。行政村寬帶覆蓋4.4萬個(gè)，覆蓋率達(dá)到96 %。寫字樓2546棟，已覆蓋2036棟，覆蓋率80%，專業(yè)市場(chǎng)4214個(gè)，已覆蓋3487個(gè)，覆蓋率83%，高校宿舍樓4595個(gè)，已覆蓋3532個(gè)，覆蓋率77%。傳送網(wǎng)本地基礎(chǔ)架構(gòu)：2014年已完成匯聚機(jī)房目標(biāo)架構(gòu)；2014年規(guī)劃綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)3423個(gè)，實(shí)際選取3419個(gè)，實(shí)際建設(shè)與規(guī)劃基本一致。傳輸系統(tǒng)：2014規(guī)劃城區(qū)綜合業(yè)務(wù)接入

6、點(diǎn)分組覆蓋率94.4%，實(shí)際建設(shè)與規(guī)劃保持一致。站點(diǎn)接入：2014規(guī)劃新建站RRU拉遠(yuǎn)比例91 %，實(shí)際建設(shè)新建站RRU拉遠(yuǎn)比例87 %。1.3 年中調(diào)整專項(xiàng)執(zhí)行情況覆蓋效果市區(qū)、縣城、校園、景區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、動(dòng)車等場(chǎng)景達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)；建設(shè)規(guī)模已建成的2881個(gè)站點(diǎn)中全部與規(guī)劃一致。立項(xiàng)情況2014年，年中調(diào)整新增投資3.71億，已完成立項(xiàng)批復(fù)投資3.71億元（占比100%）；規(guī)劃批復(fù)站點(diǎn)2881個(gè)，立項(xiàng)已批復(fù)站點(diǎn)2881個(gè)（其中，已建成基站2881個(gè)），占比100%。類別場(chǎng)景弱覆蓋小區(qū)比例新建3G站點(diǎn)數(shù)（站）年中調(diào)整后目標(biāo)值實(shí)際達(dá)到值差異年中調(diào)整規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異與規(guī)劃一致站點(diǎn)數(shù)一致比例

7、（%)城區(qū)弱覆蓋完善市區(qū)7.81%7.56%0.25%656500100%縣城13.43%13.18%0.25%868600100%類別場(chǎng)景覆蓋情況新建3G站點(diǎn)數(shù)（站）年中調(diào)整后目標(biāo)值實(shí)際達(dá)到覆蓋率差異年中調(diào)整規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異與規(guī)劃一致站點(diǎn)數(shù)一致比例（%)三類場(chǎng)景全覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%100%0%7497490749100%校園100%100%0%1919019100%3A以上景區(qū)100%100%0%4747047100%市區(qū)覆蓋市區(qū)95%96%0.93%6565065100%縣城覆蓋縣城93%95%2.30%8686086100%行政村覆蓋行政村36%41%5%1842184201

8、842100%其他場(chǎng)景覆蓋高速75%75%0.2%4404100%低等級(jí)交通干線61%61%0.2%1313013100%3A及以下景區(qū)81%83%2%5656056100%目錄二2015-2017年規(guī)劃方案及投資評(píng)價(jià)一2014年規(guī)劃執(zhí)行情況1. 移動(dòng)網(wǎng)規(guī)劃方案2. 寬帶接入網(wǎng)規(guī)劃方案3. 傳送網(wǎng)規(guī)劃方案4. 投資評(píng)價(jià)2.1、3G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容分析容量建設(shè)情況2015年共有容量不足載扇6681個(gè)，實(shí)際擴(kuò)容載波0個(gè)。2015年對(duì)于達(dá)到擴(kuò)容門限的載扇，我省將加大3G用戶向4G的遷轉(zhuǎn)，通過4G基站進(jìn)行流量分流，并及時(shí)將負(fù)荷下降明顯的多載波基站拆閑補(bǔ)忙。省市現(xiàn)網(wǎng)利用率2015年利用率2016年利用率2017

9、年利用率河南省30.3%31.0%30.5%29.8%擴(kuò)容前后3G資源利用率對(duì)比總需求2015年解決方案投資（萬元）擴(kuò)容載扇（個(gè)）優(yōu)化及覆蓋類新建站兼顧分擔(dān)解決覆蓋需求疊加U900解決數(shù)量新建4G分流拆閑補(bǔ)忙解決數(shù)量新購(gòu)載扇數(shù)量（個(gè)）6681990038591832002.2、3G廣覆蓋項(xiàng)目啟動(dòng)安排3G廣覆蓋項(xiàng)目分為三批啟動(dòng)每一批啟動(dòng)的原則、規(guī)模和效果第一批：3G優(yōu)先啟動(dòng)與現(xiàn)網(wǎng)2G共站建設(shè)以及農(nóng)村人口相對(duì)集中區(qū)域的新增共享需求站點(diǎn)。啟動(dòng)總規(guī)模達(dá)到3G廣覆蓋規(guī)模的55%，完成后，人口覆蓋率達(dá)到73%，面積覆蓋率63%，行政村覆蓋率74%，自然村覆蓋率72%。第二批：根據(jù)第一批建設(shè)效果，適時(shí)啟動(dòng)第

10、二批建設(shè)，規(guī)模為規(guī)劃基站數(shù)的30% ，人口覆蓋率達(dá)到88%，面積覆蓋率75%，行政村覆蓋率91%，自然村覆蓋率88%。第三批：剩余15%站點(diǎn)根據(jù)第二批建設(shè)效果適時(shí)啟動(dòng)，人口覆蓋率達(dá)到95%，面積覆蓋率82%，行政村覆蓋率100%，自然村覆蓋率97% 。項(xiàng)目滾動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)務(wù)量和工程進(jìn)度為主要因素，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制：對(duì)基站建設(shè)“又好又快”、效果評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)的分公司，加快向前滾動(dòng)。第一批啟動(dòng)3個(gè)月后，入網(wǎng)率高于50%，50%以上新建單站達(dá)到集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)，啟動(dòng)第二批項(xiàng)目；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的分公司，向后滾動(dòng)。2.3、網(wǎng)絡(luò)光纖化改造規(guī)劃2016年底完成光改工作，共計(jì)建設(shè)寬帶端口607萬，語音端口54萬，投資27.55億

11、元。電纜及設(shè)備處置直接收益20.58億元，比光改投資低6.97億元。光改還需要終端等成本8.55億元，光改完成后每年實(shí)現(xiàn)節(jié)電、維保費(fèi)和租金等收益約2.98億元。光改投資情況（億元）類 型光改前光改后處置率PSTN（萬門）9352100%DSLAM（萬端口）4870100%電纜（萬線對(duì)公里）308886372%光改涉及資源情況年度寬帶接入固定語音傳送網(wǎng)機(jī)房整合合計(jì)2014年7.920007.922015年12.120.951.770.00614.852016年3.930.070.780.0014.78合計(jì)23.961.032.560.00727.55類別直接收入拆除費(fèi)用處置成本直接收益固定資產(chǎn)凈

12、額凈收益電纜及MDF處置22.421.920.1520.356.2514.10設(shè)備處置0.290.060.0030.237.53-7.30其它收益（億元）類別光改前光改后收益年電費(fèi)1.900.381.52年維保費(fèi)0.670.170.50退租年租金-0.62出租年租金-0.34合計(jì)2.98光改退網(wǎng)設(shè)備收益（億元）光改建設(shè)情況2.4、寬帶接入網(wǎng)2015-2017規(guī)劃方案規(guī)劃期寬帶接入網(wǎng)共投資13.9億元，其中住宅12.3億元，非住宅1.6億元；2015年寬帶接入網(wǎng)中投資4.65億元，其中住宅4.17億元，非住宅0.48億元。2015年新增覆蓋住宅樓宇1.4萬棟，其中自建1.36萬棟，合作建設(shè)0.0

13、4萬棟。新增覆蓋寫字樓46棟。大客戶接入規(guī)劃期投資為9.2億元，其中2015年計(jì)投資3.3億元。寬帶整體綜合造價(jià)變化情況， 14年為518元，15年為339元，16年為327元， 17年為346元。2014-2017年寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)效益性投資增收比49%、49.8%、42%、64%。寬帶接入規(guī)劃情況項(xiàng)目2013年2014年2015年2016年2017年規(guī)劃期合計(jì)建設(shè)規(guī)模（萬端口）123.9151.0137.0177.0100.2414.2其中：住宅建設(shè)規(guī)模（萬端口）109.3131.5129.6154.983.1367.6 非住宅建設(shè)規(guī)模（萬端口）14.719.67.122.417.146.6寬帶

14、接入投資（億元）7.37.84.75.83.513.9大客戶接入投資（億元）1.62.33.33.02.99.2投資合計(jì)（億元）8.910.17.98.86.423.1基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃目標(biāo)匯聚機(jī)房：目標(biāo)網(wǎng)目標(biāo)294個(gè)，2014年已完成匯聚機(jī)房目標(biāo)布局，規(guī)劃期內(nèi)僅針對(duì)新建開發(fā)區(qū)建設(shè)匯聚機(jī)房，2016年建成293個(gè)，建成比例99.7%綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)：目標(biāo)網(wǎng)目標(biāo)3542個(gè)，2016年建成3520個(gè)，建成比例99.4%，基本完成目標(biāo)網(wǎng)布局類型單位目標(biāo)網(wǎng)數(shù)量2013年底到達(dá)2014年新增2015年新增2016年新增2017年新增規(guī)劃期新增匯聚機(jī)房個(gè)29428900415匯聚機(jī)房建成率%-98.3%98.3%

15、98.3%99.7%100%-綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)個(gè)3542-3419614022123綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)建成率%-96.5%98.2%99.4%100%-2.5、傳送網(wǎng)2015-2017規(guī)劃目標(biāo)及方案（1/2）2.5、傳送網(wǎng)2015-2017規(guī)劃目標(biāo)及方案（2/2）光纜管道及傳輸系統(tǒng)規(guī)劃主干光纜規(guī)劃2015年城區(qū)綜合業(yè)務(wù)區(qū)主干光纜覆蓋率達(dá)到100%，2016年達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)要求各地市城區(qū)末端業(yè)務(wù)接入距離達(dá)到0.80.99km，實(shí)現(xiàn)小于1km的規(guī)劃目標(biāo)傳輸系統(tǒng)2015年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)分組100%覆蓋傳送網(wǎng)規(guī)劃投資規(guī)劃期內(nèi)傳送網(wǎng)新增投資20.3億元其中2015年新增投資11.5億元移動(dòng)

16、寬帶覆蓋專項(xiàng)投資6.35億元LTE專項(xiàng)投資1.81億元規(guī)模和投資細(xì)表傳送網(wǎng)投資單位2013年2014年2015年2016年2017年規(guī)劃期合計(jì)（萬元）15-17規(guī)劃本地網(wǎng)萬元676419419122594250772021867889省干萬元136502582547812388953327399合計(jì)萬元812919677328072374652975195288LTE專項(xiàng)萬元112652726630620318105移動(dòng)寬帶覆蓋專項(xiàng)萬元635460063546光改專項(xiàng)萬元179327837025769合計(jì)萬元812919789911482351932359542027092.6、投資評(píng)價(jià)河南省

17、2014年總體投資增收比（效益性評(píng)價(jià)投資）為44.1%，在北2組處于最高水平。2014年移動(dòng)網(wǎng)投資增收比為91.2%。2014年寬帶投資增收比（效益性評(píng)價(jià)投資）為49.0%。2014年實(shí)際完成效益性投資31.4億，與考核投資差距4.9億，與動(dòng)態(tài)預(yù)算1投資差距0.9億，與動(dòng)態(tài)預(yù)算2投資差距18.1億。14年投資主要受增收比考核目標(biāo)（即動(dòng)態(tài)預(yù)算1）約束。因?qū)嶋H完成收入較預(yù)算收入下降，為完成增收比考核目標(biāo)42.9%，對(duì)投資進(jìn)行了控制。2014年投資入賬完成率為89%、轉(zhuǎn)固率為67%。2015-2017年河南分公司移動(dòng)投資增收比，分別為74.8%、115.0%、144.5%，15年處于57%-90%，

18、16、17年90%。規(guī)劃期河南分公司寬帶投資增收分別為49.8%、42.1%、64.3%， 16年處于34%-45%，15、17年45%。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！無線網(wǎng)附件1. 規(guī)劃執(zhí)行情況-基站序號(hào)場(chǎng)景基礎(chǔ)信息2014年達(dá)到覆蓋率（%）新建物理站點(diǎn)數(shù)（站）新建3G站點(diǎn)數(shù)（站）新建4G站點(diǎn)數(shù)（站）差異情況說明單位數(shù)量指導(dǎo)意見要求的目標(biāo)值2014年初規(guī)劃批復(fù)目標(biāo)值年中調(diào)整后目標(biāo)值實(shí)際達(dá)到覆蓋率差異規(guī)劃批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異規(guī)劃批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異與規(guī)劃一致站點(diǎn)數(shù)一致比例（%)規(guī)劃批復(fù)規(guī)模年中調(diào)整后規(guī)模實(shí)際建設(shè)規(guī)模（至年底）差異與規(guī)劃一致站點(diǎn)數(shù)一致比例

19、（%)1市區(qū)問題點(diǎn)數(shù)4355完成TOP 30%95%95%96%0.93%13441405140501344140514050135696.51%38683868386803868100%2縣城問題點(diǎn)數(shù)2557完成TOP 30%93%93%95%2.30%995108110810995108110810105197.22%3733733730373100%3A類鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)1544100%82%100%100%0%22348548502234854850485100%202020020100%4B類鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)216100%62%100%100%0%10747447401074744740474100%0

20、100%5C類鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)-6行政村個(gè)44663-36%35.80%41%5%100618421842010061842184201842100%727272072100%7一類校園個(gè)6100%100%100%100%0%1011110101111011100%585858058100%8二類校園個(gè)129100%100%100%100%0%10111211201011121120112100%5025025020502100%9三類校園個(gè)77100%95%100%100%0%2128280212828028100%1071071070107100%105A級(jí)景區(qū)個(gè)11100%100%100%100%

21、0%2020200202020020100%151515015100%114A級(jí)景區(qū)個(gè)71100%100%100%100%0%4648480464848048100%151515015100%123A級(jí)景區(qū)個(gè)88100%100%100%100%0%5558580555858058100%33303100%133A級(jí)以下景區(qū)個(gè)51-57%53%53%0%422042202100%0100%14高鐵Km1142100%99.82%99.82%99.82%0%6336360633636036100%77707100%15動(dòng)車線Km275100%100%100%100%0%43444404344440

22、44100%44404100%16機(jī)場(chǎng)高速Km25100%100%100%100%0%111011101100%0100%17跨省高速Km3227-84.00%84.30%84.50%0.20%10811011001081101100110100%44404100%18省內(nèi)高速Km2695-76.00%76.20%76.40%0.20%9698980969898098100%99909100%19普通鐵路Km2357-64.00%64.00%63.90%0%1718180171818018100%0100%20國(guó)道Km3444-65.00%65.00%65.30%0%3941410394141

23、041100%0100%21省道Km13970-57.00%57.00%56.50%0%13313813801331381380138100%0100%22水運(yùn)航道Km-0-0-23小計(jì)1-443260526052044326052605205973-50575057505705057-無線網(wǎng)附件2. 規(guī)劃執(zhí)行情況-室內(nèi)分布系統(tǒng)寬帶接入網(wǎng)附件1：光改建設(shè)情況(1/2)語音網(wǎng)（萬線）原有PSTN退網(wǎng)PSTN建設(shè)IMSAG93593357035寬帶端口（萬端口）原有DSLAM退網(wǎng)DSLAM新建寬帶其中：FTTH487487607605主干電纜（萬線對(duì)公里）原有退網(wǎng)退網(wǎng)率1298105581%配線電

24、纜（萬線對(duì)公里）原有退網(wǎng)退網(wǎng)率1791117165%光改建設(shè)情況：年度終端入戶施工合計(jì)2015年5.520.886.402016年1.930.232.15合計(jì)7.441.118.55光改成本詳表（單位：億元）寬帶接入網(wǎng)附件2：寬帶接入網(wǎng)規(guī)劃效果項(xiàng)目2013年2014年2015年2016年2017年住宅總套數(shù)（萬套）38493885392739673995寬帶覆蓋數(shù)（萬套）33533377356936553847住宅套數(shù)覆蓋率87%87%91%92%96%寫字樓總數(shù)（棟）25122546258726122654寫字樓覆蓋數(shù)（棟）19082036208221412207寫字樓覆蓋率75.96%79.97%80.48%81.97%83.16%高校宿舍（棟）45624595462946544663高校宿舍覆蓋數(shù)（棟）34873532358836523726高校宿舍覆蓋率76.44%76.87%77.51%78.47%79.91%專業(yè)市場(chǎng)（個(gè)）40284214435845144687專業(yè)市場(chǎng)覆蓋數(shù)（個(gè)）32253487359338134107專業(yè)市場(chǎng)覆蓋率80.06%82.75%82.45%84.47%87.63%光改中