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1、編號：BT-ZJ-105版 本 號A工程預(yù)決算審查工作程序修改次第00頁次/總頁數(shù) 工程預(yù)決決算審查查工作程程序受控狀態(tài)態(tài)：_受受控_發(fā)放編號號：_生效日期期：_20007-04-02_版本/修修改次第第更改頁次次/章節(jié)節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期期1目的1.11.2工程預(yù)算算新建項(xiàng)項(xiàng)目的資資金占有有情況、施工過過程中工工程撥付付款依據(jù)據(jù)。工程決算算已竣工工的項(xiàng)目目成本控控制情況況。2適用范圍圍適用于集集團(tuán)新建建和已竣竣工的所所有項(xiàng)目目3定義4職責(zé)施工單位位、集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目部部、造價價控制中中心、及及公司高高層為工工程預(yù)決決算流程程管理主主管部門門。5程序5.15.1.15.1.25.1.35.1.4督

2、促乙方方報預(yù)決決算 各項(xiàng)目部部在單體體樓座完完成后，督促各各施工單單位在228天內(nèi)內(nèi)完成該該項(xiàng)目的的施工圖圖決算工工作（決決算依據(jù)據(jù)為施工工合同及及現(xiàn)場的的隱蔽、簽證資資料，設(shè)設(shè)計變更更資料，議價材材料批價價等）。初步審核核項(xiàng)目部預(yù)預(yù)算人員員進(jìn)行初初步審核核不合格格者重新新另報。項(xiàng)目預(yù)預(yù)算人員員在抽查查工程量量和套用用定額方方面是有有否出入入過大。決算資資料準(zhǔn)備備比較完完善的情情況下報報造價控控制中心心審核。分類抽查查 送送審造價控制制中心審審核決算算資料的的原始資資料是否否真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確，委委托事務(wù)務(wù)所進(jìn)行行詳細(xì)審審查，。審查 出正式式報告審計單位位在公平平公正的的前提下下進(jìn)行詳詳細(xì)計算算后得出出審計結(jié)結(jié)果，并并就結(jié)果果進(jìn)行三三方會審審，對于于爭議的的項(xiàng)目達(dá)達(dá)成共識識后出具具審計報報告。6記錄7支持文件件施工圖預(yù)預(yù)算及結(jié)結(jié)算

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