EPC公司《HSE管理手冊》20111.81

1、HSE管理手冊SM-2010有限公司地址：電子信箱： lidyc郵政編碼：414000電話：傳真：0.1批準和授權書HSE 管理手冊是 * 有限公司實施 HSE 管理體系的綱領性文件，全面闡述了 HSE 方針目標以及 HSE 標準要素及其之間的相互關系，是我公司 HSE 管理體系的指南和全體員工的 HSE 行為準則，同時也是我們對相關方和周邊社區(qū)的承諾。我是公司安全、環(huán)境與健康管理工作的第一責任人，對安全、環(huán)境與健康工作負全面責任?，F授權李代玉擔任公司安全、環(huán)境與健康管理工作的管理者代表，負責安全、環(huán)境與健康管理體系的建立與運行實施組織與管理工作。現批準 SM-2010/0HSE 管理手冊（

2、B/0）發(fā)布，并于 2010 年 06月 10 日起正式實施。 CSM-2004HSE 管理手冊（ A/0）同時廢止。全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行本管理手冊的全部規(guī)定和內容，確保 HSE 管理體系的有效運行。總經理：總版本： B編制：校對：審核：批準：0.2HSE方針技術可靠，科學管理；關愛生命，安全第一；注重健康，保護環(huán)境；爭創(chuàng)一流，持續(xù)改進。我們承諾： 通過建立、實施、持續(xù)改進的安全、環(huán)境與健康管理體系，使我公司的安全、環(huán)境與健康績效更加卓越：遵守國家和所在地區(qū)的法律、法規(guī)；對全體員工、 相關方及所在作業(yè)區(qū)域的居民，在安全、環(huán)境與健康上予以保護；預防為主，將風險管理融入到工程項目、經營管理活動

3、的各個方面，科學、動態(tài)、持續(xù)地控制風險，最大限度地防止人身傷害、火災爆炸、環(huán)境污染等事故的發(fā)生；每位員工都對 HSE 事務負有不可推卸的責任，我們將采取科學有效的培訓方式，提高全體員工的 HSE 意識；提供必要的人力、物力和財力資源支持，不斷改善員工的工作條件和環(huán)境，實現我們的 HSE 目標；廣泛征求相關方和社會各界的意見，盡可能滿足他們在HSE 方面的合理要求；對在 HSE 管理方面作出突出貢獻的員工進行表彰、獎勵。我們的最終目的是追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)一流的HSE 業(yè)績。總經理：2010 年5月10日0.3HSE管理目標指標建立高效的 HSE管理體系，追求

4、一流的HSE業(yè)績：1、全年火災事故為零；2、全年重傷、死亡事故為零；3、全年交通事故為零；4、全年重大設備事故為零；5、因設計產品的質量問題而造成的重大事故為零；6、組織員工開展文體活動，合理安排休假，職業(yè)病發(fā)生率為零；7、合理處置廢棄物，將硒鼓、墨盒等實行收集、分類，統(tǒng)一回收，降低環(huán)境負面影響；8、節(jié)約能源，減少水電、辦公用紙張的消耗；9、嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)和標準規(guī)范，強制執(zhí)行的標準規(guī)范必須保證 100%執(zhí)行；10、特殊工種人員100%持證，特種設備檢測合格率100%。11、新員工培訓率100；員工培訓合格率98%以上；12、勞動防護用品發(fā)放率100%；總經理：2010 年 5月 1

5、0日目錄前言 1、目的與適用范圍 12、引用文件 13、術語和定義 14、公司 HSE管理體系 44.1領導承諾、方針目標和責任 64.2組織機構、職責、資源、信息交流、文件控制和記錄管理84.3風險評價和隱患治理 174.4分包方（供應商和承包商）管理 214.5裝置（設施）設計和建設 224.6運行和維修 224.7變更管理和應急管理 264.8檢查與監(jiān)督 284.9事故處理和預防 294.10 審核、評審和持續(xù)改進 30 附錄一：HSE管理體系部門職能分配表附錄二：典型的工程總承包項目組織機構圖附錄三：典型的工程設計項目組織機構圖附錄四：典型的工程監(jiān)理項目組織機構圖附錄五：辦公區(qū)管理組織

6、機構附錄六：體系要素對照表附錄七：HSE管理體系要素與體系程序文件對照表附錄八：HSE管理手冊修改記錄表前言* 有限公司（以下簡稱 * 公司）創(chuàng)建于 1973年，是集工程設計（工程咨詢）、工程承包、工程監(jiān)理為一體的綜合性工程公司，公司現有各類專業(yè)技術人員 263 人，其中、高級工程師 42 名，工程師 115 名。公司擁有國家要求注冊或取證的人員 179 人。公司是石化醫(yī)藥行業(yè)工程公司，持有以下國家建設部及有關部門頒發(fā)的資格證書：（一）化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級工程設計資質（二）市政公用行業(yè)（給水、排水、燃氣、熱力）乙級工程設計資質（三）建筑工程及相應的工程咨詢和裝飾設計乙級工程設計資質（四）石油化

7、工工程監(jiān)理甲級資質（五）工程測繪丙級資格證書（六）特種設備設計許可證（壓力容器）（七）特種設備設計許可證（壓力管道）（八）石化、化工、市政公用工程（給排水、熱力、燃氣）建筑咨詢乙級資質30 多年來， * 公司共成功地完成各類工程3000 多項（含工程咨詢、工程設計、工程總承包、工程監(jiān)理），積累了豐富的工程設計、工程建設和工程監(jiān)理的經驗。在此以前，公司獲得省部級優(yōu)秀設計、科技進步獎、國家發(fā)明、優(yōu)秀軟件等各類獎勵20 多項， * 公司優(yōu)秀設計 40 多項，科技成果 400 多項，其中獲國家獎勵7 項。公司可向顧客提供預可行性研究、可行性研究、總體設計、工程設計、采購、施工管理、工程總承包、工程監(jiān)理

8、、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓等方面單項或綜合性的服務。為保證 * 公司 HSE 管理體系有效運行并使其不斷改進，向顧客提供高質量的產品和服務，按照 Q/SHS0001.1-2001 中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系、GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的要求，并結合我公司工程設計、工程總承包、工程監(jiān)理的實際，修訂編制了本 HSE 管理手冊。本手冊闡述了 * 公司在工程設計、工程總承包和工程監(jiān)理方面所實施的 HSE 管理體系，表達了在設計、采購、項目總

9、承包和工程監(jiān)理中對適用的 HSE 管理體系要求的控制程度，提供了 * 公司具有完善的HSE保證能力的證明，是我公司進行 HSE管理和與顧客簽訂合同并達到合同規(guī)定 HSE要求的主要依據。SM-2010/0第 1 頁 共 40頁目的與適用范圍1.1 建立、保持和實施 HSE管理體系，有效控制 HSE風險，持續(xù)改進 HSE總體績效，從而達到減少人員傷害、財產損失和環(huán)境破壞，實現可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。本手冊規(guī)定了公司的 HSE方針和目標以及 HSE管理體系，是公司對其工程項目和與工程項目有關的公司辦公區(qū)進行 HSE管理策劃手冊，是實施 HSE管理、開展 HSE控制和進行 HSE持續(xù)改進活動的綱領性文件。1.

10、2 本手冊闡述的職業(yè)健康安全、環(huán)境、 HSE 管理體系適用于 * 公司承擔的工程項目的設計前期工作、工程設計、工程項目采購、施工管理和工程施工監(jiān)理等業(yè)務，是長煉工程設計公司滿足相關方要求的 HSE承諾。1.3 本手冊也適用于在合同環(huán)境下，向顧客證實 * 公司在工程項目HSE管理方面的能力。1.4本手冊可作為獨立的HSE管理體系認證機構進行審核認證的依據。1.5 本手冊的 HSE管理體系中的有關內容也適用于對分承包方工作過程進行控制的要求。引用文件下列標準所包含的條文，在本標準中引用，構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂， 使用本標準的各方應使用下列標準最新版本

11、。GB/T19000-2000idtISO：2000質量管理體系基礎和術語GB50484-2008石油化工建設工程施工安全技術規(guī)范Q/SHS0001.1-2001中國石油化工集團公司中國石化安（2004）553安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理體系號安全生產監(jiān)督管理制度GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范術語和定義本手冊采用 GB/T19000- ISO9000質量管理體系 基礎和術語以及 GB/T24001-2004；GB/T28001-2001Q/SHS0001.1-2001標準中規(guī)定的術語

12、及下述定義：3.1 HSE：HSE是英文Health （健康）、Safety （安全）、Environment（環(huán)境）的字頭縮寫。3.2HSE管理體系HSE管理體系指實施HSE管理的組織機構、職責、程序、過程和資源等而構成的整體。3.3管理者代表第 2 頁 共 40 頁SM-2010/0由公司總經理任命，在公司內代表公司總經理履行HSE管理職能的人員。3.4要素HSE管理中的關鍵因素。3.5事故造成職業(yè)病、傷害、財產損失或環(huán)境破壞的事件。3.6資源實施 HSE管理體系所需的人員、資金、設施、設備、技術和方法等。3.7不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境污染的事件；違背法律、

13、法規(guī)和作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求產生的偏差。3.8審核判別管理活動和有關過程是否符合計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統(tǒng)地驗證公司實施 HSE方針和戰(zhàn)略目標的過程。3.9評審由公司總經理對 HSE管理體系的適應性、 充分性、有效性及其執(zhí)行情況進行的評價。評審包括有關 HSE管理方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標。3.10危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.11風險發(fā)生特定危害的可能性和發(fā)生事件結果的嚴重性的結合。3.12風險評價依照現有的專業(yè)經驗、評價標準和準則，對危害進行分析對結果作出判斷的過程。3.13隱患可能導致人身傷害、財

14、產損失、職業(yè)病和環(huán)境破壞的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷等。3.14環(huán)境SM-2010/0第 3 頁 共 40頁公司活動的外部存在，包括水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、能源資源、社區(qū)以及它們之間的相互關系。3.15環(huán)境因素本公司的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.16重要環(huán)境因素指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.17環(huán)境影響全部或部分地由公司活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.18污染預防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。3.19 項目

15、指具有唯一性的一個工廠、一個或多個獨立的裝置、單元組成的生產設施和民用設施。3.20項目實施指項目設計、 采購、施工、監(jiān)理、開車和服務的全部或部分過程。3.21項目經理代表公司執(zhí)行工程總承包項目合同的總負責人。3.22 設計經理項目經理的助手，組織該項目設計工作的負責人（對只承擔設計的項目，設計經理即為項目經理）。3.23采購經理項目經理的助手，組織該項目采購工作的負責人。3.24施工經理項目經理的助手，組織該項目施工管理工作的負責人。3.25HSE工程師協(xié)助項目經理控制項目有關健康、安全和環(huán)保的負責人。3.26 質量保證工程師協(xié)助項目經理進行項目質量控制的負責人（在只承擔設計項目中稱質量工程

16、師）。3.27審定人項目的技術負責人。3.28專業(yè)負責人協(xié)助設計經理，組織本專業(yè)完成項目設計工作的負責人。3.29總監(jiān)理工程師（簡稱總監(jiān)）代表公司執(zhí)行監(jiān)理項目合同的總負責人。3.30 監(jiān)理工程師在項目總監(jiān)的領導下，負責實施某一方面監(jiān)理工作的專業(yè)技術人員。第 4 頁 共 40 頁SM-2010/03.31 顧客 * 公司所提供產品的接受者，有時也常稱業(yè)主、用戶和建設單位。3.32 設備、材料分包方向 * 公司提供設備、材料等產品的組織，即供應商。3.33施工分包方向長煉工程設計公司提供施工服務的組織，即施工承包商。3.34設計分包方向 * 公司提供設計和技術服務的組織，即設計分承包商。3.35設

17、計基礎資料在工程設計中作為設計依據的各種原始資料。3.36設計委托資料在工程設計過程中，各專業(yè)之間相互提供設計條件的資料。3.37工程設計文件根據合同要求，公司向顧客提供的產品（設計成品）。公司 HSE管理體系公司根據項目的工程設計、工程采購、工程施工、工程監(jiān)理以及公司辦公區(qū)管理工作的特點和所涉及的過程，依照集團公司 Q/SHS0001.1-2001，GB/T28001-2001 和GB/T24001-2004idtISO14001：2004 標準的要求，建立了一套文件化的 HSE管理體系，并保證其持續(xù)有效地運行。公司 HSE管理體系文件劃分為三個層次，如圖所示。文件內容HSE管理手冊（A 層

18、次）HSE 管理程序（B 層次）HSE 作業(yè)文件（計劃、措施、報告、記錄等）（C層次）按公司 HSE方針目標、Q/SHS0001.1-2001、GB/T28001-2001和 GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準描述公司的 HSE管理體系描述為實施 HSE管理體系要素所涉及到的各職能部門的 HSE活動詳細的作業(yè)與見證性文件、資料（含作業(yè)規(guī)范和規(guī)章制度）HSE管理手冊SM-2010/0第 5 頁 共 40頁公司HSE管理手冊闡述了公司的 HSE方針目標和承諾，描述了公司 HSE管理體系，是公司實施 HSE管理和各部門開展 HSE管理活動的基本準則和綱領性文件，是對外H

19、SE保證和第三方認證的證明性文件。HSE程序文件公司健康、安全與環(huán)境管理程序文件（簡稱 HSE程序文件）是公司實施 HSE管理活動的方法和要求的規(guī)定性文件，是公司 HSE 管理手冊的支持性文件。HSE作業(yè)文件公司健康、安全與環(huán)境管理作業(yè)文件（簡稱 HSE作業(yè)文件）是崗位或現場所用的工作文件，是 HSE程序文件的支持性文件。公司的 HSE管理體系包括十個要素、是一個動態(tài)發(fā)展、持續(xù)改進的過程。 HSE管理體系按照“PDCA”循環(huán)模式運行。體系每完成一次循環(huán)，就需要在前次循環(huán)的基礎上制定新的目標和行動方案，調整相關要素的職能，進行新一輪循環(huán)，以此下去，使管理體系不斷得到改進、完善，實現持續(xù)改進的工作

20、宗旨。策劃改進HSE管理體系十要素領導承諾、方針目標和責任組織機構、職責、資源和文件控制風險評價和隱患治理承包商和供應商管理裝置（設施）設計和建設運行和維修變更管理和應急管理檢查和監(jiān)督事故處理和預防審核、評審和持續(xù)改進實施檢查第 6 頁 共 40 頁SM-2010/04.1領導承諾、方針目標和責任領導承諾公司總經理是公司 HSE管理工作的第一責任人，根據國家有關法律法規(guī)和集團公司有關標準規(guī)范的要求，建立 HSE管理體系，代表公司向社會和公司員工提供文件化的 HSE管理承諾。各職能部門的負責人和項目經理是所轄部門及項目的 HSE管理工作的第一責任人，負責結合本部門和項目實際，把公司領導承諾落實到

21、部門和項目管理工作中去。公司各級管理人員都有責任及時收集公司員工、顧客、承包商、供應商、有關管理部門和其它有關人員的反饋信息， 并使其積極參與到公司 HSE管理體系的不斷改進的過程中。公司領導以書面形式向公司員工和社會做出 HSE管理承諾，公司將定期對領導承諾的實現情況進行評審、總結。長煉工程設計公司認為好的HSE管理對公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展十分重要。為認真實施 HSE管理，公司領導承諾：公司的所有業(yè)務活動與行為將符合或高于業(yè)務所在地的HSE法律、法規(guī)要求；建立并提供必要的 HSE管理體系工作程序，強化風險的評估與科學管理，追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞自然環(huán)境；建立和修訂公司

22、 HSE管理工作考評系統(tǒng)，促進提高公司 HSE管理水平；制定公司員工 HSE職責。培養(yǎng)員工的 HSE意識，規(guī)范員工的 HSE行為，倡導公司 HSE文化；公司將提供必要的人力、物力和財力等資源支持，以期實現公司的 HSE方針與目標；定期進行 HSE管理體系狀態(tài)的檢查與評審，以達到公司 HSE管理體系的持續(xù)改進。方針目標公司 HSE方針目標由公司總經理組織制訂。公司 HSE方針目標的制訂，應充分體現全員參與HSE管理活動的要求。各級主管領導負責在所轄部門中進行HSE方針目標的宣傳與執(zhí)行。公司制定 HSE方針目標體現如下原則：a)公司所有的生產經營活動都滿足GB/T24001-2004idtISO1

23、4001：2004Q/SHS0001.1-2001、GB/T28001-2001標準關于 HSE管理的各項要求；和與公司其他方針目標保持一致，并具有同等重要性；能夠得到各級職能部門的貫徹和實施，具有可操作性；SM-2010/0第 7 頁 共 40頁公司員工易于獲得；符合或高于相關法律和法規(guī)的要求；當法律和法規(guī)沒有相關規(guī)定時，選用公司內部合適的企業(yè)標準；盡可能有效地減少公司的業(yè)務活動對 HSE帶來的風險和危害；通過定期審核和評審，以達到公司 HSE方針目標的持續(xù)改進的目的。公司 HSE方針技術可靠，科學管理；關愛生命，安全第一；注重健康，保護環(huán)境；爭創(chuàng)一流，持續(xù)改進。HSE目標建立高效的 HSE

24、管理體系，追求一流的HSE業(yè)績：1、全年火災事故為零；2、全年重傷、死亡事故為零；3、全年交通事故為零；4、全年重大設備事故為零；5、因設計產品的質量問題而造成的重大事故為零；6、組織員工開展文體活動，合理安排休假，職業(yè)病發(fā)生率為零；7、合理處置廢棄物，將硒鼓、墨盒等實行收集、分類，統(tǒng)一回收，降低環(huán)境負面影響；8、節(jié)約能源，減少水電、辦公用紙張的消耗；9、嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)和標準規(guī)范，強制執(zhí)行的標準規(guī)范必須保證 100%執(zhí)行；10、特殊工種人員100%持證，特種設備檢測合格率100%。11、新員工培訓率100；員工培訓合格率98%以上；12、勞動防護用品發(fā)放率100%；HSE目標計劃按

25、以下方式進行管理每年初，質量安全部依據公司總體 HSE目標和當年工作的實際，確定公司年度HSE目標和工作計劃；質量安全部協(xié)助各部門根據公司總經理批準的年度HSE目標，結合本部門工作的具體實際，于新一年初提出部門HSE目標草案；由管理者代表與各有關部門負責人簽訂 HSE目標責任書，作為 HSE目標完成情況的考核依據；對總承包項目，由項目經理組織設計經理、采購經理和施工經理將公司 HSE目標分解到項目，確定項目的 HSE目標，項目 HSE工程師協(xié)助項目經理編制項目HSE實施計劃；公司質量安全部定期組織對公司 HSE目標和工作計劃的評審與修訂工作；第 8 頁 共 40 頁SM-2010/0當年 78

26、月份，質量安全部對有關部門的目標任務執(zhí)行情況進行抽查。公司將定期對 HSE方針目標的實現情況進行評審。HSE目標的管理詳見QHSEW001-2010QHSE目標管理規(guī)定。責任各級領導是保障 HSE管理體系有效運行的關鍵因素， 通過建立嚴密的 HSE管理組織，嚴格履行 HSE職責，以規(guī)范的 HSE行為表現，帶動和影響全體員工，創(chuàng)造出良好的 HSE 業(yè)績。通過自身表率，樹立 HSE良好的榜樣，建立有效的運行機制，不斷強化和鼓勵正確行為；就 HSE方面的有關問題與員工和相關方人員進行積極的探討和交流，鼓勵員工參與公司 HSE管理活動；c)把 HSE管理活動納入管理業(yè)務計劃和決策程序之中，滿足公司 H

27、SE管理持續(xù)改進的總體要求；建立和完善 HSE管理制度，明確 HSE目標、職責，配置相應的資源；定期進行 HSE業(yè)績考核，及時總結 HSE管理方面的經驗教訓，定期對 HSE管理體系進行審核，編制年度 HSE管理總結報告，制定改進措施，不斷提高 HSE管理水平。4.2組織機構、職責、資源、信息交流、文件控制和記錄管理組織機構根據公司管理和生產活動的實際，公司組織機構有以下五種形態(tài)：公司管理組織機構；典型工程總承包項目組織機構（見附錄二）；典型工程設計項目組織機構（見附錄三）；典型工程監(jiān)理項目組織機構（見附錄四）；辦公區(qū)管理組織機構（見附錄五）。SM-2010/0第 9 頁 共 40頁管理者代表副

28、總經理總副總經理經理副總經理HSE管理委員會公司管理組織機構質量安全部總 工 辦人力資源部經 營 部項目管理部綜合辦公室信息技術中心財 務 部工 藝 室設 備 室電 控 室土 建 室費 控 室工程管理部采 購 部監(jiān)理公司第 10 頁 共 40 頁SM-2010/0管理職責行政管理崗位及員工職責公司總經理總經理是公司 HSE管理工作第一責任人，對公司 HSE管理工作全面負責。負責履行國家及集團公司有關 HSE的法律、法規(guī)及規(guī)章制度；委派管理者代表；組織制訂公司的 HSE方針和 HSE目標，定期主持管理評審，確保公司 HSE管理體系的適應性和有效性；為公司 HSE管理提供必要的、合理的資源配置，并

29、保證其有效利用。管理者代表代表公司總經理履行 HSE管理職能；建立、實施和保持公司 HSE管理體系；向公司總經理報告 HSE管理體系運行情況，提出管理評審和改進 HSE管理體系的建議；按公司 HSE管理體系的要求，檢查、監(jiān)督公司各部門 HSE管理工作，提出相應的 HSE管理目標；代表公司就 HSE管理體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡；組織和指導有關部門對事故進行調查和處理；組織和指導公司的 HSE管理體系內審；組織和指導有關部門進行員工培訓工作管理，提高員工的HSE意識。公司 HSE委員會研究決定公司重大的 HSE管理事項，組織部署公司 HSE管理工作；聽取公司各職能部門的 HSE管理工作匯報，評審

30、公司各職能部門的 HSE工作業(yè)績；參與制定公司 HSE目標。副總經理熟悉公司 HSE管理體系要求，實施公司的 HSE方針與目標；對主管工作及分管部門的 HSE管理工作負責。部門負責人熟悉公司的 HSE管理體系要求，執(zhí)行公司的 HSE方針和目標；組織制定本部門的 HSE目標，對本部門的 HSE管理工作負責；對本部門發(fā)生的事故要堅持“四不放過” 原則，及時報告并配合主管部門認真做好調查和處理；負責提出本部門的資源需求計劃和員工培訓要求；負責組織與指導本部門員工熟悉公司的 HSE管理體系，使每個員工明確各自的SM-2010/0第 11 頁 共 40頁HSE職責要求；組織本部門的 HSE管理考評，編寫

31、本部門 HSE管理總結。專業(yè)主任工程師熟悉公司的 HSE管理體系要求，執(zhí)行公司 HSE方針和目標；組織編制修訂本部門的 HSE工作程序和工作規(guī)定；負責專業(yè)評審工作。HSE管理體系內審員參與公司 HSE管理體系的內部審核，提出受審核方應采取糾正措施或 / 和預防措施的建議和要求，并協(xié)助和監(jiān)督實施；對公司 HSE管理體系運行進行監(jiān)督，發(fā)現問題及時向質量安全部或管理者代表反映，為 HSE管理體系持續(xù)有效運行和改進起參謀作用。工會主席1）協(xié)助 HSE 管理部門開展 HSE 競賽活動和合理化建議活動；2）參加 HSE 管理的監(jiān)督、檢查，督促隱患的及時整改；3）參加重大事故的調查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故

32、的善后處理工作。員工熟悉公司的 HSE管理體系，自覺遵守公司的各項 HSE管理與工作規(guī)定；執(zhí)行 HSE法律、法規(guī)和標準，保證設計本質安全和現場施工安全；掌握崗位所需 HSE知識，了解崗位不安全因素，預防事故發(fā)生；發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時向上級報告，并保護現場。）員工代表1）嚴格遵守自己的安全承諾，嚴格遵守各項HSE管理制度及本崗位操作規(guī)程，不違章作業(yè)，對本崗位的HSE工作負直接責任；2）熟悉公司的 HSE管理體系，自覺遵守公司的各項HSE管理與工作規(guī)定；3）代表員工的利益，維護員工的權利；4）有權拒絕接受不符合 HSE管理規(guī)定的作業(yè)任務；有權拒絕違章作業(yè)的指令，對他人的違章作業(yè)有權加以勸

33、阻和制止。項目管理和技術崗位職責項目經理項目經理是項目的HSE第一責任人，應履行下列職責：根據公司 HSE管理體系要求和項目合同要求，組織項目的 HSE管理策劃，確定項目的 HSE目標；代表公司監(jiān)督、檢查、協(xié)調項目的 HSE管理工作，為項目的 HSE管理工作順利進行，提供必要的資源配置，并保證其有效利用；負責或委托 HSE工程師，協(xié)調解決項目與 HSE相關的外部事宜，對項目執(zhí)行過程中發(fā)生的事故進行調查與報告；第 12 頁 共 40 頁SM-2010/0組織安排項目過程中 HSE管理活動，如方案評審、現場檢查和 HSE審查等工作；負責組織對項目組成員的 HSE工作業(yè)績的考評，并組織編寫項目 HS

34、E總結。b)HSE工程師在項目經理的組織下，參與項目 HSE的管理策劃，負 責編寫項目HSE實施計劃；在項目執(zhí)行過程中，按 HSE實施計劃要求對項目進行 HSE管理；報告項目執(zhí)行過程中 HSE管理和項目 HSE狀況，對項目的 HSE管理提出改進建議；參與項目的有關 HSE事故的調查與處理；參與項目中與 HSE管理有關的檢查、評審和審核工作；負責組織項目組成員的 HSE培訓，檢查、監(jiān)督項目組自身 HSE管理，并及時向項目經理提出整改意見；編寫項目 HSE總結。項目審定人熟悉公司的 HSE管理體系要求，執(zhí)行公司 HSE方針和目標；確保工程項目滿足國家和行業(yè)有關的 HSE法律、法規(guī)、技術標準和 HS

35、E管理要求，對項目的技術安全性負責。設計經理熟悉項目的 HSE管理體系，執(zhí)行項目 HSE實施計劃的各項要求；負責組織實施落實項目中的必要的 HSE風險分析與評價，對已識別的 HSE風險采取相應措施；組織項目設計工作界面的協(xié)調，確保各種 HSE風險的危害已降到項目可以接受的程度。采購經理熟悉公司的 HSE管理體系，執(zhí)行項目 HSE實施計劃的各項要求；組織對項目采購合同進行 HSE風險評估，確定采購合同的 HSE要求，對分包商提出 HSE管理要求，明確分包商的 HSE責任，審查合同的 HSE管理計劃，并監(jiān)督實施；組織協(xié)調合同各方之間的關系，確保各項目合同中的 HSE風險降到可接受的程度；對供應商的

36、資質與 HSE業(yè)績進行考評；根據項目的（采購） HSE 實施計劃和采購合同要求，對采購合同的包裝、運輸、倉儲等過程，進行 HSE檢查及管理。施工經理與總監(jiān)（總監(jiān)代表）熟悉公司的 HSE管理體系，執(zhí)行項目 HSE實施計劃的各項要求；組織對項目進行 HSE風險評估，確定項目的 HSE目標，對分承包提出 HSE管理要求，明確分包方的 HSE責任，審查分包方提出的項目 HSE管理計劃和工作規(guī)定，并監(jiān)督其實施；SM-2010/0第 13 頁 共 40頁明確員工在項目中的 HSE責任，按項目要求的 HSE規(guī)范組織施工。調動員工的HSE參與意識，發(fā)動員工主動識別并報告施工過程的 HSE隱患；負責組織現場施工

37、作業(yè)過程的檢查，并做好檢查記錄的保管和上報；對分包方的資質與 HSE業(yè)績進行考評；確?，F場工作與生活環(huán)境的適宜性；負責項目過程中的培訓需求，并組織實施；參與施工過程中發(fā)生事故的調查處理。專業(yè)負責人1） 熟悉公司的 HSE管理體系，執(zhí)行項目的HSE實施計劃的各項要求；2） 對項目專業(yè)設計滿足項目HSE要求負全面責任；3） 組織項目專業(yè)設計人員執(zhí)行QHSEP015-2010設計過程控制程序。審核人1） 熟悉公司的 HSE管理體系，執(zhí)行項目的HSE實施計劃的各項要求；2） 對項目專業(yè)設計的技術方案滿足HSE要求負責。設計人1） 熟悉公司的 HSE管理體系，執(zhí)行項目的HSE實施計劃的各項要求；2） 對

38、本人的設計滿足項目HSE的要求負責。辦公區(qū)管理崗位職責辦公區(qū) HSE工程師負責辦公區(qū) HSE管理工作，負責或參與制訂、修訂辦公區(qū) HSE管理制度，并對辦公區(qū)各部、室 HSE業(yè)務進行指導；負責編制辦公區(qū) HSE年度實施計劃和隱患整改計劃，并檢查執(zhí)行情況；協(xié)助對外來人員進行 HSE教育與指導；定期進行辦公區(qū)現場檢查，對發(fā)現的隱患及時提出整改意見；參加辦公區(qū)人身、火災、爆炸和環(huán)境污染事故的調查處理及統(tǒng)計分析工作。部門 HSE管理員執(zhí)行公司 HSE工作安排和有關規(guī)定，組織開展本部門 HSE活動；檢查監(jiān)督本部門員工正確使用和管理勞動保護用品、 各種保護器具及滅火器材；發(fā)生事故時，組織員工自救，并向本部門

39、領導或主管部門報告；進行部門 HSE工作總結。支持性文件： QHSEW002-2010部門職責規(guī)定。資源人力資源及培訓第 14 頁 共 40 頁SM-2010/0人力資源管理及培訓人力資源由公司人力資源部統(tǒng)一歸口管理。 人力資源部根據公司長遠發(fā)展規(guī)劃和人員結構、素質狀況，組織制定公司人力資源需求規(guī)劃，并負責公司員工培訓工作的組織與管理。支持性文件： QHSEP003-2010人力資源管理程序QHSEW023-2010員工教育培訓規(guī)定HSE管理人員配備公司辦公區(qū)設置專職 HSE工程師。人選由公司質量安全部在人力資源部協(xié)助下選聘；公司部門 HSE管理員由部門主管 HSE領導兼任，或委托具有 HSE

40、管理能力，熟知 HSE管理工作程序及規(guī)章制度的員工擔任；項目 HSE工程師由質量安全部提出推薦人選，經項目經營部確認，報主管副總經理批準。能力評價公司人力資源部組織確定公司各崗位人員所需要的資格，并從教育背景、參加培訓情況、資歷與經驗、崗位資格等方面組織對員工進行相應的資格和能力評價。需要由國家、行業(yè)、地方政府對特殊崗位的培訓和資格認定，由人力資源部協(xié)助相關部門組織獲得。資金配置與物力配置資金配置為實現公司 HSE方針、目標和承諾，公司優(yōu)先安排用于 HSE管理方面的資金，確保HSE管理體系的有效運行。物力配置公司為 HSE管理工作人員提供辦公場所、辦公用品，必要的HSE器材工具和勞保用品。資源

41、的監(jiān)督與檢查公司質量安全部負責組織對各單位、部門的 HSE所需資源的配置情況檢查與監(jiān)督，并按公司有關管理程序定期審核。信息交流HSE信息包括外部信息和內部信息外部信息SM-2010/0第 15 頁 共 40頁國家、地方政府、上級主管部門的 HSE法律、法規(guī)、文件、標準、指示等；國內外 HSE管理與發(fā)展信息；項目顧客和相關方 HSE信息與要求。內部信息HSE管理體系運行信息；公司內部的 HSE管理規(guī)范、標準、通知；各職能部門管理和生產活動中產生的 HSE信息。信息的收集與交流公司建立多樣化的信息收集方式，如行政渠道、項目渠道、媒體渠道和員工信息反饋渠道等，各部門獲得的信息經整理后，及時匯總至公司

42、質量安全部。質量安全部按有關規(guī)定與相關人員（員工或員工代表）協(xié)商與交流，對問題及時處理并總結改進。支持性文件： QHSEP008-2010信息交流與協(xié)調管理程序文件控制在 HSE管理體系運行中，需要控制的文件有：HSE管理體系文件，包括 HSE管理手冊、程序文件和作業(yè)文件；適用的國家法律、法規(guī)和工程技術標準。工程技術標準包括國家標準、行業(yè)標準和公司標準（含通用圖、系列圖） ；項目文件和資料，是項目根據 a) 、b) 的要求，進行策劃時產生的文件，成為運行和控制依據性文件的一部分；辦公區(qū) HSE管理文件，是公司辦公區(qū)管理涉及 HSE活動策劃產生的文件；HSE記錄，是根據以上各項的要求運行和控制產

43、生的證明性文件。HSE管理體系文件的控制HSE管理手冊由管理者代表組織編制和修訂，公司總經理審查批準；程序文件由管理者代表領導質量安全部組織有關部、室編制和修訂，管理者代表或公司總經理審查批準；作業(yè)文件由管理者代表領導質量安全部組織有關部、室編制和修訂，管理者代表或其他授權人審定，質量安全部負責發(fā)放和歸口管理。以上文件均由質量安全部負責管理、控制。控制包括：文件發(fā)布前得到批準；對文件進行評審與更新，并再次批準；確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用現場可獲得適用文件的有效版本；確保文件保持清晰、易于識別；第 16 頁 共 40 頁SM-2010/0控制分發(fā)包括編號、登記。支持性文件：

44、 QHSEP004-2010QHSE管理體系文件控制程序法律、法規(guī)和技術標準的控制國家法律、法規(guī)以及國家標準、行業(yè)標準等由總工辦組織有關部室收集，公司工程技術標準由總工辦組織有關部、室編制、修訂，主管副總經理批準（或審定），質量安全部負責發(fā)放和歸口管理。由總工辦定期組織編制或修訂法律、法規(guī)和工程技術標準執(zhí)行總表，經公司總經理或主管副總經理批準后，在公司計算機網絡上發(fā)布。公司各職能部門定期對適用的法律法規(guī)進行符合性評審，對不適用的法規(guī)、標準及時進行更換與清理。支持性文件： QHSEP005-2010技術標準文件控制程序QHSEP022-2010合規(guī)性評價控制程序項目文件和資料的控制項目 HSE文

45、件和資料應包括以下內容：項目 HSE實施計劃；操作手冊；有關的 HSE 會議紀要、記錄；HSE 工作檢查表；有關 HSE問題的來往文件、記錄；有關 HSE的設計文件、現場培訓計劃、檢查記錄及上級主管部門或政府有關管理部門批文等。對工程承包項目，其項目 HSE文件的建立、內部傳遞、對外發(fā)放的接收、文件更改和歸檔，由項目經理或 HSE工程師組織設計經理、采購經理、施工經理及各專業(yè)負責人按 QHSEP006-2010項目文件和資料控制程序和 QHSEW015-2010工程承包項目文件資料管理規(guī)定進行管理和控制。對只承擔設計項目，其項目文件和資料由項目設計經理和專業(yè)負責人和HSE工程師按 QHSEP0

46、06-2010項目文件和資料控制程序和 QHSEW014-2010工程設計項目文件資料管理規(guī)定進行管理和控制。對只承擔監(jiān)理項目，其項目文件和資料由項目總監(jiān)或HSE經理組織專業(yè)監(jiān)理工程師和 HSE工程師按 QHSEP006-2010項目文件和資料控制程序和 QHSEW016-2010工程監(jiān)理項目文件資料管理規(guī)定進行管理和控制。辦公區(qū) HSE管理文件的控制辦公區(qū) HSE管理文件由公司質量安全部負責歸口管理，其內容包括公司有關 HSE活動的策劃，年度計劃安排，HSE 工作規(guī)程與規(guī)定，有關 HSE事宜的來往文件、會議紀要、事故調查報告等。支持性文件： QHSEW088-2010辦公區(qū) HSE管理工作規(guī)

47、定HSE記錄的控制HSE記錄有 HSE管理體系運行自我改進方面的記錄和工程項目實施及辦公區(qū) HSE管理過程中形成的 HSE記錄兩類，分別由項目經理、設計經理、采購經理、施工經理和專SM-2010/0第 17 頁 共 40頁業(yè)負責人負責控制和管理。實施 HSE管理體系自我改進方面的 HSE記錄有管理評審、HSE 管理體系內部審核、糾正和預防措施實施、培訓等方面的有關記錄，分別由質量安全部、人力資源部負責控制和管理；在設計過程、設備材料采購過程、施工過程、工程監(jiān)理過程形成的 HSE記錄，分別由項目管理部、采購部、工程管理部、監(jiān)理公司負責控制和管理。對設備材料、施工分包方的評定和管理的記錄，分別由質

48、量安全部、采購部、工程管理部、監(jiān)理公司負責控制和管理；辦公區(qū) HSE管理過程形成的 HSE記錄，由公司質量安全部負責控制和管理。各種 HSE記錄分別由上述歸口管理部門負責收集、標識、編號和保管。對所有 HSE 記錄的保管存放都有適宜的環(huán)境和必要的設施。支持性文件： QHSEP007-2010記錄控制程序。4.3風險評價和隱患治理HSE危害辯識與風險評價是一個不間斷的過程，它包含健康、安全與環(huán)境保護三個方面的內容，風險辨識與評價的結果是公司制訂 HSE方針目標和開展 HSE管理工作的基礎和依據。危害辨識、風險分析與評價在風險分析與評價工作中，應根據生產活動的性質及工程項目階段的不同而采用適宜的風

49、險分析和評價方法。 對公司本部生產服務活動和工程項目進行危害辨識與分析，依據風險評價結果對 HSE風險采取措施進行管理。根據生產活動的性質和工程項目階段的不同，危害辨識和風險分析與評價活動，分別由以下人員組織完成：對于項目前期工作一般由項目經理組織；對于工程設計一般由專業(yè)的設計、 校審人員完成。專業(yè)級的由專業(yè)負責人提出、專業(yè)技術負責人組織實施；公司級的由公司項目管理部組織，項目設計經理組織實施。專業(yè)級和公司級的分析與評價活動，通常結合設計方案評審進行；對于總承包項目的采購，由采購經理組織；對總承包項目的施工部分，由施工經理組織實施；對監(jiān)理項目，由項目總監(jiān)負責或 HSE監(jiān)理工程師組織實施。危害辨

50、識、風險分析和評價活動的負責人應明確風險評價的對象、范圍、收集相關技術資料，明確法律、法規(guī)和標準的要求，確定風險分析與評價方法、工作程序以及活動安排。生產過程中 HSE危害因素的確定對于工程項目前期工作基礎設計階段的安全設施設計專篇、消防設計專篇、環(huán)境保護專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇、節(jié)能專篇和抗震設防專第 18 頁 共 40 頁SM-2010/0篇，即為風險分析與評價工作的結果。此外，對設計方案評審涉及 HSE風險分析與評價內容的評審記錄也作為 HSE記錄，對其它的生產、管理活動，如采購、施工及辦公區(qū)生產活動，涉及 HSE風險分析與評價內容的，其活動記錄，均視為 HSE記錄。對于工程設計項目，應根據工

51、藝技術特點和相關介質，采用適宜的分析方法，如預危險性分析及危害和可操作性研究等，確定項目過程中各種潛在的危害因素，防止事故發(fā)生，使項目設計在安全設施、消防、環(huán)境保護、節(jié)能、抗震和職業(yè)病防治等方面滿足國家和顧客的有關 HSE要求；對于工程采購項目，在超限設備運輸和有毒、易燃、易爆危險品的運輸和存貯等方面，采用適宜的危害分析方法，如安全檢查表，確定在項目采購過程中各種潛在的危害因素，采取適當有效的預防和應急措施，防止事故發(fā)生，使項目采購在安全設施、消防、環(huán)境保護、節(jié)能、抗震和職業(yè)病防護等方面滿足國家和顧客的有關 HSE要求；對于工程施工和監(jiān)理項目， 在施工場地勞動防護、 事故預防及應急措施等方面，

52、采用適宜有效的危害分析方法，如安全檢查表和預危險性分析法等，確定施工生產過程中各種潛在的危害因素，以防止事故和職業(yè)病發(fā)生，使項目施工在安全設施、消防、環(huán)境保護、節(jié)能、抗震和職業(yè)病防護等方面，滿足國家和顧客的有關 HSE管理與控制要求；對公司辦公區(qū)生產活動， 在辦公及生活條件、 勞動防護、 生產作業(yè)（如曬圖等）預防和應急措施等方面，采用適宜有效的危害分析方法，如安全檢查表和工作危害分析法，確定公司生產過程中各種潛在的危害因素，防止事故和職業(yè)病的發(fā)生，以使員工在安全生產、 環(huán)境保護和職業(yè)病防護等方面滿足國家有關的 HSE 要求。根據風險評價工作的要求， 風險分析人員應辨識危害源、 危害范圍和影響面

53、，確定事故發(fā)生的可能性和事故危害程度， 根據風險評價準則 （詳見 QHSEP012-2010危害識別和風險評價管理程序，對已辨識的風險進行分級，確定控制次序，提出 HSE管理目標。HSE風險目標和管理計劃的制定在進行充分的危害辨識后，根據風險分析結果，對風險進行評價，對于可接受的風險，明確相應的降低和控制措施。對不可接受的風險，應找出原因，并根據風險控制原則，有針對性地制定風險降低和控制措施，對風險控制方案和措施進行評審，檢查確定風險控制方案和措施是否可行，使其成為可接受的風險，并制定控制目標和管理計劃。風險降低與控制措施包括事故預防措施和事故應急措施等。風險評價記錄的管理HSE風險分析與評價

54、活動應有記錄。HSE記錄的標識、保存、處置見QHSEP007-2010記錄控制程序 。環(huán)境因素評價SM-2010/0第 19 頁 共 40頁應建立、實施并保持環(huán)境因素評價程序，用來確定其活動、產品、服務中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。在制定環(huán)境目標時，應對重要環(huán)境因素加以考慮。環(huán)境因素的確定范圍辦公區(qū)域；工程承包、工程監(jiān)理現場；工程承包、工程監(jiān)理的檢驗、分析、檢測設施；材料、設備的采購；廢棄物的處理、貯存、處置和利用。環(huán)境因素的變更在下列情況發(fā)生變更時應及時更新確定和評價環(huán)境因素：法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更；項目的變更。判定重要環(huán)境因素的依據評價重要環(huán)境因素需要考慮的

55、基本因素包括：有關國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度大小；環(huán)境影響的持續(xù)時間；社會和公眾的關注程度和環(huán)境敏感點。環(huán)境目標、指標的制定建立環(huán)境目標和指標。在建立環(huán)境目標和指標時，應考慮重要環(huán)境因素、可選技術方案、資金、運行和經營要求，同時要符合公司的 HSE 管理方針與目標。環(huán)境目標、指標的實施方案制定實現環(huán)境目標和指標的實施方案。 實施方案應包括有關職能部門在實施環(huán)境目標、指標時的職責，實現環(huán)境目標、指標的實施方法和時間表。風險評價與隱患治理風險評價是一個不間斷的過程，公司應不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務有關的危害、影響和隱患，并對它們進行評

56、價分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當的控制措施，使風險降到最低或控制在可以承受的程度。工程項目 HSE風險控制措施主要有以下幾方面：a)對于工程項目，項目設計和實施過程本身就包含了 HSE風險控制措施，體現風險控制原則；對于工程設計，每項設計都具有風險，主要通過執(zhí)行相應的技術標準來保證設計的本質安全和符合 HSE的要求。國家、行業(yè)、公司制訂標準時已充分綜合考慮了風險、風險控制技術水平和成本以及可接受程度，因此設計應嚴格按照適第 20 頁 共 40 頁SM-2010/0用的標準進行。在基礎設計階段，通過進行充分的危害辨識和風險分析，并要滿足有關標準的要求，編制“六篇”

57、，制定風險控制措施。在詳細設計階段主要是將“六篇”的措施予以落實。此外，每個人在設計中應具有充分的風險意識。根據石油化工裝置設計的特點和經驗，對一些重要的設計方案，在進行設計方案評審時，應充分考慮 HSE方面風險（包括危害辨識、風險分析和評價以及采取相應必要的措施），例如：PID/UID 評審；裝置平面布置圖評審；裝置火災及爆炸危險區(qū)域劃分圖評審；儀表安全保護系統(tǒng)設計評審；可燃氣體和有毒有害氣體檢測報警系統(tǒng)設計評審。設計變更，亦應進行必要的 HSE風險分析和評價，對大的設計方案的變更，還應進行專題的分析與評價；對采購管理，主要對所采購的易燃、易爆、有毒、有害危險物品的包裝、運輸、儲存、保管，超

58、限設備、材料的運輸等過程要充分考慮 HSE的要求，進行必要的 HSE危害辨識及評價工作。對于分包項目，必要時應審查分包方的相關 HSE 管理和作業(yè)方案；對施工管理和工程監(jiān)理，對有危險、危害的生產作業(yè)（如高空作業(yè)、電焊、焊接射線探傷等）應要求承包方嚴格執(zhí)行有關的操作規(guī)程、 HSE 工作規(guī)定等，對 HSE 風險高的作業(yè)，如大件設備吊裝等，應要求施工單位做好必要的風險分析和評價，制定相應的措施，必要時審查相關施工方案；在實施過程中遇有變更情況，充分考慮由變更帶來的風險，按公司有關的變更管理程序和規(guī)定，制訂相應的措施；對實施過程中可能出現的重大事故的緊急情況，需要預先制訂應急預案，以盡可能減少事故損失

59、。辦公區(qū) HSE隱患治理公司質量安全部在綜合辦公室配合下定期（至少每年一次）組織對辦公區(qū)影響范圍較大的生產活動和重要設施進行危害辨識、風險分析和評價，對可能造成危害的，應制訂應急措施和（或）預先設置設施降低損失程序；辦公區(qū)基礎設施的施工作業(yè)及設施的檢維修作業(yè)等，施工主管部門或作業(yè)部門應在實施前進行安全分析并制訂事故防范措施，質量安全部進行監(jiān)督檢查；綜合辦公室在質量安全部配合下定期對辦公區(qū)進行 HSE檢查，各部門進行日常和不定期的自檢， 對檢查中發(fā)現的問題能整改的應立即整改； 暫時不能整改的，隱患所在部門應采取有效防范措施， 限期整改；對于涉及面較大， 整改時間長，資金投入大的事故隱患，按 QH

60、SEP012-2010危害識別和風險評價管理程序的要求執(zhí)行；各種形式的檢查都應當認真填寫檢查記錄，對查出的重大 HSE隱患，實施隱患整改通知單管理。支持性文件： QHSEP012-2010危害識別和風險評價管理程序、 QHSEP030-2010 變更管理程序 、QHSEP019-2010應急管理程序 和 QHSEW088-2010辦公區(qū) HSESM-2010/0第 21 頁 共 40頁管理工作規(guī)定。4.4分包方（供應商和承包商）管理分包方資格預審公司對所有分包方（包括設計、設備、材料、施工）進行資格預審，建立相應的合格分包方名單。根據分包業(yè)務的性質、范圍大小的不同，分包方是否建立和實施了完善的