雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行考核制度

1、雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行考核制度雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行考核制度第一章 總 則第一條 為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級(jí)政府及公司有關(guān)管理要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)與責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，制定本規(guī)定。第二條 本考核制度是集團(tuán)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。第三條 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)日常檢查情況，定期對(duì)各單位雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并定期將考核情況匯總上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。第四條 本制度適用于集團(tuán)公司各單位雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。第二

2、章 體系建立與考核 第五條 各單位要按照集團(tuán)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度、考核獎(jiǎng)懲制度要求及規(guī)定，規(guī)范建立各自雙重預(yù)防體系并形成文件資料。對(duì)未按要求建立雙重預(yù)防體系的單位處以5000元罰款。第六條 各單位要成立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各崗位雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)各自雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保雙重預(yù)防體系規(guī)范建設(shè)。對(duì)未成立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的單位，給予相關(guān)單位負(fù)責(zé)人2000元罰款。第七條 各單位要建立符合本單位實(shí)際的雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、安

3、全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、教育與培訓(xùn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)制度，并嚴(yán)格落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行制度，合理確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的方法及要求。對(duì)未按要求建立相關(guān)管理制度的，按制度每缺失一項(xiàng)罰款1000元。第八條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要形成：作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表、風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、重大風(fēng)險(xiǎn)管控統(tǒng)計(jì)表及相應(yīng)培訓(xùn)與教育記錄。隱患排查治理要形成：隱患排查清單、隱患排查計(jì)劃、隱患排查記錄表、隱患整改通知書、隱患整改反饋單、隱患排查治理情況匯總表及相應(yīng)培訓(xùn)與教育記錄。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理相應(yīng)清單及表格缺項(xiàng)的，按每缺

4、失一項(xiàng)罰款500元。第九條 各單位要按照河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則有關(guān)要求，在項(xiàng)目顯著位置（十牌兩圖附近）設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄并按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況標(biāo)注；在項(xiàng)目各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告示牌，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)與責(zé)任人；制作并發(fā)放“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”發(fā)放給作業(yè)班組長并將告知卡放大懸掛于相應(yīng)作業(yè)區(qū)域，結(jié)合安全技術(shù)交底、安全教育與培訓(xùn)、班前3分鐘等形式告知作業(yè)工作崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容，留存相關(guān)教育與培訓(xùn)記錄、影像資料等備查；在施工現(xiàn)場作業(yè)面、主要通道口部位懸掛安全警示標(biāo)志。風(fēng)險(xiǎn)分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位風(fēng)

5、險(xiǎn)告知卡每缺失一項(xiàng)罰款1000元，現(xiàn)場圖牌與評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分布圖不符的每項(xiàng)罰款500元；主要位置未懸掛安全警示標(biāo)志的，按每處罰款50元；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)告知記錄無雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容或弄虛造假的，每次罰款200元。第三章 教育培訓(xùn)與考核第十條 各單位要強(qiáng)化雙重預(yù)防體系建設(shè)的教育與培訓(xùn)，將其納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制與日常教育與培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織相關(guān)崗位管理人員與作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并存檔。未落實(shí)雙重預(yù)防體系安全生產(chǎn)責(zé)任制與教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予相關(guān)單位負(fù)責(zé)人2000元罰款。第十一條 各單位要確保培訓(xùn)效果，使相關(guān)崗位人員熟悉并掌握各自崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要管控措施、需穿戴的勞保用品、應(yīng)急處

6、置措施等，了解雙重預(yù)防體系主要內(nèi)容、工作程序、方法等。詢問相關(guān)崗位人員對(duì)雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容有明顯不了解或未掌握的，給予相關(guān)單位每人次100元罰款。第十二條 各單位應(yīng)建立教育與培訓(xùn)效果考核機(jī)制，開展閉卷考試，檢測(cè)教育與培訓(xùn)效果，督促各級(jí)人員掌握和落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)要求。未開展閉卷考試或試卷明顯造假的，給予相關(guān)單位按培訓(xùn)批次處以500元罰款。第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核第十三條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分要結(jié)合各單位實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分存在明顯問題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予相關(guān)單位1000元罰款。第十四條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)

7、要自下而上組織實(shí)施，讓各崗位員工充分參與，注重作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所分類的合理性。主要崗位員工未參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位、管控措施不落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未評(píng)審的，給予相關(guān)單位1000元罰款。第十五條 制定風(fēng)險(xiǎn)管制措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、制度管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以授受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予相關(guān)單位1000元罰款。第五章 隱患排查治理與考核第十六條 各單位應(yīng)按公司隱患排查治理相關(guān)制度及行動(dòng)方案、實(shí)施細(xì)則相關(guān)要求，建立和完善各自隱患排查治理制度、隱患排查計(jì)劃并嚴(yán)格落實(shí)。對(duì)未按

8、要求建立相關(guān)制度與計(jì)劃的，給予相關(guān)單位1000元罰款。第十七條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)格遵循閉環(huán)管理原則，按照隱患排查計(jì)劃隱患排查記錄表隱患整改通知書隱患整改反饋單隱患整改情況復(fù)查隱患排查治理情況匯總表的流程，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，按每缺失一環(huán)節(jié)處以500元罰款。第十八條 未按要求嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理工作，相關(guān)管控措施不到位而致現(xiàn)場出現(xiàn)重大隱患的，給予相關(guān)單位10000元罰款。第六章 信息化系統(tǒng)第十九條 各單位應(yīng)將項(xiàng)目基本信息、雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)及人員、相關(guān)管理制度、體系文件、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理相關(guān)記錄填寫完整，并保證記錄真實(shí)有效，對(duì)未填寫或記錄造假的，按每項(xiàng)給予相關(guān)單位1000元罰款。第七章 持續(xù)改進(jìn)與考核第二十條 各單位應(yīng)每半年對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，保存評(píng)審記錄，并將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示。未按要求實(shí)施的，給予相關(guān)單位1000元罰款。第二十一條 各單位應(yīng)每季度對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)審，保存評(píng)審記錄，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部進(jìn)行備案。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并更新相應(yīng)管控措施、管控層級(jí)、責(zé)任人員，現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄等告知牌應(yīng)同步更新，留存更新