（標(biāo)準(zhǔn)化檢查表）項(xiàng)目部質(zhì)量安全綜合檢查記錄表

1、 PAGE - 12 - 施工項(xiàng)目部質(zhì)量安全綜合檢查記錄表工程名稱開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位管理制度標(biāo)準(zhǔn)化序號(hào)檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄綜合管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。技術(shù)管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。質(zhì)量管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否

2、符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。安全環(huán)保管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。計(jì)財(cái)管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符合。物資設(shè)備管理制度1.是否按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)要求建立；2.制度是否符合國(guó)家、行業(yè)、或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否

3、符合。人員配備標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部人員配備1.是否按企業(yè)下達(dá)的施工項(xiàng)目部成立文件要求設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)；2.是否經(jīng)業(yè)主和企業(yè)同意，擅自變更項(xiàng)目主要人員。項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量員、特種作業(yè)人員持證上崗1.是否建立相關(guān)證書(shū)臺(tái)賬；2.保存證書(shū)檔案是否全面；3.使用是否經(jīng)審核合格的無(wú)效證書(shū)；4.是否無(wú)證上崗。 培訓(xùn)1.是否制定培訓(xùn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案；2.是否達(dá)到全員培訓(xùn)，或培訓(xùn)內(nèi)容是否全面；3.是否建立員工培訓(xùn)檔案或檔案內(nèi)容是否全面?？己?.是否制定項(xiàng)目部管理、技術(shù)人員考核辦法；2.考核記錄是否齊全。現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)布置項(xiàng)目部選址是否滿足安全要求。項(xiàng)目部硬件設(shè)施是否符合“三室”“五

4、小”等相關(guān)要求。項(xiàng)目部標(biāo)識(shí)牌1.是否懸掛相關(guān)標(biāo)識(shí)牌；2.“九牌兩圖兩欄一表”是否齊全或是否符合標(biāo)準(zhǔn)。施工設(shè)備管理主要設(shè)備、機(jī)具、儀表1.是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，或是否滿足投標(biāo)承諾；2.是否建立計(jì)算機(jī)臺(tái)賬；3.賬物是否相符；4.領(lǐng)用手續(xù)是否規(guī)范或是否齊全；5.儀器儀表是否經(jīng)檢驗(yàn)合格。物資材料管理1.是否編制材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃；2.庫(kù)房規(guī)模、條件是否滿足工程材料、設(shè)備儲(chǔ)存要求；3.是否懸掛倉(cāng)庫(kù)管理制度和管理人員崗位責(zé)任制；4.是否懸掛材料存放平面布置圖；5.物資材料是否按布置圖劃定的區(qū)域和功能存放；6.材料設(shè)備堆放是否整齊；7.物資設(shè)備是否有名稱、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)志；8.不合格品是否單獨(dú)存放、

5、標(biāo)識(shí)是否清楚或處理過(guò)程是否符合要求；9.是否建立計(jì)算機(jī)臺(tái)賬或賬物是否相符；10.消防器材配置是否合理、無(wú)防火禁煙標(biāo)示或是否標(biāo)識(shí)管理區(qū)域內(nèi)消防安全責(zé)任人；11.易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)物品是否隔離存放。技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)1.是否編制施工組織設(shè)計(jì)；2.審批手續(xù)是否齊全；3.是否符合模板要求；4.施工組織安排是否合理或是否滿足要求。專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案1. 是否按要求單獨(dú)編制專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案；2.審批手續(xù)是否齊全；3.方案是否符合模板要求；4.方案是否進(jìn)行交底；5.實(shí)施過(guò)程是否進(jìn)行檢查，或檢查記錄是否齊全。工程接口方案1.是否有工程接口方案；2.內(nèi)容是否滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際；3.是否符合模板

6、要求；首件定標(biāo)1.是否進(jìn)行首件定標(biāo)；2.是否有會(huì)議紀(jì)要；3.是否符合模板要求。首件工程評(píng)估1.評(píng)估記錄是否完整；2.是否符合模板要求。施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.是否編制施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批手續(xù)是否齊全；3.是否有發(fā)放記錄。施工作業(yè)要點(diǎn)卡片1.是否制作施工要點(diǎn)卡片；2.是否符合模板要求。工程技術(shù)、工程施工總結(jié)1.是否編寫(xiě)工程技術(shù)、工程施工總結(jié)；2.內(nèi)容是否滿足相關(guān)要求。技術(shù)資料管理1.是否設(shè)專(zhuān)人管理或保管條件是否滿足要求；2.是否編制技術(shù)資料保管目錄；3.是否建立技術(shù)管理資料收發(fā)登記記錄。圖紙審核1.是否有圖紙審核記錄及設(shè)計(jì)回復(fù)資料；2.是否有發(fā)放記錄。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.是否結(jié)合工程實(shí)際編制作業(yè)

7、指導(dǎo)書(shū)；2.是否經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批；3.交底是否全面；4.無(wú)統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放登記記錄。施工記錄1.是否建立工程、調(diào)度、工班日志；2.記錄是否連續(xù)；3.填寫(xiě)是否規(guī)范。質(zhì)量管理質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.是否成立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)；2.質(zhì)量職責(zé)是否明確。質(zhì)量責(zé)任書(shū)是否簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)。質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中質(zhì)量目標(biāo)描述是否一致。質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1.是否制定質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；2.內(nèi)容是否符合模板要求。質(zhì)量教育培訓(xùn)1.是否進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)；2.是否有培訓(xùn)記錄；3.質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃是否符合模板要求。質(zhì)量檢查與考核1.是否制定質(zhì)量檢查、考核制度、辦法和質(zhì)量檢查計(jì)劃；2.是否定期對(duì)部門(mén)

8、和作業(yè)隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量檢查；3.檢查是否有記錄；4.質(zhì)量檢查計(jì)劃是否符合模板要求。質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)1.是否建立質(zhì)量問(wèn)題信息庫(kù)；2.質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)內(nèi)容是否全面；3.質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)關(guān)閉。安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.是否成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；2.安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全體系1.是否制定安全生產(chǎn)保證體系；2.是否建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各級(jí)安全責(zé)任制；3.是否建立安全保證體系；4.安全責(zé)任書(shū)是否層層簽訂；5.施組中是否有制定安全措施；6.安全生產(chǎn)保證內(nèi)容是否符合模板要求。安全生產(chǎn)目標(biāo)1.安全生產(chǎn)目標(biāo)是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中安全生產(chǎn)目標(biāo)描述是否一致。安全教育培訓(xùn)1.是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；2

9、.培訓(xùn)記錄是否齊全；3.安全培訓(xùn)計(jì)劃是否符合模板要求。安全技術(shù)交底1.是否進(jìn)行安全技術(shù)交底；2.交底記錄是否齊全。安全生產(chǎn)檢查與考核1.是否制定安全生產(chǎn)檢查、考核制度、辦法和安全檢查計(jì)劃； 2.是否定期對(duì)部門(mén)和作業(yè)隊(duì)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查；3.檢查記錄是否齊全；4.安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃是否符合模板要求。安全防護(hù)用品、用具1.是否配備防護(hù)用品、用具；2.防護(hù)用品、用具是否合格；3.防護(hù)服是否符合企業(yè)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)規(guī)定；4.安全防護(hù)用品是否建立臺(tái)賬。安全防護(hù)、警示標(biāo)志1.是否配備必要的警示標(biāo)志；2.是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。行車(chē)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和材料安全1.是否對(duì)機(jī)械設(shè)備“兩定三包”；2.設(shè)備操作人員是否具備資格；3.

10、檢驗(yàn)合格、不經(jīng)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)不合格的物資是否分類(lèi)別存放或標(biāo)識(shí)是否明顯。應(yīng)急管理1.是否建立應(yīng)急管理體系及相應(yīng)的救援隊(duì)伍；2.是否組織應(yīng)急救援培訓(xùn)；3.是否制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；4.應(yīng)急預(yù)案是否有針對(duì)性；5.應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)；6.應(yīng)急保障器材提供是否全；7.是否有應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。業(yè)主、上級(jí)單位安全要求1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是否對(duì)業(yè)主、上級(jí)單位的要求（文件）進(jìn)行安排部署；2.是否按要求進(jìn)行回復(fù)及檢查落實(shí)情況。安全生產(chǎn)資金投入及防護(hù)設(shè)施1.是否按業(yè)主要求投入安全資金；2.安全資金是否專(zhuān)款專(zhuān)用；3.安全措施費(fèi)的計(jì)提使用范圍是否符合文件規(guī)定；4.安全防護(hù)設(shè)施采購(gòu)、發(fā)放、使用情況是否有記錄；5.是否建立

11、臺(tái)帳。安全例會(huì)1.是否定期召開(kāi)周（月）安全例會(huì)；2.安全例會(huì)紀(jì)錄是否符合制度要求（人員、時(shí)間、分析、問(wèn)題、整改措施等）。安全獎(jiǎng)懲1.是否建立安全獎(jiǎng)懲細(xì)則；2.是否執(zhí)行規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。安全宣傳1.是否有宣傳欄讀報(bào)欄或黑板報(bào)等；2.是否有安全標(biāo)語(yǔ)或安全標(biāo)志（安全揭示牌）；3.標(biāo)牌是否規(guī)范或是否整齊。消防1.是否建立義務(wù)消防隊(duì)；2.配置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.現(xiàn)場(chǎng)是否配備消防器材或消防器材是否在有效期內(nèi)；4.是否設(shè)專(zhuān)人管理及公示；5.動(dòng)用明火是否按程序經(jīng)審核批準(zhǔn)。營(yíng)業(yè)線施工安全管理（含臨近營(yíng)業(yè)線施工安全管理）1.是否與相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議書(shū)；2.是否按要求上報(bào)施工計(jì)劃；3.對(duì)、級(jí)施工是否制定安全關(guān)鍵

12、卡控表；4.是否按審定的方案、范圍施工；5.施工項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理人員等主要負(fù)責(zé)人是否經(jīng)過(guò)行業(yè)主管部門(mén)（或鐵路局）營(yíng)業(yè)線路施工安全培訓(xùn)；6.項(xiàng)目部的安全員、防護(hù)員、爆破員、帶班人員和工班長(zhǎng)，是否參加有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)；7.安全防護(hù)用品發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)使用是否合規(guī)范；8.臨近營(yíng)業(yè)線施工是否執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定及所在鐵路局的實(shí)施細(xì)則。職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源控制1.是否進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)；2.是否建立危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)清單；3.重要、重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行控制建檔；4.是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案；5.是否配備常用藥品、醫(yī)療箱。環(huán)境保護(hù)和水土保持環(huán)境保護(hù)和水土保持是否嚴(yán)格對(duì)噪聲、揚(yáng)塵和煙塵、污水、廢棄

13、物等進(jìn)行控制。文明施工和文物保護(hù)文明施工和文物保護(hù)措施1.是否建立相關(guān)制度；2.是否執(zhí)行相關(guān)制度。信息化管理處理、收發(fā)信息化平臺(tái)中的信息是否及時(shí)。黨建工作1.是否結(jié)合實(shí)際設(shè)立黨組織；2.是否建立學(xué)習(xí)制度、民主生活會(huì)制度、“三會(huì)一課”制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度、黨員管理教育制度；3.是否建立黨建基礎(chǔ)資料臺(tái)賬。過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)工報(bào)告及報(bào)監(jiān)1.是否有開(kāi)工報(bào)告；2.審批手續(xù)是否齊全；3.報(bào)監(jiān)資料是否齊全。技術(shù)過(guò)程控制施工圖審核1.是否進(jìn)行審核；2.是否收集審核記錄。工程測(cè)量復(fù)核1.是否進(jìn)行工程測(cè)量復(fù)測(cè)；2.是否有記錄。施工技術(shù)交底1.是否進(jìn)行逐級(jí)交底；2.記錄是否齊全；2.內(nèi)容是否有針對(duì)性。設(shè)計(jì)變更1

14、.設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否齊全；2.發(fā)生是否批準(zhǔn)先施工現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制1.是否層層落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任；2.是否書(shū)面告知相關(guān)人員。材料/設(shè)備/構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)1.進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)檢表是否簽認(rèn)；2.產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件是否齊全；3.電纜測(cè)試記錄是否齊全；4.設(shè)備開(kāi)箱是否進(jìn)行三方檢驗(yàn)；5.開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄是否齊全。繼電器、轉(zhuǎn)轍機(jī)等專(zhuān)用器材檢測(cè)及與鐵塔基礎(chǔ)有關(guān)的材料、試塊檢測(cè)1.是否經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的檢測(cè)單位檢測(cè)即投入使用；2.所選檢測(cè)單位資質(zhì)是否符合相關(guān)要求；3.是否獲取檢測(cè)合格報(bào)告。檢驗(yàn)批、隱蔽工程自檢及報(bào)檢1.自檢、報(bào)檢手續(xù)是否齊全；2.是否報(bào)檢即進(jìn)入下道工序；3.報(bào)檢是否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)即進(jìn)入下道工序

15、。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收資料1.驗(yàn)收資料或相關(guān)人員簽字是否齊全；2.與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否符。自檢、互檢1.是否有自檢、互檢記錄；2.是否有質(zhì)量跟蹤卡。專(zhuān)職檢查1.專(zhuān)職質(zhì)量（員）工程師檢查記錄是否齊全；2.質(zhì)量整改是否形成閉環(huán)。巡檢1.是否制定檢查計(jì)劃；2.項(xiàng)目經(jīng)理是否按規(guī)定進(jìn)行巡檢；3.項(xiàng)目副經(jīng)理或總工是否按規(guī)定進(jìn)行巡檢。質(zhì)量問(wèn)題整改通知單1.是否收集處理；2.檢查整改是否形成閉環(huán)。質(zhì)量事故1.事故是否按“四是否放過(guò)”原則處理；2.整改措施是否落實(shí)到位。危險(xiǎn)崗位告知1.是否識(shí)別危險(xiǎn)崗位；2.是否書(shū)面告知作業(yè)人員危險(xiǎn)崗位操作規(guī)程及違章操作的危害性；3.告知書(shū)是否有履行雙方簽字手續(xù)。事故報(bào)告和調(diào)查處

16、理1.事故發(fā)生后是否按程序規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，因此造成嚴(yán)重后果的；2.是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查及處理；3.是否對(duì)事故的責(zé)任人進(jìn)行處罰；4.是否制定和落實(shí)防范措施；5.項(xiàng)目部是否公布除須保密內(nèi)容外的事故處理情況。臨時(shí)用電1.配電箱和開(kāi)關(guān)箱外形結(jié)構(gòu)是否滿足防雨和防塵等相關(guān)要求；2.是否有明顯標(biāo)志（警示）牌；3.是否定期對(duì)漏電保護(hù)器進(jìn)行檢查；4.線路是否存在老化、破皮等現(xiàn)象；5.室內(nèi)線路及燈具高度是否滿足2.5米高度等要求；6.臨時(shí)用電布線是否存在安全隱患。手持式電動(dòng)工具1.是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)手持式電動(dòng)工具的標(biāo)志、外殼、手柄、插頭、開(kāi)關(guān)、負(fù)荷線、電氣保護(hù)裝置等進(jìn)行相應(yīng)的檢查；2.檢查紀(jì)錄是否齊全；3.是否對(duì)絕緣電阻進(jìn)