質(zhì)量部管理手冊

1、公 LOGO 質(zhì)量部管理手冊編制:審核批準(zhǔn)*有限公司號QM-01:A/0目 .2 .2 部門職 .2 組織架 .3 崗位編 .3 崗位權(quán) .3 .7 質(zhì)量檢驗 .8 原材料進(jìn) .8 生產(chǎn)過程 . 10 不合格品 . 14 客訴管 . 15表(告輸 . 日 . 16 周 . 16 月 . 16 年 . 17 . 18 標(biāo) . 18 . 1811.前言本手冊對公司質(zhì)量管理過程中分散的活動進(jìn)行系統(tǒng)的整合，理順管理流程，運(yùn)行系統(tǒng) 化、標(biāo)準(zhǔn)化的思想規(guī)范品保部工作，以便進(jìn)行有效的組織、落實、監(jiān)督檢查、改進(jìn)，保證 和提高產(chǎn)品質(zhì)量，繼而為公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成提供有效支持。本手冊內(nèi)容主要包括以下幾個方面：（1

2、）部門設(shè)計，主要包括部門職能，組織架構(gòu)及明確各崗位人員在質(zhì)量工作中承擔(dān) 的義務(wù)、責(zé)任和權(quán)限。（2）工作指引，明確質(zhì)量管理包含的階段及各個階段的具體活動內(nèi)容。（3）報告輸出，提供各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息，為領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量決策提供依據(jù)，主要包 括日報、周邊、月報、年報等。（4）績效評價，包含部門績效考核指標(biāo)，各崗位績效考核指標(biāo)兩部分。本手由有品保部保持內(nèi)容的動態(tài)更新，搜集運(yùn)行過程中的相關(guān)問題，涉及修改時，須 重新提交公司評審。2.部門設(shè)計2.1 部門能1) 負(fù)責(zé)制定各原輔材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的物料的進(jìn)料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗；3) 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外質(zhì)量信息的收集，整理，

3、分析，處理及反饋工作；4) 協(xié)助采購對供應(yīng)商的評估、考核和輔導(dǎo)；5) 對檢驗狀態(tài)的管理和追溯；6) 各過程品質(zhì)異常的處理與追溯；7) 內(nèi)部品檢員的培訓(xùn)及考核；8) 部門目標(biāo)及指標(biāo)達(dá)成情況的檢討；9) 測量、檢驗設(shè)備及監(jiān)視裝置的維護(hù)、保養(yǎng)及統(tǒng)一管理工作；10) 體系推行與維護(hù)相關(guān)工作主導(dǎo)。22.2 組織構(gòu)根據(jù)實際情況，工廠品保部架構(gòu)擬定設(shè)置如下： 2.3 崗位制人員編匯總 人崗位品保主管進(jìn)料品檢DCPD 品檢FRP 品檢編制人1112在編人1112差異人00002.4 崗位責(zé)2.4.1 品保主管崗位權(quán)責(zé)3人力資源理程序人力資源理程序；制程及成錄序計量器具賬計序 管權(quán)作內(nèi)體工事頂品檢入職的培訓(xùn)考計

4、劃制定考核持程件出表品保部績考核表部門架構(gòu)管理培訓(xùn)和提檢驗員處異常能力檢驗準(zhǔn)、技能提 品保部筆試卷 ，并對定對其工作行評估；每周定期開品保部部會議，論及決品質(zhì)部部 關(guān)問題。、負(fù)進(jìn)料、外工產(chǎn)品的驗規(guī)、檢驗流、的 訂與執(zhí)行、對料 、制程、訴等有關(guān)應(yīng)商的品問題及時品保部周議記錄進(jìn)料檢驗范、 料檢驗記表，并對反的質(zhì)量問，持續(xù)追供應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)原材料及供應(yīng)商品質(zhì) 進(jìn)料驗 管理 制程序、配采購對供商生產(chǎn)過的現(xiàn)審查與輔、產(chǎn)品質(zhì) 檢查工作、每對各供應(yīng)及外發(fā)廠進(jìn)行貨質(zhì)量的比，提升 應(yīng)商整體平；品質(zhì)異常巡檢表成品檢制定并完品質(zhì)管控系，并進(jìn)維護(hù)根據(jù)新產(chǎn)進(jìn)記錄、出貨檢驗制程及出貨品質(zhì) 制點調(diào)整對記錄表進(jìn)行修訂檢驗控制管

5、控對品質(zhì)異的處理，實責(zé)任部、責(zé)人、糾正施品質(zhì)異常成時間、時跟進(jìn)閉計量器具管理客訴管理、制計量器具校驗計劃 監(jiān)視與測設(shè)備控制器具校驗劃、實測量器具驗，審核備清及設(shè)備校狀序客訴信息確認(rèn),組織內(nèi)調(diào)查原因在制狀況對不良并做出處； 客訴管理客訴問題理匯總表 根據(jù)客訴息，制定部糾正預(yù)措施落實責(zé)任門善；、負(fù)體系文件收發(fā)、登、送、存檔和管、協(xié)品保經(jīng)理立和完善司質(zhì)管理體系文件清單、文件 發(fā)記錄、監(jiān)并指導(dǎo)工端各部門實質(zhì)管理體系質(zhì)量手冊 、組編制工廠度內(nèi)審、理評，實施內(nèi)、管理評 內(nèi)審記、管并擬定審報告上報、配外審認(rèn)證年度監(jiān)督核工月統(tǒng)計質(zhì)數(shù)據(jù)，組相關(guān)部門開品月會，對生 品質(zhì)問題實責(zé)任部，制定相的糾措施并跟整 。制周報

6、、報及完成級交待的它任。審記錄品保部月會議記錄 日報周報 月報年報4 料驗和 料驗和 購 料驗檢 標(biāo)檢 標(biāo)2.4.2 進(jìn)料品檢崗位權(quán)責(zé)進(jìn)料檢驗責(zé)工作容具體作事支持序文件輸出單1.庫料后，倉開保檢單I抽人員接到報單，核對供商否屬于合 供商錄，不清內(nèi)，可絕驗，并饋級倉收、來料驗管程3.據(jù)收單找相的驗規(guī)范圖；4.據(jù)驗規(guī)范的驗?zāi)考皥D上規(guī)格進(jìn)檢。 1.對箱標(biāo)簽容否全（物內(nèi)、生產(chǎn)期有效等，并核其容否與送單致；檢外/觀驗尺、能檢測不格處理報制其2.查無提供貨告及報告容否符合求規(guī)3.查料實物標(biāo)內(nèi)是否一；外件4.外檢驗結(jié)記于進(jìn)料檢記上。、控柜1.于要檢測寸性的料，需照紙進(jìn)行寸 性測；2.據(jù)量結(jié)果定否格，并錄檢報

7、1.對常物料結(jié)實情況，急度作出步理 判，要時通相部進(jìn)行M評流程；2.重良問題開品異常單知購轉(zhuǎn)達(dá)應(yīng)處 理并求制定善策實施后跟驗證；合品2.采若產(chǎn)線需用批原材或供貨商請而處程做采理時，各門該物料出審，統(tǒng)特 后更特采標(biāo)記到料檢驗錄；3.工篩選：為司供貨商工篩選、貨來 廠工篩選、回貨返工或選具體方以購 與應(yīng)協(xié)商結(jié)為；1.日班前，當(dāng)所驗物料息結(jié)果輸報 表2.據(jù)計完畢以件式發(fā)送管核；3.檔驗記錄分管及合理存1.據(jù)OM圖紙、驗范成各種號品原材進(jìn) 的定完；系統(tǒng)所有原料驗標(biāo)準(zhǔn)方的定及進(jìn)檢 單護(hù)3.成級交待其任。料驗記錄質(zhì)常單報5制檢驗序制檢驗序程卡、質(zhì)范?？ǔ蓹z驗出檢驗記錄2.4.3 DCPD 品檢崗位權(quán)責(zé)DC

8、PD品檢權(quán)責(zé)工作內(nèi)容具體工作事支持程序文件輸出表單程檢品驗貨驗查對應(yīng)產(chǎn)品SOP/，認(rèn)生的首件產(chǎn)品格依制程檢驗進(jìn)檢驗，并檢驗結(jié)果在檢錄上；品表、巡過程中發(fā)良品或不良象，要求通責(zé)工改善，并確改善結(jié)果至改善O，并將此如記錄在當(dāng)檢上；監(jiān)工序流程執(zhí)狀況，流卡填寫要整，道工序完在序流程卡簽字后流后工。依成品檢驗，責(zé)產(chǎn)品試功能檢測將測果錄在成品記上；對水功能檢發(fā)的不良問開具品質(zhì)單錄、 生部，并對的品重新進(jìn)檢驗判定 工流程卡品異單、標(biāo)產(chǎn)入庫前的及裝檢驗，發(fā)現(xiàn)的問時知產(chǎn)求返修處并進(jìn)返修結(jié)。成檢驗合格貼格標(biāo)識卡簽字準(zhǔn)許范根出貨清單需出貨的產(chǎn)型號及其配規(guī)，將檢驗結(jié)錄出貨檢驗錄表上根出貨清單貨賬，準(zhǔn)備貨資料（檢報、格

9、證、質(zhì)、明書、條碼、通訊記表）產(chǎn)裝車后要少四張照片檔（左右、面上）各序每日檢據(jù)統(tǒng)計；表作 數(shù)計畢，以郵形式發(fā)送審； 紙檢驗記錄類理及合理存日它成級交待的任。6FRPFRP2.4.4 FRP 品檢崗位權(quán)責(zé)FRP品權(quán)責(zé) 3.工作指引為便于質(zhì)量工作順利開展，品保部明確了生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制點，并制定了各個控 制點檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件。73.1 質(zhì)量驗控制點根據(jù)技術(shù)上必要性、經(jīng)濟(jì)上的合理性和管理上的可行性，對從原材料投入到最終成品 出貨的整個過程設(shè)置五個質(zhì)量控制點,來料檢驗、制程巡檢、試水功能檢測、成品檢驗、出 貨檢驗。詳見下圖:供應(yīng)商來料功能檢封包來料檢驗組裝完成成品檢驗完成出貨入 庫制程巡檢成品入庫投入生

10、產(chǎn)生產(chǎn)過程接出貨清單出貨檢驗3.2 原材進(jìn)貨質(zhì)量控3.2.1 進(jìn)料檢驗主要包括:五金類、電氣類、復(fù)合材料、型材類、輔材包裝類、FRP 外協(xié)件 等六個部分。3.2.2 進(jìn)料檢驗作業(yè)流程8流程圖流程說責(zé)任歸輸出表依應(yīng)提的 貨核來規(guī)及量倉規(guī)數(shù)對料進(jìn)分、規(guī)放在 檢域通IQC驗倉報單OK執(zhí)來檢 IQC進(jìn)檢記、 物驗入單判 IQC合/不格簽貼紅色簽溝貼合標(biāo)供商新不格處， 過識反、 工挑、采 退等式來 異問進(jìn)處IQC品異通單特NG退供商通入入待產(chǎn)倉待產(chǎn)93.2.3 進(jìn)料檢驗規(guī)范a.一般物料進(jìn)料檢驗規(guī)范.docb.FRP 外協(xié)件FRP配件質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn).docc.控制柜檢驗標(biāo)準(zhǔn)電控柜進(jìn)料檢驗標(biāo) 準(zhǔn)docd.抽樣

11、方案GBT 2828.1-2012驗3.2.4 輸出報表a.各類物料進(jìn)料檢驗記錄b.物料入庫驗收單物料入庫驗收單.xls3.3 生產(chǎn)程質(zhì)量控制整個生產(chǎn)過程質(zhì)量控制設(shè)置包括制程巡檢、成品檢驗、出貨檢驗三個階段。 3.3.1 制程巡檢作業(yè)流程10流程圖殼體纏繞（成型）流程說明依SOP操作責(zé)任歸屬纏繞組/成 型組輸出表單工序流程卡NG依纏繞/成型工序 檢驗規(guī)范進(jìn)行檢纏繞（成型）巡檢驗，對不合格產(chǎn)FRP品檢、 纏繞/成型工序 進(jìn)行標(biāo)識、反饋 DCPD品檢 檢驗記錄 對不合格返修產(chǎn)品跟蹤復(fù)驗切割打磨依SOP、圖紙操作纏繞組工序流程卡NG依圖紙及切割打磨切割打磨巡檢OK工序檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，對不合格FRP

12、品檢、 切割打磨工序 品進(jìn)行標(biāo)識、反 DCPD品檢 檢驗記錄 饋，對不合格返修產(chǎn)品跟蹤復(fù)驗手(件組裝）依SOP、圖紙操作手糊組工序流程卡NG依圖紙及手糊工序 檢驗規(guī)范進(jìn)行檢手糊（組件組裝）巡檢驗，對不合格產(chǎn)FRP品檢、 手糊工序檢驗 進(jìn)行標(biāo)識、反饋 DCPD品檢 記錄 對不合格返修產(chǎn)品跟蹤復(fù)驗組裝依SOP、圖紙操作組裝組工序流程卡NGNG依圖紙及組裝工序 檢驗規(guī)范進(jìn)行檢退回責(zé)任工序返修組裝巡檢OK試水功能檢測（專檢）驗，對不合格產(chǎn)FRP品檢、 組裝工序檢驗 進(jìn)行標(biāo)識、反饋 DCPD品檢 記錄 對不合格返修產(chǎn)品跟蹤復(fù)驗依FRP或D試水檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行逐臺試水功能測FRP品檢、 試功能檢測試，對

13、不合格問題DCPD品檢 記錄開具品質(zhì)異常單轉(zhuǎn)交責(zé)任工序，并跟進(jìn)處理結(jié)果裝填料、封倉、貼標(biāo)簽依SOP、圖紙操作 組裝組工序流程卡113.3.1.1 制程檢驗規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制程檢驗規(guī)范.doc 05B品各工序檢 5P7P品各工序檢 FRP產(chǎn)各工序檢驗項目明細(xì)及接收及收及接標(biāo)準(zhǔn)3.3.1.2 制程檢驗輸出報表巡檢記錄表xls 檢記錄表.xls3.3.2 成品檢驗3.3.2.1 成品檢驗作業(yè)流程流程圖流程說明責(zé)任歸屬輸出表單試水功能測合格試水合格后行裝 填料、封倉外觀 處理等成品裝工組裝裝填料、封倉、外觀處理、 貼標(biāo)簽作NG依據(jù)產(chǎn)品檢規(guī)范 進(jìn)行成品檢，合成品檢驗包裝入庫格產(chǎn)品貼上格標(biāo)成品檢驗記、識，不合格

14、品、品質(zhì)異常單檢不合格標(biāo)識，檢驗狀態(tài)標(biāo)識具品質(zhì)異常轉(zhuǎn)交責(zé)任工序處，并跟進(jìn)處理結(jié)倉庫入庫單3.3.2.2 成品檢驗規(guī)范12成品檢驗規(guī)范.doc3.3.2.3 成品檢驗輸出報表成品檢驗記錄 成品檢驗記表3.3.3 出貨檢驗 出貨檢驗作業(yè)流程錄表.xls流程圖流程說明責(zé)任歸屬輸出表單接出貨單生管下發(fā)已簽核的 出貨清單交品保部生管出貨清單NG出貨NG標(biāo)記、復(fù)驗依據(jù)出貨檢驗規(guī)范檢驗返修結(jié)果對需要出貨的產(chǎn)品 FRP品檢、 及其配件進(jìn)行外觀 DCPD品檢出貨檢驗記錄、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)OK準(zhǔn)許出貨OK提供發(fā)貨資料、錄出貨臺賬產(chǎn)品信息錄入出貨 臺賬，并提供出貨 資料交由貨車駕駛 員人隨產(chǎn)品一起發(fā) 出，并在裝完車后

15、 拍照存檔FRP品檢、DCPD品檢設(shè)備發(fā)貨臺賬、 產(chǎn)品合格證、出 廠檢驗報告、產(chǎn) 品質(zhì)量保證書、 產(chǎn)品發(fā)貨照片信息完成出貨 出貨檢驗規(guī)范本部分作業(yè)內(nèi)容參見 成品檢驗規(guī)范13 出貨檢驗輸出報表產(chǎn)品出貨檢驗 出貨檢記錄.xls驗記錄3.4 不合品控制3.4.1 不合格品處理流程圖 / NG 143.4.2 不合格品處理程序不合格品管理程序. docx3.5 客訴理3.5.1 客訴處理流程圖流程圖流程說責(zé)任歸輸出表接受顧客投訴品保部作為處理客訴投 主導(dǎo)部門，相關(guān)部門收 客戶投訴第一時間將投 情況轉(zhuǎn)交品保部品保部質(zhì)量問題反饋 郵件及電話、 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單品保部調(diào)查原因、制定糾正和 預(yù)防措施、予以實施品保部

16、組織生產(chǎn)、采購技術(shù)等部門，根據(jù)客戶訴的具體內(nèi)容迅速查明品保部、相關(guān)因，并制定糾正和預(yù)防 客訴匯總表涉及部門施予以改正，并持續(xù)改。同時編制糾正和預(yù)防顧客不接受施報告回復(fù)顧客投 訴處理結(jié)果客戶投訴的處理對策回 給客戶，直到對策得到 戶認(rèn)可為止品保部郵件、客訴匯 總表、內(nèi)部聯(lián) 絡(luò)單顧客接受執(zhí)行糾正措施、并驗證 涉及部門、品 客訴匯總表、執(zhí)行有效性對客戶投訴問題制定糾 和預(yù)防措施，并持續(xù)改保部 品質(zhì)異常單進(jìn)，杜絕客訴的再次發(fā)品保部客訴匯總表持續(xù)改進(jìn)3.5.2 客訴處理程序客戶投訴處理程序. doc。統(tǒng)計客訴數(shù)量、類型 匯總并分析。154.報表(告)輸出4.1 日報4.1.1 保部采用日報表對當(dāng)天的工作

17、進(jìn)行記錄，每日匯總當(dāng)班進(jìn)料檢驗、制程檢驗、成 品檢驗三個環(huán)節(jié)質(zhì)量信息并通過郵件上報部門經(jīng)理，日報表內(nèi)容具體包括如下幾個方面： （1 ）來料檢驗，包括來料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、來料數(shù)量、檢驗數(shù)量、判定結(jié)論及 不合格處理進(jìn)度等。（2 ）制程檢驗，各工序檢驗部件數(shù)量及檢驗合格數(shù)量、制程檢驗異常問題處理進(jìn)度情況 等。（3成品檢驗生產(chǎn)總數(shù)量檢驗數(shù)量及合格數(shù)量成品檢驗異常問題處理進(jìn)度情況等。 （4每日異常問題跟蹤進(jìn)度表。（5每日各工序檢驗合格率趨勢圖。4.1.2 日報樣式品保部日報樣式. 每日各工序合率x統(tǒng)計.4.2 周報4.2.1 總一周質(zhì)量信息數(shù)據(jù)，制作品質(zhì)周報，以對當(dāng)周的工作進(jìn)行總結(jié)，周報包括如下

18、 幾個方面內(nèi)容：（1）來料檢驗，本周來料批次合格率、本周來料不良及異常問題處理進(jìn)度情況。（2）制程檢驗，各工序檢驗合格率（3）成品檢驗，成品檢驗合格率（4）本周品質(zhì)異常問題處理進(jìn)度匯總4.3 月報4.3.1 保部采用月報形式對當(dāng)月工作進(jìn)行總結(jié)并制定下月工作計劃，月報包括如下幾個 方面內(nèi)容：16（1）上月工作計劃達(dá)成情況）來料檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：月度來料檢驗合格率趨勢圖、本月各類部件進(jìn)料合格率、 本月原材料質(zhì)量問題處理匯總表。（3）制程檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：各工序檢驗合格率對比、各工序部件檢驗合格率。（4）成品檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：月度成品檢驗合格率趨勢圖。）本月質(zhì)量問題統(tǒng)計分析：質(zhì)量問題責(zé)任工序分布、質(zhì)

19、量問題柏拉圖（并標(biāo)注嚴(yán)重度 較高問題月質(zhì)量問題處理進(jìn)度匯總表（6）客訴問題，客訴問題統(tǒng)計分析表。（7）質(zhì)量成本分析。（8）下月工作計劃安排。4.4 年報4.4.1 年報包括如下幾個方面內(nèi)容：（1）年度績效考核、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。（2）年度工作計劃完成情況。）來料檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：本年度每月來料檢驗合格率趨勢圖、年度各類部件進(jìn)料合 格率、年度原材料質(zhì)量問題處理匯總表。（4）制程檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：各工序檢驗合格率對比、各工序部件檢驗合格率。（5）成品檢驗質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計：年度成品檢驗合格率趨勢圖。）年度度質(zhì)量問題統(tǒng)計分析：質(zhì)量問題責(zé)任工序分布、質(zhì)量問題柏拉圖（標(biāo)注主要不 良問題年度質(zhì)量問題處理進(jìn)度匯總

20、表。（7）客訴問題，年度客訴問題統(tǒng)計分析表。（8）質(zhì)量成本分析。（9）下一年度工作規(guī)劃，績效考核方案、目標(biāo)制定。175.績效評價5.1 保部部績效指標(biāo)序號1項目任務(wù)名稱控制批量性品質(zhì)事故 （次）目標(biāo)描述& 時間節(jié)點每月5號前關(guān)鍵績效指標(biāo)每月4日前統(tǒng)計上月批量性品質(zhì)事故 次數(shù)，發(fā)生一次扣5分。權(quán)重15得分2任務(wù)（）客戶投訴次數(shù)（次）每月4日前統(tǒng)計上月客訴投訴次數(shù)， 每月5號前 15發(fā)生一次扣分。3預(yù)防安全生產(chǎn)事故（件每月5號前每月4日前統(tǒng)計上月安全事故，發(fā)生 一次扣分。10根據(jù)其他部門的投訴反饋，每月4日4部門檢驗工作及時性每月5號前 前計月部門檢驗及時性1056（次），發(fā)生一次扣分。每月4日前統(tǒng)計上月因原材料質(zhì)量問控制因原材料質(zhì)量問題造每月5號前 題成線停線次數(shù)（次），發(fā)生 10成產(chǎn)線停線一次扣分。根據(jù)其他部門的投訴反饋，每月4日ISO體系及檢