委外加工管理制度流程

1、.第一章總則目的為了加強(qiáng)對公司委外加工流程的治理，標(biāo)準(zhǔn)委外加工行為，防范委外加工行為風(fēng)險，同時使委外加工廠商提 供的產(chǎn)品能夠滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量和交期效勞，使本公司外發(fā)工序產(chǎn)品，半制品、成品外協(xié)處理有所遵循，特 制訂本制度。適用范圍本制度適用于外發(fā)噴繪、組裝、點(diǎn)鉆、染色、移印和半成品委外。委外加工廠商的治理，均依本制度處理。定義 做法稱外協(xié)加工廠商外協(xié)類別外協(xié)依據(jù)加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：成品外協(xié)：指由本公司供給材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品即可當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)半成品工序外協(xié)：指由本公司供給材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造外協(xié)加工后送回本公司再經(jīng)過加工制成成品材料外協(xié)：指產(chǎn)品制造所需

2、經(jīng)過的某段加工過程必需的材料由于本公司無此種設(shè)備，或設(shè)備缺乏，需要委外加工的某個制造流程階段其次章職責(zé)權(quán)限權(quán)責(zé)單位選貨及各組裝車間依據(jù)公司的生產(chǎn)力量和工作負(fù)荷確定委外加工生產(chǎn)的必要性，由PMC 提出委外加工申請，申請通過后進(jìn)展相關(guān)的委外加工生產(chǎn)管控外協(xié)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督辦委外加工工作的順當(dāng)實施，并做好與委外加工廠的對接工作，加強(qiáng)與其溝通協(xié)調(diào)，覺察和解決委外加工日常治理中存在的問題。外協(xié)負(fù)責(zé)日常委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)和驗收把關(guān)，填寫驗收記錄，驗收過程中覺察特別狀況，應(yīng)當(dāng)馬上報告，查明緣由，準(zhǔn)時處理。外協(xié)負(fù)責(zé)與外協(xié)加工廠的往來相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的入庫核算。第三章委外加工治理產(chǎn)品委外治理措施公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮內(nèi)外部

3、因素，合理確定委外加工價格，嚴(yán)格把握產(chǎn)品委外加工本錢，切實做到符合本錢效益原則。公司引入競爭機(jī)制，遵循公開、公正、公正原則，承受適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇委外加工廠商。公司及相關(guān)人員在選擇委外加工廠過程中，不得收受賄賂，回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得向公司相關(guān)人員行賄，供給回扣或者賜予其他好處等不正值手段承攬業(yè)務(wù)。公司依據(jù)規(guī)定的權(quán)限程序從候選委外加工廠中確定最終的委外加工廠商，并簽訂委外加工協(xié)議或合同。公司委外加工業(yè)務(wù)需要保密，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠的保密義務(wù)和責(zé)任。第四章委外加工的運(yùn)作及實施委外加工運(yùn)作程序委外加工開發(fā)程序選購主管以書面形式

4、提報委外加工方案， 由選購經(jīng)理審批后進(jìn)展開發(fā)立項。經(jīng)綜合考評合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過選購小組會議確定與之合作。議價和本錢核算針對合格的廠商，由選購及工程小組與廠商進(jìn)展議價。同一產(chǎn)品的廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單需要。財務(wù)部依據(jù)議價狀況，針對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)展本錢核算，本錢核算結(jié)果作為產(chǎn)品的定價依據(jù)。委外加工廠商開發(fā)報告針對委外加工信息調(diào)查，委外加工廠實施考察，詢價、核算數(shù)據(jù)等進(jìn)展比較針對加工規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量治理、售后效勞、結(jié)算賬期、交貨要求、委外加工總本錢等進(jìn)展系統(tǒng) 比較、評估。委外加工協(xié)議/合同的簽訂由本公司與委外加工廠商簽訂委外加工合同 機(jī)制及追

5、償條款：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對產(chǎn)品工藝、品質(zhì)要求進(jìn)展約束。加工定價：參照產(chǎn)品加工工藝、品質(zhì)要求及市場行情波動定價，明確損耗及核算方式。交貨周期：不按交貨周期交貨的，必需明確懲罰金額等條款。產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)供給。結(jié)算周期及付款方式其他雙方認(rèn)為必需約束的事項委外加工配套資料委外加工應(yīng)供給委外加工廠商以下資料：本公司制定的工藝設(shè)計噴繪圖紙，激光切割文件，工序參考樣品，生產(chǎn)訂單等明確產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)其他要求和工作文件合格委外加工廠商名目產(chǎn)、供給。日常治理下單、委外物料的出庫、生產(chǎn)管制及交貨外協(xié)主管依據(jù)委外加工協(xié)議，落實委外加工廠商按時生產(chǎn)及交貨。質(zhì)量治理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中

6、的抽查、監(jiān)視、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，確保按質(zhì)、按量、按時供給。委外加工產(chǎn)品的驗收及入庫，參照公司相關(guān)的檢驗入庫標(biāo)準(zhǔn)委外物料的發(fā)放，參照倉庫出入庫程序和要求執(zhí)行。委外物料的過程質(zhì)量和進(jìn)度管控，依據(jù)委外加工流程由直接上級主管負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。委外物料的驗收及入庫，參照倉庫入庫程序和進(jìn)料檢驗程序，其中外協(xié)加工廠送回加工好的物料時必需 名確認(rèn)。產(chǎn)品委外加工輔導(dǎo)對委外加工廠商的輔導(dǎo)主要內(nèi)容有：品質(zhì)治理組織的健全、標(biāo)準(zhǔn)與建立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法，檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練觀念培育、教育。幫助進(jìn)展生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善其他有益與雙方合作的事項供給商考核及退出制度外協(xié)主管負(fù)責(zé)日常監(jiān)管外協(xié)主管對委外加工廠的現(xiàn)場治理，供給等方面進(jìn)

7、展跟蹤、評估。定期跟蹤交貨周期，到貨狀況，質(zhì)量及特別狀況反響。定期對委外加工廠的供貨價格及選購總本錢進(jìn)展匯總、評估。供給商考核措施參考外協(xié)供給商考核制度執(zhí)行考核周期：以月、季度、年度為考核周期進(jìn)展對委外加工廠考核。 ，針對性地進(jìn)展輔導(dǎo)和整改，以便到達(dá)合格；經(jīng)考核不合格者，進(jìn)展淘汰，開發(fā)備用委外加工廠替換。委外加工廠退出流程 用供給方案，報總經(jīng)理審批后實施。第五章 委外加工治理的獎懲措施在產(chǎn)品委外加工治理及運(yùn)作中，對損害公司利益的以下行為，公司將對直接或相關(guān)人員賜予50-5000 元/次視情節(jié)嚴(yán)峻程度的懲罰和追究經(jīng)濟(jì)賠償，情節(jié)嚴(yán)峻性質(zhì)惡劣指造成公司利益損失超過5000 元以上者，移交司法機(jī)關(guān)處理

8、。因個人過失造成公司物資損耗及經(jīng)濟(jì)損失等行為擅自泄露公司商業(yè)機(jī)密，出賣公司利益的嚴(yán)峻玩忽職守，導(dǎo)致公司患病重大經(jīng)濟(jì)損失的由于各種緣由導(dǎo)致委外加工的進(jìn)度或質(zhì)量嚴(yán)峻影響總生產(chǎn)進(jìn)度的其他嚴(yán)峻違反本治理制度，損害公司利益的行為。在產(chǎn)品委外加工治理工作中徇私舞弊，收受行賄的依據(jù)本制度第10 條及相關(guān)制度，賜予處分、懲罰、情節(jié)嚴(yán)峻，性質(zhì)惡劣的移交司法部門。第六章附則本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過并自公布之日起實施，執(zhí)行本制度的解釋權(quán)歸公司管委會本制度附件：附件一義烏市晶莎飾品義烏市晶莎飾品晶莎飾品委外加工流程圖文件編號版本編號頁碼生效日期JS/A-001-01A/01 1 頁.序作業(yè)流程圖號1PMC請審批 OK2

9、倉庫、車間外協(xié)發(fā)料NG制程質(zhì)量管控3與驗收作業(yè)內(nèi)容依據(jù)委外加工需求，PMC 主管制定相應(yīng)的委外加工打算提出委外加工申請依據(jù)委外加工的相關(guān)要求，外協(xié)部查找適宜的外協(xié)加工廠商進(jìn)展詢價，財務(wù)部進(jìn)展價格核算確認(rèn)外協(xié)主管依據(jù)總經(jīng)理審批意見確認(rèn)委外加工廠；如價格或其他緣由未能通過審批的，由選購小組重查找適宜的加工廠商使用表格及文件責(zé)任人委外打算PMC 主管核算工程小組委外詢價單外協(xié)主管流程完畢45倉儲部/車間依據(jù)審批后的委外加工打算提前備好料，并做好委外加工臺賬外協(xié)部開立委外加工單通知外加工單上簽名確認(rèn)。委外打算 委外加工臺賬委外加工出貨單倉儲和各相關(guān)車間外協(xié)相關(guān)人員外加工單上簽名，外協(xié)主管負(fù)6生產(chǎn)進(jìn)度表外協(xié)主管責(zé)過程管控，交期或品質(zhì)消滅異常的反響及處理78備注：供貨商開據(jù)送貨單到我司制定倉庫，外協(xié)人員依據(jù)規(guī)定執(zhí)