煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化評審標(biāo)準

1、煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化評審標(biāo)準A級要素B級要素標(biāo)準化要求（C級要素）達標(biāo)標(biāo)準評審方法1法律法規(guī)和安全管理制度1.1法律法規(guī)和標(biāo)準規(guī)矩的獲取與契合性評判（20分）1.建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準規(guī)矩及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，即時獲取并且且定期更新。1.建立獲取的管理制度；2.明確責(zé)任部門，確定獲取渠道，并且且即時獲?。?.形成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并且且定期進行更新。查資料：1.管理制度、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.定期更新記錄。2.將適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準規(guī)矩及其他安全管理要求即時傳達給相關(guān)人員。采用適當(dāng)?shù)?/p>

2、方式、方法，將有關(guān)文件、資料和要求即時傳達給相關(guān)人員。查資料：文件發(fā)放記錄和宣傳材料。詢問：相關(guān)人員是否熟悉相關(guān)規(guī)則。3.安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準規(guī)矩及其他安全管理要求的契合性評判。1.至少每年進行1次契合性評判；2.關(guān)于不契合項進行分析，制定整改計劃；3.編制評判報告。查資料：1.評判報告；2.不契合項整改記錄。1.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（30分）1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。至少應(yīng)制定下列規(guī)章制度，并且且有可操作性：（1）企業(yè)負責(zé)人安全管理職責(zé)；（2）安全生產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)；（3）庫區(qū)值班人員（守護員）崗位職責(zé)；（4）倉庫保管員崗位職責(zé)；（5）安全教育與培訓(xùn)制度（6）人員和車

3、輛進出庫管理制度；（7）購銷合同管理制度；（8）產(chǎn)品流向登記管理制度；（9）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度；（10）配送服務(wù)管理制度；（11）庫區(qū)動火等危險作業(yè)審批制度；（12）隱患排查治理制度；（13）重大危險源（倉庫）管理制度；（14）倉庫監(jiān)控管理制度；（15）事故應(yīng)急救援與演練制度；（16）事故報告及調(diào)查處理制度；（17）安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；（18）安全生產(chǎn)例會制度。查資料：1.規(guī)章制度清單以及規(guī)章制度；2.記錄規(guī)章制度審定和簽發(fā)進程的文件。2.建立必要的安全生產(chǎn)管理臺賬。至少應(yīng)建立下列臺賬（名冊）：1.從業(yè)人員教育培訓(xùn)臺賬；2.保管員和守護員名冊；3.安全設(shè)施設(shè)備、消防器材和運輸工具臺賬；4

4、.經(jīng)營產(chǎn)品信息臺賬；5.供貨關(guān)于象臺賬；6.銷售關(guān)于象臺賬；7.產(chǎn)品流向臺賬；8.安全檢查臺賬；9.隱患排查治理臺賬。查資料：各種管理臺賬。3.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.即時將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位；2.各崗位的工作人員了解相關(guān)規(guī)章制度；3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。查資料：詢問：有關(guān)工作人員是否熟悉相關(guān)的規(guī)章制度。1.3安全操作規(guī)程（30分）編制產(chǎn)品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程。1.編制產(chǎn)品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程；2.企業(yè)負責(zé)人組織審定并且且簽發(fā)操作規(guī)程；3.發(fā)放到相關(guān)崗位。查資料：安全操作規(guī)程和發(fā)放記錄。詢問：從業(yè)人員是否熟悉

5、本崗位的安全操作規(guī)程。1.4修訂完備（20分）明確修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時間和頻次，定期進行修訂，確保其有效性和適用性。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；2.當(dāng)企業(yè)隸屬關(guān)系、經(jīng)營范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時應(yīng)即時修訂；3.注明修訂和奏效日期；4.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)審定并且且簽發(fā)。查資料：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程修訂記錄；2.已發(fā)布的修訂文件。2機構(gòu)和職責(zé)2.1組織機構(gòu)（15分）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；2.配備與本單位安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。查資料：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與人員配備文件。2.2主要負

6、責(zé)人（30分）1.明確主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，并且且履行法定的職責(zé)。1.明確主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.明確主要負責(zé)人至少履行以下職責(zé)：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案等；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）敦促和檢查本單位安全生產(chǎn)工作，即時消除事故隱患；（5）組織全員安全教育與考核工作； （6）全面了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況。查資料：1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人及其職責(zé)的文件；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：主要負責(zé)人。2.主要負責(zé)人應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準化建設(shè)。1.主要負責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準

7、化建設(shè)；2.組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施方案，明確目標(biāo)和進度、責(zé)任部門和責(zé)任人。查資料：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施方案。詢問：主要負責(zé)人及有關(guān)人員。3.主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)專題會議。1.每月組織召開安全生產(chǎn)專題會議；2.安全生產(chǎn)專題會議有會議記錄或紀要。查資料：會議記錄或紀要。詢問：主要負責(zé)人及有關(guān)人員。4.落實日常專人值班、重要節(jié)假日負責(zé)人帶班制度。1.庫區(qū)日常要有24小時專人值班；2.重要節(jié)假日要有負責(zé)人帶班。查資料：值班帶班制度和記錄。查現(xiàn)場：庫區(qū)專人值班情況。2.3安全生產(chǎn)目標(biāo)（10分）1.接合企業(yè)實際，制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。1.主要負責(zé)人組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.從業(yè)人

8、員了解企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；3.形成文件化材料。2.各級組織簽署安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和制定安全生產(chǎn)工作計劃，并且且考核落實情況。1.各級組織簽署安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.各級組織制定安全生產(chǎn)工作計劃；3.關(guān)于各級組織安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任和工作計劃落實情況定期考核。2.4安全管理職責(zé)（30分）1.明確分管安全負責(zé)人、安全管理部門和人員的安全職責(zé)。1.明確分管安全負責(zé)人的安全職責(zé)；2.明確各級安全管理部門的安全職責(zé)；2.明確每個安全管理人員的安全職責(zé)。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問：安全管理部門的人員。2.明確其他相關(guān)部門和人員的安全職責(zé)。1.明確其他相關(guān)部門的安全職責(zé)；2.明確倉庫保管員、守護員的

9、安全職責(zé)；3.明確危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員的安全職責(zé)。3.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎懲機制。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制；2.關(guān)于有關(guān)人員進行定期考核；3.根據(jù)考核結(jié)果落實獎懲。2.5安全生產(chǎn)投入（15分）1.保證安全生產(chǎn)資金投入。1.建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度；2.依照規(guī)則數(shù)額提取安全生產(chǎn)費用；3.安全生產(chǎn)費用使用去向契合規(guī)則；4.足額交納企業(yè)風(fēng)險抵押金。2.依法參加工傷保險。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。3人員和教育培訓(xùn)3.1教育培訓(xùn)管理（40分）1.制定教育培訓(xùn)計劃。1.制定契合本單位實際的安全教育培訓(xùn)計劃；2.明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求。2.組織教育培訓(xùn)。1.依

10、照教育培訓(xùn)計劃認真組織實施；3.保證安全教育培訓(xùn)所需的資金。查資料：培訓(xùn)記錄和經(jīng)費支出記錄。3.2人員教育培訓(xùn)（40分）1.企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)和任職資格。1.主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依照規(guī)則接受專門的安全培訓(xùn)；2.經(jīng)考核合格取得資格證書；3.按規(guī)則參加再培訓(xùn)。查資料：安全資格證書。2.倉庫保管員、守護員和危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員安全培訓(xùn)和上崗資格。1.倉庫保管員、守護員、危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員應(yīng)按有關(guān)規(guī)則參加安全教育培訓(xùn)；2.取得相關(guān)部門頒發(fā)的資格證書；3.依照規(guī)則定期接受教育培訓(xùn)。查資料：相關(guān)人員資格證和教育培訓(xùn)檔案。查現(xiàn)場：

11、有關(guān)人員是否持證上崗。3.其他從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。1.關(guān)于其他從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，并且且經(jīng)企業(yè)考核合格后方可上崗；2.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)。查資料：從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄、檔案。詢問：抽查從業(yè)人員。3.3安全文化建設(shè)（20分）搞好安全生產(chǎn)宣傳教育，把安全文化建設(shè)融入到企業(yè)管理工作之中。1.一切從業(yè)人員應(yīng)掛牌上崗；2.設(shè)置安全宣傳欄進行安全知識和事故案例教育，并且且即時更新；3.定期或不定期舉辦安全知識宣教活動；4.安全宣教活動有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。查資料：有關(guān)安全活動記錄；查現(xiàn)場：人員掛牌上崗和安全宣傳欄更新情況。4儲存設(shè)施與運輸車輛4.1選址布局和規(guī)模（20分）1.選址契

12、合城鄉(xiāng)計劃要求。倉庫選址契合城鄉(xiāng)計劃要求，避開居民點、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等。查資料：地方相關(guān)計劃或有關(guān)批文。2.外部安全距離要契合標(biāo)準要求。倉庫區(qū)的外部安全距離契合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的規(guī)則。查資料：設(shè)計圖紙。查現(xiàn)場：實測外部距離。3.設(shè)置契合標(biāo)準要求的圍墻。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)立高度不低于2m的密砌獨力圍墻；2.圍墻與危險性建筑物、構(gòu)筑物之間的距離宜為12m，且不得小于5m；3.倉庫外墻四周5m內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火隔離帶。查現(xiàn)場：察看圍墻。4.倉庫布局合理。1.倉庫與值班室的距離契合規(guī)則；2.根據(jù)儲存的品種種類、危險程度分區(qū)設(shè)置。查資料

13、：設(shè)計圖紙。查現(xiàn)場：設(shè)計圖紙和現(xiàn)場關(guān)于照。5.庫區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離契合標(biāo)準要求。庫區(qū)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離滿足GB50161-2009第5.3條要求。查資料：設(shè)計圖紙。查現(xiàn)場：設(shè)計圖紙和現(xiàn)場關(guān)于照。6.庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度以及道路與庫房之間的距離要契合標(biāo)準要求。1.庫區(qū)運輸危險品的主干道中心線與庫房的距離不應(yīng)小于10m；2.庫區(qū)內(nèi)汽車運輸?shù)闹鞲傻揽v坡不宜大于6%；手推車運輸?shù)牡缆房v坡不宜大于2%。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度和道路與建筑物之間的距離。7.建設(shè)項目的工程設(shè)計、設(shè)計審查和竣工驗收契合標(biāo)準要求和有關(guān)規(guī)則。1.新（改擴）建工程建設(shè)項目的設(shè)計嚴格執(zhí)行GB50161的規(guī)則

14、；2.由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計；3.依照有關(guān)規(guī)則進行安全設(shè)計審查和竣工驗收。查資料：設(shè)計單位資質(zhì)、設(shè)計圖紙、設(shè)計審查和竣工驗收資料。8.倉儲能力與經(jīng)營規(guī)模相匹配。倉儲能力與經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相匹配。查資料：查許可范圍和銷售記錄。4.2庫房與建筑結(jié)構(gòu)（20分）1.庫房的定員、定量和定級契合標(biāo)準要求。1.庫房的定員、定量、定級契合有關(guān)標(biāo)準要求；2.1.1級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過500m2，存藥量不宜超過10000kg3.1.3級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過1000m2，每個防火分區(qū)不超過500m2，存藥量不宜超過4.黑火藥、引火線倉庫單庫建筑面積不宜超過100m2，存藥量不宜超過5000

15、kg查資料：查設(shè)計圖紙。查現(xiàn)場：查庫房的標(biāo)志、建筑面積和存儲量。2.庫房的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級契合標(biāo)準要求。1.危險品倉庫采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，或采用鋼筋混凝土柱、梁承重結(jié)構(gòu)2.屋蓋采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋，或采用輕質(zhì)泄壓或輕質(zhì)易碎屋蓋；3.庫房的耐火等級不應(yīng)低于GB50016中二級耐火等級的規(guī)則；4.庫房應(yīng)有適當(dāng)?shù)膬艨?，室?nèi)梁或板中的最低凈空高度不宜小于2.8m，并且且滿足采光和通風(fēng)要求。查現(xiàn)場：查倉庫的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級。3.倉庫的門窗、地面等要契合標(biāo)準要求。1.倉庫的建筑面積大于100m2（或長度大于18m）時，安全出口不應(yīng)少于2個。倉庫內(nèi)任一點至安全出口的距離不大于15m2.倉庫的門

16、應(yīng)向外平開，門洞的寬度不宜小于1.5m，不得設(shè)門檻。倉庫門斗采用外門斗，且內(nèi)外兩層門均應(yīng)向外開啟。倉庫的門宜為雙層，兩層門均應(yīng)向外開啟；3.倉庫的窗宜設(shè)可開啟的高窗，并且且應(yīng)配置鐵柵和金屬網(wǎng)。在勒腳處宜設(shè)置可開關(guān)的活動百葉窗或帶活動防護板的固定百葉窗。窗應(yīng)有防小動物進入的措施；4.倉庫的地面應(yīng)契合GB50161第8.5.5條的規(guī)則。查現(xiàn)場：查倉庫的門窗和地面。4.3安全設(shè)施（20分）1.防護屏障應(yīng)契合GB50161的要求。1.1.1級建筑物應(yīng)設(shè)置防護屏障；2.防護屏障建設(shè)契合GB50161的要求。查現(xiàn)場：查防護屏障。2.防雷設(shè)施契合標(biāo)準要求。1.倉庫防雷設(shè)計契合建筑物防雷設(shè)計規(guī)矩GB50057

17、的有關(guān)規(guī)則；2.防雷設(shè)施定期檢測合格。查資料：防雷設(shè)施的檢測報告。查現(xiàn)場：查防雷設(shè)施。3.防靜電設(shè)施契合標(biāo)準要求。1.倉庫入口處應(yīng)設(shè)置人體靜電指示及釋放儀；2.人體靜電指示和釋放儀至少每半年檢測一次。查現(xiàn)場：查導(dǎo)靜電設(shè)施。4.倉庫內(nèi)配備可靠的溫（濕）度檢測裝置，采取必要的防潮措施。1.庫房地面做防潮處理，或鋪設(shè)20cm高的垛架；2.庫房內(nèi)有溫度計、濕度計，每天關(guān)于庫房內(nèi)的溫度、濕度進行檢測記錄，并且且做好庫房通風(fēng)、防潮處理，或安裝除濕設(shè)備。查現(xiàn)場：溫（濕）度檢測裝置和通風(fēng)防潮設(shè)施。5.采用可靠的自動監(jiān)控技術(shù)，全天候監(jiān)測監(jiān)控庫房庫區(qū)動態(tài)等。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)契合相關(guān)規(guī)矩的規(guī)

18、則；2.庫區(qū)視頻監(jiān)控設(shè)計，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式等均應(yīng)契合GB50161的規(guī)則。查現(xiàn)場：查監(jiān)控設(shè)備安裝和運行情況。6.安全設(shè)施專人負責(zé)管理，定期檢查和維持。1.專人負責(zé)管理安全設(shè)施；2.定期檢查和維持安全設(shè)施，并且且建立相關(guān)記錄。查資料：安全設(shè)施檢查、維持記錄。查現(xiàn)場：查安全設(shè)施的完整性。4.4消防（15分）1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備足夠的器材。1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，并且且契合有關(guān)規(guī)則；2.有充足可靠水源；3.配備相應(yīng)的消防器材。查現(xiàn)場：查消防設(shè)施和器材。2.設(shè)置火災(zāi)報警系統(tǒng)。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)；2.庫區(qū)火災(zāi)自動報警設(shè)計，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式、防雷

19、接地均應(yīng)契合GB50161的規(guī)則。查現(xiàn)場：查火災(zāi)報警系統(tǒng)。4.5電氣設(shè)施（15分）1.電氣設(shè)備契合標(biāo)準要求。1.倉庫采用合格的防爆電氣產(chǎn)品；2.倉庫不宜設(shè)置接插裝置。當(dāng)確需設(shè)置時，應(yīng)選擇相應(yīng)防爆型、插座與插銷帶連鎖保護裝置，并且且滿足斷電后插銷才能插入或拔出的要求。查資料：查電器設(shè)備的合格證。查現(xiàn)場：查倉庫電器設(shè)備。2.倉庫電力和照明線路契合標(biāo)準要求。1.不應(yīng)在倉庫所架設(shè)臨時性的電氣設(shè)施；2.倉庫電氣線路采用穿鋼管敷設(shè)；電氣線路嚴禁采用絕緣電線明敷或塑料管敷設(shè)；3.黑火藥庫房的線路，采用銅芯金屬鎧裝電纜埋地敷設(shè)。查現(xiàn)場：查庫區(qū)的電力和照明線路。3.庫區(qū)外線路的架設(shè)契合標(biāo)準要求。1.與本庫區(qū)無關(guān)

20、的電氣線路和通信線路嚴禁穿越、跨越庫區(qū)；2.與本單位無關(guān)的10kV及以下電力架空線路和通信架空線路與倉庫外墻的水平距離不應(yīng)小于35m；3.本單位l0kV及以下的高壓線路宜采用埋地敷設(shè)。當(dāng)采用架空敷設(shè)時，其軸線與1.1級倉庫外墻的水平距離不小于35m；與1.1級倉庫外墻的距離不小于50m，與1.3級倉庫外墻的距離不小于桿高的1.5倍；4.本單位1kV以下的電氣線路和通信線路時，其軸線與1.1級、1.3級倉庫外墻的距離不應(yīng)小于電桿高度的1.5倍，與儲存黑火藥倉庫外墻的距離不應(yīng)小于35m；5.庫區(qū)不應(yīng)設(shè)置無線通信塔，無線通信塔與圍墻的距離不小于100m。查現(xiàn)場：查室外線路的架設(shè)情況。4.6運輸車輛（

21、10分）運輸車輛要契合標(biāo)準要求。1.運輸車輛要為危險物品運輸車；2.車況保證良好；3.安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；4.運輸車輛進入庫區(qū)應(yīng)帶防火罩。查資料：查有關(guān)運輸車輛的材料。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內(nèi)運輸車輛車況。5倉儲管理5.1庫區(qū)環(huán)境（15分）1.庫區(qū)庫房標(biāo)識契合標(biāo)準要求。1.庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置車輛限速、禁行標(biāo)志； 2.庫房標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)囊括庫房名稱、編號、危險等級、定員、定量、建筑面積和責(zé)任人；3.倉庫通道、地面、墻面應(yīng)標(biāo)識契合標(biāo)準要求的堆碼線。查現(xiàn)場：查倉庫標(biāo)識牌以及通道、地面、墻面標(biāo)識線。2.庫區(qū)道路路面應(yīng)硬化。庫區(qū)道路路面應(yīng)全部硬化。查現(xiàn)場：道路硬化情況。3.庫區(qū)保持環(huán)境整潔。庫區(qū)各個場

22、所環(huán)境整潔。查現(xiàn)場：庫區(qū)現(xiàn)場環(huán)境。5.2庫區(qū)安全管理（25分）1.人員、車輛出入應(yīng)嚴格登記。1.嚴格執(zhí)行本單位員工和外來人員出入庫區(qū)登記制度；3.嚴格執(zhí)行車輛出入庫區(qū)登記制度。查資料：值班記錄和登記薄。查現(xiàn)場：登記記錄與現(xiàn)場相符情況。2.嚴格庫區(qū)值班和巡查。1.庫區(qū)設(shè)立值班室和值班人員；2.值班守衛(wèi)人員定時在庫區(qū)內(nèi)巡查；3.倉庫保管員定期在倉庫內(nèi)巡查；4.經(jīng)營黑火藥的企業(yè)，黑火藥倉庫要實行雙人雙鎖管理。查資料：查值班人員配備文件，值班守衛(wèi)和倉庫管理人員巡查記錄。查現(xiàn)場：查現(xiàn)場值班人員到位情況。3.檢修和動火作業(yè)管理1.帶電設(shè)備的維修應(yīng)按GB/T 13869的要求進行，應(yīng)由具有電工作業(yè)資格的專人

23、負責(zé)維修保養(yǎng)，非電工作業(yè)人員不應(yīng)從事任何電工作業(yè)；2.進行設(shè)備維修需臨時使用明火或從事易產(chǎn)生火花作業(yè)時，應(yīng)制定安全措施，由企業(yè)有關(guān)負責(zé)人審查簽發(fā)動火作業(yè)證，經(jīng)現(xiàn)場管理人員檢查契合要求后方可動火作業(yè)，動火作業(yè)進程中應(yīng)有專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。查資料：查設(shè)備維修記錄和動火作業(yè)記錄等。5.3裝卸與搬運要求（20分）裝卸與搬運作業(yè)應(yīng)契合相關(guān)安全要求1裝卸、搬運進程中應(yīng)輕拿、輕放，不應(yīng)有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為；2.裝卸應(yīng)單件裝卸，不得使用鐵撬等鐵質(zhì)工具。裝卸黑火藥、引火線時，進入庫房的人員不超過2人，裝卸成品，庫房內(nèi)不超過8人；3.禁止在庫內(nèi)進行開箱作業(yè)。查現(xiàn)場：查裝卸作業(yè)是否符規(guī)則。5.4產(chǎn)品儲存

24、要求（20分）1.產(chǎn)品應(yīng)分類、分庫儲存。1.按產(chǎn)品危險等級分庫儲存，禁止將應(yīng)存放在1.1級倉庫的產(chǎn)品存放在1.3級倉庫；2.按產(chǎn)品品種進行分類儲存或存放；3.應(yīng)專庫或庫內(nèi)專區(qū)，存放不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及從零售點回收產(chǎn)品；4.應(yīng)專庫存放收繳的非法產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品。查現(xiàn)場：查庫存。2.庫內(nèi)產(chǎn)品儲存限量要求。禁止超量儲存。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品儲存情況。3.庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼要求。1.堆垛間應(yīng)留有檢查、清點、裝運的通道。堆垛之間的距離不宜小于0.7m，堆垛距內(nèi)墻壁距離不宜少于0.45m；搬運通道的寬度不宜小于l.5m；2.煙火藥、黑火藥堆垛的高度不應(yīng)超過1.0m，半成品與未成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超

25、過1.5m，成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超過2.5m；3.倉庫的堆碼方式契合標(biāo)準要求；4.掛牌標(biāo)識產(chǎn)品名稱。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼情況。5.5處治與銷毀（20分）過期、不合格等產(chǎn)品的處治和銷毀要求。過期、不合格、從零售網(wǎng)點回收及殘損等產(chǎn)品，要即時以妥善方式處理或者銷毀。查資料：查有關(guān)記錄。查現(xiàn)場：查庫存。6經(jīng)營管理6.1采購管理（30分）1.有規(guī)矩的購銷合同。1.采購產(chǎn)品時，應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)簽署規(guī)矩的購銷合同；2.查驗生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)表明，并且且將安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件作為購銷合同附件；3.購銷合同內(nèi)容應(yīng)與所采購的產(chǎn)品相一致。查資料：查購銷合同。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品與購銷合同關(guān)于應(yīng)情況。2.采購質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

26、1.采購產(chǎn)品時，應(yīng)要求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品合格證等表明產(chǎn)品質(zhì)量合格的材料并且且留存；2.產(chǎn)品運達入庫時，應(yīng)認真驗收，并且且自行抽檢或委托機構(gòu)抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。查資料：察看產(chǎn)品質(zhì)量合格表明材料和入庫抽檢記錄。6.2銷售管理（20分）1.明確與有供貨關(guān)系零售點的安全責(zé)任。1.建立供貨零售點清單；2.留存零售點零售經(jīng)營許可證復(fù)印件；3.與零售點簽署安全責(zé)任協(xié)議，明確安全責(zé)任關(guān)系。查資料：查零售點清單、零售點許可證復(fù)印件及安全責(zé)任協(xié)議。2.銷售行為嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)則。1.禁止將煙花爆竹產(chǎn)品銷售給無相關(guān)資質(zhì)的單位和個人；2.禁止向零售點銷售超出其經(jīng)營范圍的產(chǎn)品；3.禁止銷售不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品

27、。查資料：查流向登記記錄和有關(guān)監(jiān)管部門檢查記錄。6.3產(chǎn)品流向管理（30分）建立契合要求的產(chǎn)品流向登記制度，并且且如實登記產(chǎn)品流向。1.建立產(chǎn)品流向登記制度，實現(xiàn)流向登記計算機管理；2.產(chǎn)品流向登記契合煙花爆竹流向登記通用規(guī)矩（AQ4102-2008）要求；3.產(chǎn)品流向登記記錄契合實際產(chǎn)品購銷情況。查資料：察看產(chǎn)品流向登記記錄。查現(xiàn)場：查倉庫核關(guān)于流向記錄。6.4配送管理（20分）1.具備與配送范圍和配送關(guān)于象相匹配的配送能力。1.有與配送區(qū)域范圍和配送關(guān)于象數(shù)量相匹配的配送人員；2.有與配送區(qū)域范圍和配送關(guān)于象數(shù)量相匹配的配送車輛；3.一級企業(yè)自有配送車輛不少于10輛，二級企業(yè)自有配送車輛不

28、少于5輛。查資料：查人員、車輛登記及配送銷售記錄。2.配送進程遵守相關(guān)法律法規(guī)。1.禁止混載其它貨物及人員；2.禁止超載、超限、超負荷運行；3.禁止超速、違規(guī)行駛或駛?cè)虢袇^(qū)域。查資料：政府有關(guān)部門檢查和執(zhí)法記錄。3.規(guī)矩配送行為。1.配送單應(yīng)明確配送產(chǎn)品的種類、數(shù)量；2.配送各環(huán)節(jié)收發(fā)人員要簽字確認；3.嚴格依照配送單上的品種和數(shù)量配送；4.每次配送給零售點的產(chǎn)品數(shù)量不超過其最大存放限量；5.配送結(jié)束后將配送單留存至少一年。查資料：察看存檔配送單。7隱患治理與應(yīng)急救援7.1隱患排查治理（50分1.定期開展隱患排查。每半年至少開展一次全面的隱患排查，并且且建立排查記錄，如實記錄排查情況。查資料

29、：查隱患排查記錄。2.落實隱患和問題整改。1.關(guān)于隱患和問題進行分析，制定整改計劃或方案；2.落實整改措施、資金、人員，明確整改時間、責(zé)任；3.整改完成后組織驗收。查資料：查相關(guān)整改和驗收記錄。3.建立重大隱患治理檔案。關(guān)于確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)囊括：（1）隱患治理方案，囊括資金預(yù)算情況等；（2）治理時間表和責(zé)任人；（3）竣工驗收報告；（4）備案文件。查資料：重大隱患項目檔案。7.2重大危險源管理（20分）1.參照有關(guān)標(biāo)準規(guī)矩辨識并且且確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.依照有關(guān)標(biāo)準規(guī)矩辨識并且且確定重大危險源；2.建立健全重大危險源檔案；3.定期關(guān)于重大危險源進行風(fēng)險評判，并且且報安全監(jiān)管部門備案。查資料：查是否建立重大危險源檔案。2.依照有關(guān)規(guī)則關(guān)于重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1.依照有關(guān)規(guī)則設(shè)置電視監(jiān)控和報警系統(tǒng)。2.關(guān)于重大危險源的設(shè)施定期檢查、試驗，并且且做好記錄。查資料：查重大危