產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃文件

1、受 控 項目名稱：編 制 人： 審 核 人： 批 準 人: APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃文件編號；HJ-JS-2/08-01張家港市浩久機械有限公司市場調(diào)研報告 編號：01-1 啟動市 場 調(diào) 研 報 告附件：技術(shù)協(xié)議主機廠項目編號HJ-JS-2/08-01車 型項目名稱調(diào)研人 編制日期項 目描 述產(chǎn) 品功 能重 要特 性特 殊要 求廣告策應支持功能定位手段定位時刻定位 信函傳播 廣告燈箱 電子媒體 產(chǎn)品開發(fā)前 產(chǎn)品開發(fā)中 產(chǎn)品開發(fā)后競爭對手情況分析產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品開發(fā)制造能力經(jīng)營策略初步結(jié)論 啟動項目 關(guān)閉項目 臨時停止項目組長簽名日期結(jié) 論 同意 不同意總經(jīng)理簽名日期產(chǎn)品建議書 編號：01-2 顧

2、客名稱： 產(chǎn)品名稱：附件：開發(fā)申請報告企業(yè)本部顧客接口洽 談 日 期業(yè)務洽談人物資采購部門聯(lián)系人員聯(lián)系電話提供產(chǎn)品功能要求顧客產(chǎn)品裝配要求功能項目功能項目講明裝配特性裝配特性講明質(zhì)量保證方法最終檢驗項目幾何尺寸例行試驗項目提供質(zhì)量證明 質(zhì)量記錄 質(zhì)檢報告書 均值極差圖 全尺寸報告 性能報告材質(zhì)報告顧客產(chǎn)品標準產(chǎn)品包裝要求顧客服務要求交貨運輸方式 現(xiàn)場服務 定期訪問 技術(shù)支持 產(chǎn)品講明書 安裝輔導 早期報警 提供五金標準件 火車貨車空運船運運輸路線：運輸里程顧客代表簽字日期業(yè)務代表簽字日期 建議人/日期： 1市場打算 編號：01-3 打算周期： 計 劃 提 要市 場 營 銷 現(xiàn) 狀市場形勢產(chǎn)品情

3、況競爭形勢分銷情況宏觀環(huán)境商業(yè)價值分析目 標市場策略戰(zhàn)術(shù)行動方案預 算控 制APQP小組編制打算，管代月度檢查編制：審核： 批準：編制日期： （APQP）項目開發(fā)時刻進度表編號：01-4.3-1 項目編號： HJ-JS-2/08-01 共 5 頁 第 1 頁產(chǎn)品: 型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年 月年 月年 月年 月提出市場調(diào)研報告成立APQP小組評審顧客要求產(chǎn)品責任書可靠性和質(zhì)量目標初始材料清單初始零件清單供應商企業(yè)概況調(diào)查表初始過程流程圖顧客要求清單初始專門性清單產(chǎn)品保證打算潛在失效模式及后果分

4、析（DFMEA）講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂(項目組長)： 審核(治理者代表)： 批準： （APQP）項目開發(fā)時刻進度表編號：01-4.3-2 項目編號： HJ-JS-2/08-01 共 5 頁 第 2 頁產(chǎn)品: 型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年 月 年 月年 月年 月可制造性和裝配設計樣件操縱打算顧客財產(chǎn)驗證表新設備需求表新工裝需求表量具/試驗裝備要求產(chǎn)品和過程專門性清單工程圖樣設計驗證設計評審產(chǎn)品標準（工作規(guī)范）圖樣和規(guī)范更改小組可行性承諾講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂(

5、項目組長)： 審核(治理者代表)： 批準： （APQP）項目開發(fā)時刻進度表編號：01-4.3-3 項目編號：HJ-JS-2/08-01 共 5 頁 第 3頁產(chǎn)品: 型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年 月 年 月年 月年 月樣件-制造打算樣件-生產(chǎn)質(zhì)量記錄樣件-狀況確認記錄樣件-全尺寸檢驗報告樣件-性能測試報告樣件-材質(zhì)檢測報告樣件-提交顧客認可包裝標準/規(guī)格制訂產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審過程流程圖場地平面布置圖PFMEA操縱打算專門性明細表講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂(項目組長)： 審核(治理

6、者代表)： 批準： （APQP）項目開發(fā)時刻進度表編號：01-4.3-4 項目編號：HJ-JS-2/08-01 共 5 頁 第 4 頁產(chǎn)品: 型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注10年11月10年12月11年1月11年2月試生產(chǎn)-操縱打算（樣品操縱）制訂作業(yè)指導書制訂檢驗指導書產(chǎn)品試驗項目清單產(chǎn)品型式試驗規(guī)程產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范MSA分析打算Ppk分析打算包裝作業(yè)報導書試生產(chǎn)制造打算試生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄試生產(chǎn)狀況確認記錄產(chǎn)品包裝評價驗證表講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂(項目組長)： 審核(治理者代表)

7、： 批準： （APQP）項目開發(fā)時刻進度表編號：01-4.3-5 項目編號：HJ-JS-2/08-01 共 5 頁 第 5 頁產(chǎn)品: 型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年 月 年 月 年 月 年 月生產(chǎn)預備情況確認表生產(chǎn)操縱打算產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認定測量系統(tǒng)評價初始過程能力研究生產(chǎn)件批準生產(chǎn)確認試驗減少變差持續(xù)改進打算顧客中意度調(diào)查表產(chǎn)品提交保證書講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂(項目組長)： 審核(治理者代表)： 批準： 會議記錄編號 :01-4會議名稱成立APQP小組第 1 次會議會議時刻 會

8、議地點會議主持 會議記錄出席人員部門/職務列席人員 召集部門 會議主持報告（會議議程）內(nèi)容 討論項目開發(fā)的必要性; 討論成立APQP小組 推舉APQP小組成員的人選 任命APQP小組組長及討論APQP小組成員的分工 討論了APQP小組工作進度打算會 議 決 議 事 項項次決議內(nèi)容承辦單位 可能完成日期備注決定開發(fā)該項目決定成立APQP小組決定了APQP小組成員任命了APQP小組組長及進行了小組成員的分工制訂了APQP小組工作進度打算批示 同意會議議決事項。 總經(jīng)理： 日期： 項目負責人任命書 編號：01-4 .1項 目 啟 動依照辦公會議決定于 年 月 日啟動APQP項目 項 目 編 號： H

9、J-JS-2/08-01 項目負責人： 希望各部門能通力協(xié)作，支持項目負責人的工作，共同完成新產(chǎn)品的開發(fā)（試制）工作！ 總 經(jīng) 理簽名/日期 依照項目負責人的建議，推舉項目小組成員名單：部門推舉名單部門確認主管簽字成員簽字 講明：注:小組紀律項目小組成員須對顧客資料及有關(guān)文件進行保密，不得外傳。其它：項目小組成員應遵守項目章程，按時完成分項目指標 （APQP）項目小組成員職責分配表 編號：01-4.2 項目名稱 項目編號 HJ-JS-2/08-01注：小組成員除擔當各自部門相關(guān)職責外，還需擔當如下職責：NO成員姓名所屬部門職 務職 稱項目開發(fā)職責講明備注1負責制訂項目開發(fā)打算及組織項目展開和協(xié)

10、調(diào)等工作。2 負責外購件與進度操縱, 負責開發(fā)及生產(chǎn)過程中試制生產(chǎn)的組織工作。3負責與客戶之信息溝通，協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系等工作4負責編制相關(guān)檢驗規(guī)程、測試進度狀況、測試大綱之制訂以及生產(chǎn)過程的品質(zhì)檢驗統(tǒng)計與信息反饋等工作。5負責產(chǎn)品設計、工藝開發(fā)，編制檢驗卡片，指導試制全過程。6負責核算新產(chǎn)品的成本和項目開發(fā)成本等工作，負責工時定額的核定，負責組織有關(guān)人員的培訓工作等。7 負責試制生產(chǎn)的具體安排和工藝驗證 8負責產(chǎn)品的檢驗項目組長/日期： / 總經(jīng)理/日期： / 第一時期輸出文件清單編號： 01-5 編制日期：10.07.20 產(chǎn)品名稱：項目編號 HJ-JS-2/08-01NO工作內(nèi)容責任人開始

11、日期打算完成日期實際完成日期1產(chǎn)品責任書2可靠性和質(zhì)量目標3初始材料清單4供應商企業(yè)概況調(diào)查表5初始過程流程圖6顧客要求清單7初始專門特性清單9產(chǎn)品保證打算101112 13141516171819備注 編制： / 審核： / 批準： /產(chǎn)品責任書編號：01-5.1 項目編號：HJ-JS-2/08-01項目名稱項目啟動日期項目描述開發(fā)周期完成日期產(chǎn)品功能開發(fā)要求要緊功能開發(fā)要求擬采取的操縱手段/測試設備項目特性名稱特性要求特性符號特性來源產(chǎn)品專門特性講明（安全特性） 注：可從顧客圖紙、特性清單及要求(使用、裝配、功能)中識不初始的重要特性。項 目PPM操縱打算K廢品率%質(zhì)量損失率%質(zhì)量目標持續(xù)

12、改進顧客專門要求項目名稱專門要求講明 其它要求講明編制/日期審核/日期： 批準/日期： 可靠性和質(zhì)量目標及標準分析、環(huán)保要求編號：01-5.2 編制日期： 產(chǎn)品名稱： 項目編號： HJ-JS-2/08-01性能測試試驗類不試驗項目名稱試驗頻次試驗規(guī)程備注可靠性內(nèi)容例行試驗質(zhì)量目標目標項目PPM操縱打算CPK廢品率%操縱目標持續(xù)改進環(huán)保要求過 程確 認 項 目有關(guān)規(guī)定確認原 材 料有毒 有害 危險品符合生產(chǎn)過程廢氣 廢水噪聲符合發(fā)運產(chǎn)品紙包裝 塑料袋符合講明編制/日期：審核/日期： 批準/日期： 初始材料清單編號：01-5.3 共 1 頁 第 1 頁 產(chǎn)品名稱：編制部門：日期：序號材料名稱材料牌

13、號或規(guī)格建議廠商(或標注現(xiàn)有)材料價格 / 元備注單價耗用/套金額12345678910111213141516171819202122 編制： 審核： 批準： 初 始 供 應 商編 號：01-5.4 編制日期： 共 1 頁 第 1 頁產(chǎn)品名稱： 項目編號： HJ-JS-2/08-01序號供應商名稱提供產(chǎn)品名稱重要度聯(lián)系人聯(lián)系電話1 2345678910111213141516171819202122 編制： 審核： 批準： 注：重要度指材料在產(chǎn)品中占有的地位。組成產(chǎn)品要緊特性的為“A”、其余為“B”、包裝類為“C” 產(chǎn)品初始過程流程圖編號：01-5.6顧客要求清單 適用車型顧客名稱產(chǎn)品名稱編

14、制日期產(chǎn)品代號供方名稱APQP小組成員 結(jié)構(gòu)性能參數(shù)三、標識要求四、包裝要求五、貯存要求六、可靠性要求七、運輸要求八、專門要求九、質(zhì)量目標十、顧客用途備注：編制/日期 審核/日期 批準/日期初始專門特性明細表編號：01-5.7 項目編號 HJ-JS-2/08-01 編制日期： 產(chǎn)品名稱：序號特性名稱特性符號重要或關(guān)鍵特性操作描述特性來源重要或關(guān)鍵產(chǎn)品特性重要或關(guān)鍵過程特性1234 5678910備注編制/日期：審核/日期： 批準/日期： 產(chǎn) 品 保 證 計 劃 編號: 01-5.8 項目編號 HJ-JS-2/08-01 編制日期： 產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號項目要求概述（簡要的講明新產(chǎn)品項目開

15、發(fā)的各項要求和/或顧客對產(chǎn)品的各項要求）：二、耐久性：三、質(zhì)量目標：四、風險分析/評估：序號項 目可能帶來的風險解 決 方 法備 注1新 技 術(shù)/2產(chǎn)品復雜性/3材 料/4包 裝/5服 務/6制 造/五、失效模式分析 見DFMEA六、產(chǎn)品與過程設計： 七、產(chǎn)品標準： 編 制審 核批 準 第二時期輸出清單 編號：01-6 編制日期： 產(chǎn)品名稱：NO工作內(nèi)容責任人開始日期打算完成日期實際完成日期1潛在失效模式及后果分析（DFMEA）2項目可行性分析報告3新設備需求表4新工裝需求表5量具/試驗裝備要求6產(chǎn)品和過程專門特性清單7樣件操縱打算8工程圖樣9產(chǎn)品標準(工程規(guī)范)10圖樣和規(guī)范更改11設計驗證

16、12設計評審13顧客財產(chǎn)驗證表 14小組可行性承諾15161718 1920備注 編制： 審核： 批準： 潛在的失效模式及后果分析表（DFMEA） 項目名稱： 過程責任部門： FMEA編號: 車 型： 關(guān) 鍵 日 期： 頁碼:第 1 頁, 共 1 頁 要緊參加人： 編 制： 修改日期: 編號：01-6.1過程編號產(chǎn)品功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴 重度 級不潛在的失效緣故機理頻度現(xiàn)行過程操縱檢測度 風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期采取的措施嚴峻度頻 度 檢測度 風險順序數(shù)RPN預防檢測12345注：1、小于8能夠不編制措施；2、產(chǎn)品功能是否涵蓋了產(chǎn)品圖紙和行業(yè)標準的內(nèi)容？

17、項目可行性分析報告編號：1- 6.2 客戶名稱：論證項目名稱1 項目概況2 進展趨勢 使用前景及效益 4 本公司技術(shù)能力、生產(chǎn)能力 5 制造成本、開發(fā)時刻和其他 APQP小組簽名：項目負責人 審核人批準人 填表時刻審核時刻批準時刻新 設 備 需 求 表 編號： 01-6.3 項目編號：HJ-JS-2/08-01 共 1 頁第 1 頁產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱類 不生產(chǎn)設備編制日期編 制零件名稱加工工序設備名稱設備型號有無解決方案責任人完成日期設備精度是否滿足要求是 否數(shù)量是否滿足產(chǎn)量要求是 否講明事項項目小組成員會簽 項目組長簽名 新工裝需求表 編號：01-6.4 項目編號:HJ-JS-2/08

18、-01 共 1 頁 第1 頁 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱類 不工裝:模夾具編制日期編 制零件名稱加工工序工裝名稱規(guī) 格有無解決方案責任人完成日期工裝精度是否滿足要求是 否數(shù)量是否滿足產(chǎn)量要求是 否講明事項項目小組成員會簽 項目組長簽名量具試驗裝備清單 編號：01-6.5 項目編號：HJ-JS-2/08-01 共 1 頁 第1 頁 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱類 不量檢具/試驗設備編制日期編 制量測裝置名稱規(guī)格型號精度要求有無解決方案責任人完成日期量儀精度是否滿足要求是 否數(shù)量是否滿足檢測需求是 否講明事項項目小組成員會簽 項目組長簽名 產(chǎn)品和過程專門特性清單編號：01-6.6 項目編號 HJ-JS-

19、2/08-01 編制日期： 產(chǎn)品名稱： 序號特性名稱特性符號重要或關(guān)鍵特性操作描述特性來源重要或關(guān)鍵產(chǎn)品特性重要或關(guān)鍵過程特性123456789備注編制/日期：審核/日期： 批準/日期： 注：編號: 1-6.7 樣件操縱打算樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)要緊聯(lián)系人/電話:日期（編制）日期（修訂）零件編號/最新更改等級核心小組成員：顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述: 供方/工廠批準/日期:顧客質(zhì)量批準/日期（如需要）供方/工廠：供方代碼：其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特 性專門特性分類方 法操縱方法反應打算編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程

20、規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本容量頻率11223344556677專門特性符號講明: A:關(guān)鍵 B:要緊的 C:安全的 D:重要的續(xù)1零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特 性專門特性分類方 法操縱方法反應打算編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本容量頻率88991010111112121313編制: 審核: 批準： 工程圖樣編號: 1-6.8附在那個地點產(chǎn)品標準編號: 1-6.9附在那個地點圖樣和規(guī)范更改編號: 1-6.10有無更改（有更改，需附相關(guān)資料） 產(chǎn)品驗證報告 編號： 01.-6.11顧客名稱聯(lián)絡電話產(chǎn)品名稱項目編號 HJ-JS-2/08-01產(chǎn)品類型驗證

21、時刻產(chǎn)品簡述：驗證方法：驗證摘要 ：存在問題及改進方案： 驗證結(jié)論： 驗證提出的問題跟蹤： 驗證評審： 代表部門最高治理者人員簽字 產(chǎn)品設計評審報告 編號： 01.-6.12顧客名稱聯(lián)絡電話產(chǎn)品名稱項目編號 HJ-JS-2/08-01產(chǎn)品類型驗證時刻 產(chǎn)品簡述：功能要求：評審、驗證方法： 驗證摘要 ：存在問題及改進方案： 驗證結(jié)論： 驗證提出的問題跟蹤： 驗證評審： 代表部門最高治理者人員簽字 -有限公司顧客財產(chǎn)驗證表編號：01-6.13 序號財產(chǎn)名稱編 號日期修改狀態(tài)備 注123456789101112314151617驗證結(jié)論： 驗證人/日期： 確認人/日期：APQP小組可行性承諾編號：

22、1-6.14顧客： 日期： 零件編號： 零件名稱： 可行性的考慮 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。關(guān)于所有否定答案要識不所關(guān)注事項和/或所提出更改，以滿足特定要求的附加附規(guī)定。是否問 題產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進行可行性分析？工程性能規(guī)范是否符合書面要求？產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？產(chǎn)品能用符合要求的操縱打算CPk生產(chǎn)嗎？有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？設計上同意使用有效的材料處理技術(shù)嗎？產(chǎn)品是否不發(fā)生以下情況下能正常生產(chǎn)： 。生產(chǎn)設備成本的提高？ 。工裝成本的提高？（假如是利用原

23、有工裝，成本的提高 。替代的制造方法？是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計過程操縱？統(tǒng)計過程操縱是否最近用在類似的產(chǎn)品上？假如統(tǒng)計過程操縱用在類似的產(chǎn)品上： 。過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？ 。操縱打算CPk值是否大于1.33？ 結(jié)論： 可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)?？尚?建議作出更改（見附件）。不可行 需要更改設計以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 認定：小組成員姓名/職位簽名/日期小組成員姓名/職位簽名/日期 第三時期輸出文件清單 編號： 01-7 產(chǎn)品名稱：編制日期： NO工作內(nèi)容責任人開始日期打算完成日期實際完成日期1樣件-制造打算2樣件-生產(chǎn)質(zhì)量記錄3樣件-狀況確認記錄4樣件-全尺寸檢驗報告5樣件-性能

24、測試報告6樣件-材質(zhì)檢測報告供應商提供7樣件-提交顧客認可8包裝標準/規(guī)格制訂9產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審10過程流程圖11場地平面布置圖12PFMEA13操縱打算專門特性明細表14試生產(chǎn)-操縱打算(樣品操縱)同樣品操縱打算15制訂作業(yè)指導書16制訂檢驗指導書17產(chǎn)品試驗項目清單18產(chǎn)品型式試驗規(guī)程19產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范20MSA分析打算21Ppk分析打算22包裝作業(yè)指導書備注 編制： 審核： 批準： 樣件制造打算編號： 01-7.1項目編號： HJ-JS-2/08-01 編制日期： 產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品編號樣件數(shù)量 生產(chǎn)形態(tài) 樣件制造 試 生 產(chǎn)： 4H 8H 2TP 天作業(yè)標準 生產(chǎn)作業(yè)指導書

25、樣件 工藝草案 檢具 其它制造車間負 責 人生產(chǎn)日期生產(chǎn)記錄完成日期質(zhì)量記錄講 明 欄作業(yè)前驗證驗證結(jié)論技術(shù)文件:缺少齊全生產(chǎn)設備:故障完好工裝模具:損傷完好生產(chǎn)材料:異常合格質(zhì)量要求:模糊明確能夠生產(chǎn)停止生產(chǎn)簽名日期備注樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為 20件(每種)或依客戶需求以及保留需求而定;試生產(chǎn)件數(shù)一般為50件(每種)或依客戶需求而定.編制： 審核： 批準： 樣件過程質(zhì)量記錄 編號： 01-7.2記錄附在那個地點參考 表格 樣件生產(chǎn)狀況確認表參考 表格編號： 01-7.3 項目編號 HJ-JS-2/08-01產(chǎn)品名稱圖 號客戶名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài)樣件生產(chǎn) 批量生產(chǎn) 試生產(chǎn)： 4H 8H 2TP生產(chǎn)

26、日期運行時刻模具狀況檢查描述：模具情況正常、完好。要做的調(diào)整：不需要調(diào)整。人員和設施人員：生產(chǎn)同類產(chǎn)品的工人可隨時調(diào)用設施： 所用設施完好生產(chǎn)情況生產(chǎn)中質(zhì)量情況：達到圖紙要求。量具檢具狀況：滿足檢測要求。產(chǎn)品尺寸和性能尺寸:產(chǎn)品尺寸符合客戶要求、性能狀況：產(chǎn)品性能滿足客戶要求、生產(chǎn)主管/日期： 質(zhì)量主管/日期： 技術(shù)主管/日期： 樣件全尺寸檢驗報告 編號： 01-7.4 共 1 頁 第 1 頁供方：零件號: 檢驗機構(gòu)名稱：零件名稱：檢測項目尺寸/規(guī)范檢測工具測量結(jié)果合格不合格 檢驗結(jié)論合格編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：性能試驗結(jié)果供方: 零件編號: 檢驗機構(gòu)名稱: 零件名稱：序號要求

27、供方試驗結(jié)果合格不合格121345678編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：材質(zhì)檢測報告（見附件）編號：01-7.6 共 1 頁第 1 頁公司名稱：零件號: 實驗室名稱：零件名稱: 試驗類型材料規(guī)范編號/日期/規(guī)范試驗結(jié)果單項推斷 測試： 校核： 日期： 產(chǎn)品包裝標準編號：01-7.7客戶名稱客戶編碼內(nèi)包裝要求及裝箱規(guī)定單元出貨要求標簽位置及要求內(nèi)標識內(nèi)標識符合顧客規(guī)定標簽內(nèi)容外標識外包裝箱標識符合顧客規(guī)定標簽內(nèi)容客戶專用標簽有/無出貨報告要求送貨單打印內(nèi)容及簽收要求運輸要求收貨人及地址要求樣板批量發(fā)票要求電話通知備 注擬制: 日期: 批準: 日期: 產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單編號： 01-7

28、.8產(chǎn)品名稱： 項目編號： HJ-JS-2/08-01問 題是否采取的措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)操縱打算時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的關(guān)心？2是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡人？3是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡人？4是否已使用XXX公司的XXX質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進行了評定？ 如下方面是否已明確足夠的人員：5。操縱打算要求？6。全尺寸檢驗？7。工程性能試驗？8。問題解決的分析？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓打算：9。包括所有的雇員？10。列出被培訓人員名單？11。提出培訓時刻進度？ 對以下方面是否已完成培訓？12。統(tǒng)計過程操縱？13。能力研究？14。問題的解決15

29、。防錯？16。被識不的其它項目？17對每一個對操縱打算來講特不關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領(lǐng)導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制訂工作？ 檢驗指導書是否包括以下內(nèi)容：20。容易理解的工程性能規(guī)范？21。試驗頻率？22。樣本容量？23。反應打算？24。文件化？ 目測輔具25。是否容易理解？修訂日期 .第1頁，共2頁 產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單(續(xù))問 題是否采取的措施負責人完成日期 目測輔具(續(xù))26。是否適用？27?？山咏?？28。是否被批準？29注明日期并是現(xiàn)行的？30關(guān)于統(tǒng)計操縱圖表，是否有實施、維護和指定及反應打算的程

30、序？3132？33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地點放置下列物品：34。檢測量具？35。量具指導書？36。參考樣品？37。檢驗記錄本？38對 所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？40可同意？41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的裝置和設施是否充足？42。被檢驗的特性？43。檢驗頻率？44。樣本容量？45。批準產(chǎn)品的指定位置？46。對不符產(chǎn)品的處理？47是否有識不、隔離和操縱不符產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否打算并實施對出廠產(chǎn)品的定期

31、審核？52是否打算并實施對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？小組成員會簽項目組長修訂日期 .第2頁，共2頁 產(chǎn)品過程流程圖編號：01-6.9 組裝線平面布置 編號：01-7.10 過程FMEA項目名稱： 過程責任部門： FMEA編號: HJ-JS-11/01-01車 型： 關(guān) 鍵 日 期： 頁 碼: 第1 頁, 共2頁 要緊參加人： 編 制： 編制日期: 過程編號過程功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴 重度 (s)級不潛在的失效緣故機理頻度(0)現(xiàn)行過程操縱檢測度 (d)風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期措施結(jié)果預防檢測采取的措施嚴峻度(S)頻度(O) 檢測(D

32、)風險順序數(shù)RPN123456過程FMEA項目名稱： 過程責任部門： FMEA編號: HJ-JS-11/01-01車 型： 關(guān) 鍵 日 期： 頁 碼: 第2 頁, 共2 頁 要緊參加人： 編 制： 編制日期: 過程編號過程功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴 重度 (s)級不潛在的失效緣故機理頻度(0)現(xiàn)行過程操縱檢測度 (d)風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期措施結(jié)果預防檢測采取的措施嚴峻度(S)頻度(O) 檢測(D)風險順序數(shù)RPN789101112 編號：01-7.12 操縱打算專門特性 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)操縱打算編號: 要緊聯(lián)系人/電話 日期（編制）日期（修訂）零件號/最

33、新更改程度:核心小姐 : 顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述：供方/工廠批準日期: 顧客質(zhì)量批準/日期（如需要）供方/工廠供方代號:其它批準/日期（如需要）編號特性描述/講明規(guī)范/公差級不圖 示 試生產(chǎn)操縱打算 編號: 01-7.13同樣品生產(chǎn)操縱打算 標準作業(yè)指導書 (含檢驗指導書) 編號: 01-7.14見XXX產(chǎn)品裝配工藝卡產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范編號： 01-7.15XXX成品檢驗卡片檢驗依據(jù)： 序號項 目技 術(shù) 要 求檢驗方法抽查比例判定備注1外 觀2標 識3安裝尺寸4性能參數(shù)標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期編 制校 對審 核產(chǎn)品試

34、驗項目清單編號： 01-7.16項目編號：HJ-JS-2/08-01 編制日期： 產(chǎn)品名稱：NO試驗項目測試標準測試設備試驗規(guī)程試驗結(jié)果(附報告單)試驗員123456789101112131415161718192021222324編制： 審核： 批準： 日期：量測系統(tǒng)分析打算編號： 01-7.18 項目編號： HJ-JS-2/08-01 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號編制日期零件名稱零件編號零件圖號MSA打算完成日期：NO檢驗項目評價/測量技術(shù)特性類不樣本容量評價方法同意準則評價人12編制項目小組成員會簽項目組長初始過程能力（CPK）研究打算 編號： 01-7.19項目編號： HJ-JS-2/08-01

35、產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號編制日期零件名稱零件編號零件圖號 NO研究特性名義值上限下限特性類不樣本容量評價方法同意準則評價人13456789101112131415編制項目小組成員會簽項目組長 XX有限公司作業(yè)文件文件編號： 01-20版 號：A/0 生效日期： 標題： 頁 碼： 第 1 頁 共 1 頁編制： 審核： 批準：第四時期輸出文件清單 編號： 01-8 編制日期： 產(chǎn)品名稱：NO工作內(nèi)容責任人開始日期打算完成日期實際完成日期1試生產(chǎn)制造打算2試生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄3試生產(chǎn)狀況確認記錄4產(chǎn)品包裝評價驗證表5生產(chǎn)操縱打算6產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認定7測量系統(tǒng)評價8初始過程能力研究9生產(chǎn)件批準10生產(chǎn)確認試驗

36、11 備注 編制： 審核： 批準：試生產(chǎn)制造打算 編號： 01-8.1 項目編號: HJ-JS-2/08-01 編制日期: 產(chǎn)品名稱顧客名稱 產(chǎn)品編號生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài) 樣件制造 試 生 產(chǎn)： 4H 8H 2TP 天作業(yè)標準 圖紙 工藝草案 參數(shù)表 其它制造車間負 責 人生產(chǎn)日期生產(chǎn)記錄完成日期質(zhì)量記錄講 明 欄作業(yè)前驗證驗證結(jié)論技術(shù)文件:缺少齊全生產(chǎn)設備:故障完好工裝模具:損傷完好生產(chǎn)材料:異常合格質(zhì)量要求:模糊明確能夠生產(chǎn)停止生產(chǎn)簽名日期備注1.樣件生產(chǎn)數(shù)量一般依客戶需求以及保留需求而定;2.試生產(chǎn)件數(shù)依客戶需求而定.編制：審核： 批準： 試生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄編號： 01-8.2附在那個地點參

37、考 表格試生產(chǎn)狀況確認表參考 表格編號： 01-8.3 產(chǎn)品名稱圖 號客戶名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài)樣件生產(chǎn) 批量生產(chǎn) 試生產(chǎn)： 4H 8H 2TP生產(chǎn)日期運行時刻工裝狀況檢查描述：工裝情況正常、完好。要做的調(diào)整：不需要調(diào)整。人員和設施人員：生產(chǎn)同類產(chǎn)品的工人可隨時調(diào)用設施： 所用設施完好生產(chǎn)情況生產(chǎn)中質(zhì)量情況：達到圖紙要求。量具檢具狀況：滿足檢測要求。產(chǎn)品性能測試狀況：產(chǎn)品性能滿足圖紙要求確認結(jié)果：性能滿足設計圖紙要求生產(chǎn)主管/日期： 質(zhì)量主管/日期： 技術(shù)主管/日期： 包裝評價驗證表編號： 1-8.4 評價日期： 產(chǎn)品資料產(chǎn)品名稱型式規(guī)格包裝方式紙箱 紙塑箱 周轉(zhuǎn)箱 專用盛具防護手段護圈 紙中包

38、裝 雨篷 碎綿疊放高度五層 六層 評價方式運輸方式空運 火車 汽車 船運 集裝箱所需時刻 運輸目的地 運輸里程 評價結(jié)果評價描述包裝是否破損 是 否包裝是否變形 是 否包裝標識清晰 是 否產(chǎn)品是否損壞 是 否防護是否有效 是 否評價結(jié)論改進項目此 產(chǎn) 品包裝方式能夠投入使用不可投入使用須改進后使用評審小組會簽 項目主管： 制表人： 生產(chǎn)確認試驗 編號： 1-8.5 見試驗報告編號： 1-8.6 生產(chǎn)操縱打算樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)要緊聯(lián)系人/電話:日期（編制）日期（修訂）零件編號/最新更改等級核心小組:顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述: 供方/工廠批準/日期：顧客質(zhì)量批準/日期（如需要）供

39、方/工廠：供方代碼：其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特 性專門特性分類方 法操縱方法反應打算編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本容量頻率11223344556677專門特性符號講明: A:關(guān)鍵 B:要緊的 C:安全的 D:重要的編制: 審核: 批準：產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定 編號： 1-8.7 日 期： 產(chǎn)品名稱： 零件號： 顧客： 制造廠： 初始過程能力研究 Cpk專門特性數(shù) 量要 求可同意未定*2操縱打算批準（如要求） 被批準：是/否* 批準日期 3初始生產(chǎn)樣品特性類不 尺寸 外觀 試驗室 性能4量具和試驗裝置

40、 測量系統(tǒng)分析 專門特性5過程監(jiān)測 過程監(jiān)測指導 過程單 目視輔具6包裝/發(fā)運 包裝批準 裝運試驗數(shù) 量樣 品每一樣品的特性可同意未定* 數(shù) 量要 求可同意未定* 數(shù) 量要 求可同意未定* 數(shù) 量要 求可同意未定* 7認定 小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期 *為跟蹤進展情況，需要制定一個措施打算。 生產(chǎn)件批準保存/提交要求表編號： 01-8.8序號要求提交等級等級1等級2等級3等級4等級51產(chǎn)品的工程轉(zhuǎn)換設計記錄（詳細資料）2工程更改文件，假如有3顧客工程批準，假如要求4過程流程圖解5過程FMEA6尺寸結(jié)果7材料、性能試驗結(jié)果8初始過程研究9測量系統(tǒng)分析研究10具有資格的實驗室文件11

41、操縱打算12產(chǎn)品提交保證書（PSW）13樣品產(chǎn)品14標準樣品15檢查輔具16符合顧客專門要求的記錄17專門要求18供應商的材料不含禁止物質(zhì)的申明19顧客要求的其他材料（應詳細列出）備注：等級的填寫結(jié)果能夠是“S、R、”S=供方必須向指定的顧客產(chǎn)品批準部門提交，并在適當?shù)膱鏊ㄉa(chǎn)場所，保留一份記錄或文件項目的復印件。R=供方必須在適當?shù)膱鏊?，包括生產(chǎn)場所保存，顧客代表有要求時應易于得到。=供方必須在適當?shù)膱鏊４?，并在有要求時向顧客提交。注： 本表內(nèi)容應全部預備齊全。XXX工序能力分析數(shù)據(jù)表編號： 01-8.9公 司車 間工 序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢 具精度檢驗員編組序號

42、12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1 2 3 4 計量數(shù)據(jù)X R 結(jié)論1.A+級 Cpk2.0 特優(yōu) 可考慮成本的降低 2.A+ 級 2.0 Cpk 1.67 優(yōu) 應當保持之 3.A 級 1.67 Cpk 1.33 良 能力良好，狀態(tài)穩(wěn)定，但應盡力提升為A級 4.B 級 1.33 Cpk 1.0 一般 狀態(tài)一般，制程因素稍有變異即有產(chǎn)生不良的危險，應利用各種資源及方法將其提升為 A級 5.C 級 1.0 Cpk 0.67 差 制程不良較多，必須提升其能力 6.D 級 0.67 Cpk 不可同意 其能力太差，應考慮重新整改設計制程。XXX工序能

43、力分析數(shù)據(jù)表公 司車 間工 序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢 具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結(jié)論 初始過程研究 項目編號：HJ-JS-2/08-01公司車 間工 序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢 具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR 結(jié)論初始過程研究 項目編號：HJ-JS-2/08-01公 司車 間工 序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢 具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結(jié)論備注：初始過程研究中的符號含義式中：D4、A2為常數(shù)，它們隨樣本容量的不同而不同，下表是樣本容量從2到10的一個表：n2345678910D4A2d2隨樣本容量變化的常數(shù)下表是樣本容量從2到10的一個表： n2345678910d2XXX產(chǎn)品（系列）編號： 01-8.10 計數(shù)型量具研究報告 量具名稱編號測量參數(shù)試驗人1212判定試驗次數(shù)/項目1234567891011121314151617181920結(jié)論XXX產(chǎn)品（系列）、編號： 01-8.10 計數(shù)型量具研究報告 量具名稱編號測量參數(shù)試驗人1212判