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文檔簡介

1、倉庫物資申購、入庫、儲存、領(lǐng)用管理制度一、目的為了加強對物料的管理，規(guī)范工作程序,特制定本制度。二、范圍本制度規(guī)定了物料采購計劃編制、實施、物料的收、發(fā)、存、倉庫管理等項內(nèi)容。三、物料申購1、根據(jù)各部門申購單、庫存狀況和各部門實際用量制定采購計劃單；2、供應(yīng)檔案上沒有的物料，可根據(jù)使用部門、采購員提供的信息結(jié)合本部門了解的情況制定采購報告并逐級報批；3、采購報告逐級報批，采購報告要求:一是每種物料要有三家以上報價，是每種物料要有明確采購數(shù)量、規(guī)格、品牌、質(zhì)量要求、生產(chǎn)單位(供貨商）等項目;4、開發(fā)新供應(yīng)商,建立供應(yīng)商檔案，經(jīng)部門經(jīng)理審核報審后實施；5、根據(jù)批準的采購計劃和確定的供應(yīng)商實施物料采

2、購；6、根據(jù)自己的調(diào)查,同質(zhì)實際價格低于計劃價時,報請部門主管重新核定價;7、采購物料時嚴格檢查物料質(zhì)量，品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠家必須符合計劃要求；8了解三家以上的報價)。910、組織對供應(yīng)商的評審。11、各部門所需物料須提前天按月擬定采購計劃,并做好費用預(yù)算申請,按照審核流程經(jīng)批準后準于采購。12、不批準臨時采購計劃審批。確實需要增加的臨時性計劃必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特殊審批.四、入庫管理員要嚴格把關(guān),有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與入庫單標(biāo)注明細不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。五、倉庫管理并做好入庫賬冊登記工作;庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮.六、物資領(lǐng)用手續(xù)并交于庫管員;庫單,將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。附：1231(此表一式三份）入庫單NO:科目年月 日對方科目名稱單位數(shù)量單金額百十萬千百十元角用途或原因主管會計保管人經(jīng)手人附件 2出庫單NO:科

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