零部件倉庫管理制度倉庫管理流程倉庫巡查記錄表

1、6/6文件名稱零部件倉庫管理制度文控編號RS/QM-XZ-001版 本A / 01 目的：為使本公司零部件倉庫管理有效運作且有據(jù)可依，特制定本方法。2 適用范圍：適用于零部件倉庫的工作人員。（注：因組織結(jié)構圖為零部件倉庫，故物料也稱零部件）3 職責：選購部為零部件倉庫的歸口管理部門。4 工作程序 4.1 零部件選購4.1.1 選購內(nèi)勤每月10號前收到生產(chǎn)部長制定的月銷售方案，將月銷售方案交倉管員依據(jù)BOM表(產(chǎn)品物料明細表)對庫存物料進行物、賬查核，并在每月13號前4.1.2 銷售內(nèi)勤收到倉管員的缺料物資統(tǒng)計表中的缺料物資，必需于每月15號前全部下達選購方案，防止斷料而延誤生產(chǎn)導致影響發(fā)貨。4

2、.1.3 倉管員必需生疏物資用法狀況和依據(jù)生產(chǎn)部長編制的常用物資庫存標準，4.14.2 零部件入庫手續(xù)4.2.1 供應商來料由選購內(nèi)勤開具入庫驗收單交IQC檢驗員檢驗，4.2.2 選購內(nèi)勤依據(jù)入庫驗收單上的合格結(jié)論，查驗規(guī)格、數(shù)量后予以接收，并開具入庫單一聯(lián)存根，一聯(lián)給供應商作為結(jié)算貨款的依據(jù)，一聯(lián)給倉管員作為入庫依據(jù)；外地供應商開具選購開單交財務部作為結(jié)算貨款的依據(jù)。4.24.2.4 半成品車間零部件入庫由倉管員開具入庫單，后續(xù)工作按4.2.3條款執(zhí)行。4.3 零部件出庫手續(xù)4.34.34.3.3 配料員必需配完一種料后在其物料管理卡上注明出庫數(shù)據(jù)，發(fā)料時倉管員負責開具出庫單一聯(lián)存根，一聯(lián)交

3、領料車間主管作為領料依據(jù)，并準時在電腦數(shù)據(jù)系統(tǒng)上進行出庫登記，確保帳、物、卡全都。【4.4 貯存和防護4.4.1 零部件庫應對全部庫存物資進行區(qū)域劃分、掛牌標識和設置物料放置平面圖，標識內(nèi)容一般包括：名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量。有新物料時必需對物料放置平面圖進行更新。4.4.2 不同的物品不能混放，擺放時應按系列放置，并保持間距和考慮到先進先出。4.4.3 常用零部件應放在近、易取之處，以提高工作效率。4.4.44.4.54.4.6 零部件庫產(chǎn)品堆放應符合產(chǎn)品特點：浩大笨重放下面，輕松小件放上面，易碎怕碰物件須輕拿輕放，做到橫平豎直，垂直靠攏。零部件庫嚴禁4.5 零部件庫倉管員應每月月底查庫一

4、次，填寫倉庫巡查記錄，對超期變質(zhì)物品準時報請技術員或IQC檢驗員重檢，以確定合格與否。4.7 零部件庫數(shù)據(jù)維護4.7.14.7.2 零部件庫倉管員依據(jù)生產(chǎn)部長編制的常用物資庫存標準（此標準編制的前提條件必需是每月份都有訂單且量大的產(chǎn)品），每月月底進行一次盤點，于下月3日前交生產(chǎn)部長審核，同時4.74.7.4 . 車間用法后的剩余物料退回倉庫，經(jīng)IQC檢驗員檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，確保帳、物、卡全都。5 違反懲罰：以上相關人員如有失職處30100元罰款。對生產(chǎn)帶來嚴峻影響的嚴懲不怠。制 定彭 完 富審核批準2012年9月20日20 年月 日20 年月 日倉 庫 巡 查 記 錄文控編號RS/QR-

5、CK-02庫名零部件倉庫檢查日期檢查內(nèi)容檢查人存在問題記錄整改責任人/方案完成日期實際完成日期完 成狀 態(tài)備 注物料是否得到了有效防護?物料標識是否齊全?物料是否進行先進先出?帳卡物是否全都?物料是否在保存期限內(nèi)?缺料物資統(tǒng)計表文控編號RS/QR-CK-01序號品名型號規(guī)格庫存 數(shù)量單位請購數(shù)量銷售狀態(tài)交付期限備注發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存發(fā)貨 庫存?zhèn)渥}管員收到銷售內(nèi)勤供應的月銷售方案，依據(jù)技術部供應的BOM表(產(chǎn)品物料明細表)對庫存物料進行物、賬查核，并在每月13號前填制好本表一份存根、一份交選購內(nèi)勤進行選購，一份交生產(chǎn)部長審核。選購內(nèi)勤收到倉管員填制的本表，應于每月