總承包項目安全管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 總承包項目安全管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團公司項目施工安全準(zhǔn)備及策劃管理、項目分包入場安全管理、項目危險源辨識管理、項目安全防護設(shè)施驗收及拆除管理、施工現(xiàn)場安全標(biāo)識管理、安全檢查及隱患治理管理、施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理、大型設(shè)備安全管理、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理、生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告及責(zé)任追究管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團公司所屬各施工總承包項目經(jīng)理部。本標(biāo)準(zhǔn)中涉及到的條款，如施工所在地有地方要求的，按照地方要求執(zhí)行。無地方要求的，按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)中涉及到分包單位的條款，僅適用于與集團公司形成合同關(guān)系的勞務(wù)分包、專業(yè)分包。建設(shè)單位直接分包單位（與集團公司無合同關(guān)系）、其他施工單位（施工現(xiàn)場相

2、鄰）的安全管理，不適用于本規(guī)范。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 施工安全準(zhǔn)備指項目部為保證工程順利開工與建設(shè)單位、行業(yè)主管部門、其他有關(guān)部門所做的準(zhǔn)備工作。2.2.2 施工安全策劃指項目工程開工前為保證施工全周期生產(chǎn)活動的安全有效所做的策劃活動。2.2.3 重大危險源指施工生產(chǎn)活動中易產(chǎn)生生產(chǎn)安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素或管理缺陷。2.2.

3、4 分包安全資質(zhì)指具有安全生產(chǎn)許可證或省級建設(shè)行政主管部門出具的符合安全生產(chǎn)條件的證明文件。2.2.5 總分包安全管理協(xié)議指分包單位入場后，為明確總、分包各方安全生產(chǎn)管理義務(wù)與責(zé)任而由集團公司擬定的管理協(xié)議書，協(xié)議書經(jīng)由總、分包雙方法人授權(quán)委托人簽字并加蓋雙方單位公章后生效。2.2.6 三類人員安全生產(chǎn)考核合格證指經(jīng)過公司注冊所在地 HYPERLINK /s?wd=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%AE%89%E5%85%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9PhN-mWmsPjbsPAfduHnz0ZwV

4、5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPj6YP1RknHb4 t _blank 建筑安全部門培訓(xùn)過的考核通過的人員，由建設(shè)廳統(tǒng)一下發(fā)的證書。2.2.7 特種作業(yè)人員操作證由 HYPERLINK /item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E7%9B%91%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%80%BB%E5%B1%80 t _blank 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管

5、理總局或行業(yè)主管部門對于特殊行業(yè)實行準(zhǔn)入備案制度所頒發(fā)的證書，可證明持證人受過專業(yè)安全技術(shù)，法律法規(guī)，職業(yè)道德的培訓(xùn)，并已在地方安監(jiān)局、行業(yè)主管部門 HYPERLINK /item/%E5%A4%87%E6%A1%88 t _blank 備案注冊。2.2.8 安全防護用品指在勞動生產(chǎn)過程中使勞動者免遭或減輕事故和 HYPERLINK /item/%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%8D%B1%E5%AE%B3/6060847 t _blank 職業(yè)危害因素的傷害而提供的個人保護用品，直接對人體起到保護作用2.2.9 安全防護設(shè)施指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，將危險、有害因素控制在安全

6、范圍內(nèi)，以及減少、預(yù)防和消除危害所配備的裝置（設(shè)備）和采取的措施。2.2.10 分部工程指按單位工程的結(jié)構(gòu)形式、工程部位、構(gòu)件性質(zhì)、使用材料、設(shè)備種類等的不同而劃分的 HYPERLINK /item/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%A1%B9%E7%9B%AE t _blank 工程項目。如樁基工程、混凝土結(jié)構(gòu)工程等。2.2.11 分項工程是 HYPERLINK /item/%E5%88%86%E9%83%A8%E5%B7%A5%E7%A8%8B t _blank 分部工程的組成部分，是 HYPERLINK /item/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%9B%BE%E9%

7、A2%84%E7%AE%97 t _blank 施工圖預(yù)算中最基本的計算單位，它又是概預(yù)算定額的基本計量單位，故也稱為工程定額子目或工程細目，將分部工程進一步劃分的。它是按照不同的 HYPERLINK /item/%E6%96%BD%E5%B7%A5/32540 t _blank 施工方法、不同材料的不同 HYPERLINK /item/%E8%A7%84%E6%A0%BC t _blank 規(guī)格等確定的。3 職責(zé)3.1 二級單位安全管理部門職責(zé)3.1.1 負責(zé)督導(dǎo)項目部開展施工安全策劃。3.1.2 負責(zé)收集各項目部重大危險源清單，形成二級單位整體危險源清單，并發(fā)布。3.2 項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

8、3.2.1 負責(zé)建立項目安全管理組織體系。3.2.2 負責(zé)對項目部施工安全策劃方案進行評審。3.2.3 負責(zé)審核安全資質(zhì)。3.2.4 負責(zé)擬定安全管理協(xié)議。3.2.5 負責(zé)下發(fā)入場施工許可。3.2.6 負責(zé)確定危險源辨識范圍和辨識方法。3.2.7 負責(zé)對形成的項目重大危險源識別匯總表進行審批，并上報二級單位。3.2.8 負責(zé)對制定的重大危險源控制措施進行審批，并上報二級單位。3.2.9 負責(zé)組織對地上地下管線保護措施驗收、基坑支護、落地式外腳手架、吊籃腳手架、懸挑式外腳手架、鋼管扣件式整成體系、外電線路防護架、附著式升降腳手架進行驗收。3.2.10 負責(zé)填寫驗收記錄。3.2.11 負責(zé)組織對安

9、全防護設(shè)施進行移交。3.3 項目部項目部門職責(zé)3.3.1 負責(zé)準(zhǔn)備并辦理工程安全監(jiān)督備案資料。3.3.2 負責(zé)準(zhǔn)備施工安全策劃方案的資料，并形成項目部施工安全策劃方案。3.3.3 負責(zé)對進場物資進行驗收。3.3.4 負責(zé)進行安全責(zé)任區(qū)劃分。3.3.5 負責(zé)對作業(yè)人員素質(zhì)進行驗證。3.3.6 負責(zé)進行危險源識別工作的具體實施。3.3.7 負責(zé)進行風(fēng)險評價，確定危險源等級并形成項目重大危險源識別匯總表。3.3.8 負責(zé)制定重大危險源控制措施。3.3.9 負責(zé)實施重大危險源控制措施，并在日產(chǎn)管理中判定是否需要進行更新。3.3.10 參與項目副經(jīng)理組織的驗收工作。3.3.11 負責(zé)組織對裝器具、臨邊防

10、護、洞口防護、高處作業(yè)平網(wǎng)防護、大模板插架、井道承重平臺、物料周轉(zhuǎn)平臺、交叉作業(yè)防護、馬道防護等專項安全防護設(shè)施、分配電箱以上用電設(shè)施及線路、起重機械用電、非起重機械用電、照明驗收、臨時用電系統(tǒng)所列各分項安裝完畢后的驗收工作。3.3.12 負責(zé)對驗收合格的安全防護設(shè)施進行移交。3.3.13 負責(zé)填寫驗收記錄。3.3.14 負責(zé)對驗收不合格的安全防護設(shè)施組織進行整改。3.3.15 負責(zé)組織對安全防護設(shè)施拆除申請的確認。3.4 相關(guān)資源方職責(zé)3.4.1 負責(zé)上報安全資質(zhì)。3.4.2 負責(zé)簽訂安全管理協(xié)議并加蓋本公司公章。3.4.3 負責(zé)向項目部進行安全防護設(shè)施的報驗。3.4.4 負責(zé)對驗收不合格的

11、安全防護設(shè)施進行整改。3.4.5 負責(zé)對擬拆除的安全防護設(shè)施進行拆除申請。3.4.6 負責(zé)對項目部同意拆除的安全防護設(shè)施進行拆除。4 管理標(biāo)準(zhǔn)管理的目的與風(fēng)險4.1 集團公司總承包項目安全管理的目的是為規(guī)范和強化集團公司項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)管理，夯實集團公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，預(yù)防各類事故的發(fā)生，保護職工和工人在生產(chǎn)勞動中的健康和生命，促進集團公司施工生產(chǎn)的順利進行。4.2 集團公司總承包項目安全管理的原則包括：合法合規(guī)原則：總承包項目安全管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求；職責(zé)分工原則：總承包項目安全管理需明確各級單位、各級人員應(yīng)履行的職責(zé)，并按照職責(zé)要求開展相關(guān)工作；管理閉環(huán)原則：總承包項目安全管理

12、應(yīng)符合全過程的閉環(huán)管理要求。4.3 集團公司總承包項目安全管理的關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：工程安全監(jiān)督備案的及時性；施工策劃的及時性、充分性和有效性；入場安全資料是否合格、有效；安全責(zé)任區(qū)劃分/交接記錄是否簽認完全；相關(guān)資源方備案的項目經(jīng)理、安全員是否與現(xiàn)場人員一致；重大危險源辨識與評價結(jié)果的合理性、全面性；重大危險源控制措施制定的合理性、有效性；安全防護設(shè)施驗收的真實性；安全防護設(shè)施拆除確認的真實性。4.4 管理標(biāo)準(zhǔn)管理需應(yīng)對的主要風(fēng)險包括：施工安全策劃方案不符合行業(yè)主管部門要求，管理措施無針對性、內(nèi)容不全面；上報的安全資質(zhì)不滿足施工要求，安全管理人員配置不滿足法律法規(guī)要求，現(xiàn)場實際人員與上報人員不

13、一致，造成安全管理責(zé)任不清，安全風(fēng)險加大；安全責(zé)任區(qū)未交接，或交接記錄未簽字，造成責(zé)任不明，增加集團公司安全風(fēng)險的承擔(dān)；危險源辨識不全面、風(fēng)險等級判斷不準(zhǔn)確，造成后續(xù)安全管理重點出現(xiàn)偏差，增加安全風(fēng)險；重大危險源控制措施制定不合理，造成日常管理中安全風(fēng)險加大，易產(chǎn)生新的危險源；危險源更新不及時，現(xiàn)場出現(xiàn)新的安全隱患，且無法得到有效的控制，易造成生產(chǎn)安全事故的發(fā)生；安全防護設(shè)施驗收走過場或為實地進行現(xiàn)場驗收，造成現(xiàn)場搭設(shè)存在隱患變驗收通過，增加了后續(xù)管理的風(fēng)險；使用單位和搭設(shè)單位不一致時，未對安全防護設(shè)施進行交接，未明確相關(guān)方責(zé)任，造成后續(xù)安全防護設(shè)施無人維護，管理混亂；拆除確認不清楚，未進行實

14、地確認，造成拆除過程中存在安全隱患，增加事故風(fēng)險。5 項目施工安全準(zhǔn)備及策劃管理5.1 施工安全準(zhǔn)備5.1.1 工程項目正式開工前，項目經(jīng)理部應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位向所在地建設(shè)行業(yè)主管部門進行安全監(jiān)督備案，填寫“施工現(xiàn)場安全監(jiān)督備案登記表”經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行業(yè)主管部門審批后，報建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案。5.1.2 工程正式開工后，項目經(jīng)理部應(yīng)將集團公司安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件、項目經(jīng)理及專職安全員安全生產(chǎn)考核合格證復(fù)印件（加蓋集團公司公章）留存?zhèn)洳椤?.2 施工安全策劃5.2.1 項目經(jīng)理部安全管理組織體系 工程開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部須成立由項目經(jīng)理負責(zé)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立與施工規(guī)模相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

15、（即安全室），并按要求配備專職安全管理人員，項目經(jīng)理、專職安全管理人員必須持安全生產(chǎn)考核合格證書上崗。 總承包項目應(yīng)建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配置專職安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員的配置要求參照建設(shè)集團有限公司安全生產(chǎn)管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員構(gòu)成、工程技術(shù)室安全管理人員配備完成后，形成書面文件，由項目經(jīng)理審批簽字。5.2.2 項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)責(zé)任制工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部項目經(jīng)理須根據(jù)本單位崗位設(shè)置、人員配備情況，建立項目經(jīng)理部各崗位、各級員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制。具體要求參照建設(shè)集團有限公司安全生產(chǎn)

16、責(zé)任制。5.2.3 法律法規(guī)的獲取和培訓(xùn) 工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部安全工程師應(yīng)獲取區(qū)縣級、區(qū)縣級以下級別的地方管理規(guī)定，并負責(zé)及時獲取“集團公司有效安全法律法規(guī)清單”，進而形成項目經(jīng)理部的“有效安全法律法規(guī)規(guī)定清單” 項目經(jīng)理部安全工程師獲取法規(guī)后，應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報，并組織學(xué)習(xí)，留存學(xué)習(xí)記錄。5.2.4 安全管理制度的獲取與制定 工程正式開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部安全工程師應(yīng)登陸集團公司網(wǎng)站，獲取集團公司“安全管理制度有效清單”，同時依據(jù)項目實際情況制定安全生產(chǎn)各項管理制度，形成“制度匯編”，項目經(jīng)理審批簽字。北京市行政區(qū)內(nèi)工程項目須報監(jiān)理單位備案。 制度包括但不限于：安全生產(chǎn)教育培

17、訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、具有較大危險因素的作業(yè)場所安全管理制度、危險作業(yè)管理制度、分包安全管理規(guī)定、工種安全操作規(guī)程等。6 項目分包入場安全管理6.1 安全資格審查6.1.1 項目經(jīng)理部招標(biāo)、選用分包（含勞務(wù)分包、專業(yè)分包）時，安全工程師負責(zé)審核分包企業(yè)安全資質(zhì)（原件），了解分包安全管理能力和業(yè)績，并在選用分包的相關(guān)文件上簽署意見。6.1.2 安全資質(zhì)證明文件主要包括：法人安全資質(zhì)、現(xiàn)場負責(zé)人安全資質(zhì)及法人授權(quán)委托書、專職安全員安全資質(zhì)、特種工資質(zhì)等相關(guān)證照。6.2 合同簽訂階段總分包安全責(zé)任界定、告知6.2.1 項目經(jīng)理部確定分包單位后，在簽訂分包合同前，安全工程師須要求

18、分包單位提交本單位法人安全資質(zhì)、現(xiàn)場負責(zé)人安全資質(zhì)及法人授權(quán)委托書，安全工程師核實其與招標(biāo)階段所提交的資質(zhì)證明文件一致后，留存上述證件的復(fù)印件，并加蓋分包單位公司法人章。6.2.2 證照核驗完畢后，安全工程師負責(zé)擬定“總分包安全管理協(xié)議”，并將“協(xié)議”作為合同的附件，報二級單位審批，二級單位安全環(huán)保部審核合格后，加蓋公司公章，再由項目經(jīng)理部交分包單位加蓋印章（騎縫章）及法人代表（或授權(quán)委托人）簽字，集團公司安全環(huán)保部、項目經(jīng)理部、分包單位分別留存。6.2.3 安全協(xié)議簽訂完畢后，安全工程師須向分包單位下發(fā)“分包安全管理手冊”,使分包單位了解項目經(jīng)理部安全管理流程。6.3 正式施工前安全施工許可

19、6.3.1 分包單位入場后,開始施工前,項目經(jīng)理部工程技術(shù)室、商務(wù)室須按程序要求，核實分包整體管理能力滿足現(xiàn)場要求后，安全工程師下發(fā)“入場施工安全許可”，由項目經(jīng)理審批后，分包單位方可組織施工。6.3.2 分包管理人員安全資質(zhì)備案項目經(jīng)理部安全工程師需要求分包單位提交本單位現(xiàn)場負責(zé)人、專職安全員名冊，并附安全生產(chǎn)考核合格證原件及復(fù)印件（加蓋分包單位法人章），安全工程師核實其符合要求后，在“分包安全資質(zhì)審查表”內(nèi)簽署意見, 退還原件，留存復(fù)印件及相關(guān)記錄。6.3.3 特殊工種安全資質(zhì)備案項目經(jīng)理部安全工程師須要求分包單位提交本單位特種工名冊，并附證照原件、證照復(fù)印件（加蓋分包單位法人章），安全工

20、程師核實其真?zhèn)渭疤胤N工數(shù)量能否滿足施工需要后，在“特種作業(yè)人員安全資質(zhì)審查登記表”內(nèi)簽署意見，并留存相關(guān)記錄。6.3.4 務(wù)工人員安全素質(zhì)驗證項目經(jīng)理部土建工程師須要求分包單位提交入場工人花名冊，土建工程師收到新名冊后，報安全工程師，由安全工程師向每位工人發(fā)放教育材料（如：施工現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識手冊），留存發(fā)放記錄，同時組織對其進行入場安全教育、考核，留存入場安全教育記錄卡及安全考核試卷。具體執(zhí)行要求參建建設(shè)集團安全教育培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)6.3.5 防護用品安全性能驗證 項目經(jīng)理部商務(wù)室須要求分包單位提交本單位的安全防護用品（安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等）臺帳，材料工程師根據(jù)分包提交的臺帳，組織安全工

21、程師共同對實物進行驗收。 材料工程師應(yīng)對驗收結(jié)果進行登記，填寫“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”，對驗收合格的防護用品，材料工程師在分包臺帳中進行標(biāo)識，并盡量對實物進行標(biāo)識；對驗收不合格的防護用品，材料工程師須發(fā)布“防護用品入場驗收不合格工作聯(lián)系單”，經(jīng)項目經(jīng)理審批、分包負責(zé)人簽字后，堅決予以清退。商務(wù)室留存上述工作記錄。 分包所有進場的防護用品均經(jīng)驗收合格后，商務(wù)室在“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”相應(yīng)欄內(nèi)簽署意見，分包單位方可使用該類防護用品，商務(wù)室留存上述工作記錄。6.3.6 重要物資安全性能驗證 項目經(jīng)理部商務(wù)室須要求分包單位提交本單位的鋼絲繩、氧氣乙炔、油漆

22、涂料等物資臺帳，材料工程師根據(jù)分包提交的臺帳，組織土建工程師、安全工程師、電氣工程師、水暖工程師、機械管理員等人員進行實物驗收。 商務(wù)室應(yīng)對驗收結(jié)果進行登記，填寫“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”，對驗收合格的重要物資，材料工程師在分包臺帳中進行標(biāo)識，并盡量對實物進行標(biāo)識；對驗收不合格的重要物資，材料工程師須發(fā)布“重要物資入場驗收不合格工作聯(lián)系單”，經(jīng)項目經(jīng)理審批、分包負責(zé)人簽字后，堅決予以清退。商務(wù)室留存上述工作記錄。 分包所有進場的重要物資均經(jīng)驗收合格后，商務(wù)室在“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”相應(yīng)欄內(nèi)簽署意見，分包單位方可使用該類防護用品，商務(wù)室留存上述工作記錄

23、。 易燃易爆物品入場后，材料工程師需會同土建工程師明確存放地及存放要求。6.3.7 重要電氣設(shè)備設(shè)施安全性能驗證 項目經(jīng)理部電氣工程師須要求分包單位提交本單位施工所用的配電箱、電纜、漏電保護器等臨電器材臺帳，電氣工程師根據(jù)分包提交的臺帳，組織土建工程師、安全工程師進行實物驗收。 電氣工程師應(yīng)對驗收結(jié)果進行登記，填寫“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”，對驗收合格的重要電氣設(shè)備設(shè)施，電氣工程師在分包臺帳中進行標(biāo)識，并盡量對實物進行標(biāo)識；對驗收不合格的重要物資，電氣工程師須發(fā)布“重要電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收不合格工作聯(lián)系單”，經(jīng)項目經(jīng)理審批、分包負責(zé)人簽字后，堅決予以清退。商務(wù)室留存上述工作

24、記錄。 分包所有進場的重要電氣設(shè)備設(shè)施均經(jīng)驗收合格后，電氣工程師在“防護用品/重要物資/電氣設(shè)備設(shè)施入場驗收表”相應(yīng)欄內(nèi)簽署意見，分包單位方可使用該類設(shè)備設(shè)施。電氣工程師留存上述工作記錄。6.3.8 分包安全責(zé)任區(qū)界定 項目經(jīng)理部土建工程師須為分包單位明確安全責(zé)任區(qū)，留存“安全責(zé)任區(qū)劃分/交接記錄”，履行簽字手續(xù)。 分包單位撤場時，土建工程師須組織進場分包與撤場分包單位進行責(zé)任區(qū)交接，同時將責(zé)任區(qū)內(nèi)的安全防護設(shè)施進行驗收交接，并履行手續(xù)，留存“安全責(zé)任區(qū)劃分/交接記錄”。6.3.9 安全施工許可上述程序履行完畢后，安全工程師須下發(fā)“入場施工安全許可”，土建工程師、材料工程師、電氣工程師等人員在

25、“入場施工安全許可”上簽署意見齊全后，經(jīng)項目經(jīng)理審批同意，土建工程師方可組織分包單位進行施工。6.4 施工過程中動態(tài)安全管理6.4.1 管理人員變更備案工程施工期間，分包單位安全管理人員發(fā)生變化時，安全工程師須要求分包單位提交更新后的本單位專職安全員名冊、安全生產(chǎn)考核合格證原件及復(fù)印件（加蓋分包單位法人章），之后，安全工程師組織執(zhí)行分包管理人員安全資質(zhì)備案，具體見6.3.2分包管理人員安全資質(zhì)備案。6.4.2 特殊工種變更備案工程施工期間，分包單位特殊工種發(fā)生變化時，安全工程師須要求分包單位提交本單位更新后的特種工名冊、證照原件、證照復(fù)印件（加蓋分包單位法人章），之后安全工程師執(zhí)行特殊工種安全

26、資質(zhì)備案，具體見6.3.3特殊工種安全資質(zhì)備案，并要求分包單位注明特種工退場時間。6.4.3 對新入場工人安全素質(zhì)驗證工程施工期間，分包單位有新工人進入現(xiàn)場時，土建工程師須要求分包單位提交新入場工人花名冊，土建工程師收到新名冊后，執(zhí)行務(wù)工人員安全素質(zhì)驗證，具體見6.3.4務(wù)工人員安全素質(zhì)驗證。6.4.4 對安全防護用品的驗證施工過程中，分包單位所帶的防護用品發(fā)生變化時，材料工程師須要求分包單位提交更新后的用品臺帳，材料工程師執(zhí)行防護用品安全性能驗證，具體見6.3.5 防護用品安全性能驗證。6.4.5 對重要物資的驗證施工過程中，分包單位所帶的物資發(fā)生變化時，材料工程師須要求分包單位提交更新后的

27、物資臺帳，材料工程師執(zhí)行重要物資安全性能驗證，具體見6.3.6重要物資安全性能驗證。6.4.6 對重要電氣設(shè)備設(shè)施的驗證施工過程中，分包單位所帶的電氣設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化時，電氣工程師須要求分包單位提交更新后的設(shè)備設(shè)施臺帳，電氣工程師組織執(zhí)行重要電氣設(shè)備設(shè)施安全性能驗證，具體見6.3.7重要電氣設(shè)備設(shè)施安全性能驗證。6.4.7 安全教育 施工過程中，安全工程師須每月組織對分包單位施工作業(yè)人員進行有針對性的安全教育，安全工程師開展教育前，發(fā)布“分包安全教育通知”，經(jīng)副經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字同意后，由安全工程師組織實施，參加教育的分包單位和工人必須在教育記錄上簽字，工程技術(shù)室留存教育記錄，并附影像記錄。

28、施工過程中，安全工程師結(jié)合階段性施工、節(jié)前節(jié)后、季節(jié)性施工等情況，認為有必要組織安全教育時，執(zhí)行上款程序要求。 施工過程中，安全工程師須要求分包單位每月至少自行開展一次日常安全教育，每月至少自行開展兩次特種作業(yè)安全教育，并將教育結(jié)果報項目經(jīng)理部工程技術(shù)室存檔。6.4.8 班前講話分包單位各作業(yè)班組長于每班工作開始前必須對本班組全體人員進行班前安全活動，填寫“班組班前講話記錄”，并每月交項目經(jīng)理部工程技術(shù)室存檔。工程技術(shù)室應(yīng)每月檢查分包單位班前講話活動開展情況。7 項目危險源辨識管理7.1 項目危險源辨識7.1.1 工程項目開工一個月內(nèi)，項目經(jīng)理部副經(jīng)理、安全總監(jiān)、土建工程師、電氣工程師、水暖工

29、程師、材料工程師應(yīng)根據(jù)工程項目特點，確定本項目危險源的辨識范圍和評價方法。7.1.2 項目經(jīng)理部副經(jīng)理、安全總監(jiān)、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師、材料工程師應(yīng)根據(jù)評價方法對識別出的危險源進行評價，并確定危險源的風(fēng)險等級，形成項目重大危險源識別匯總表，報項目經(jīng)理審批，二級單位備案。7.1.3 項目經(jīng)理部副經(jīng)理應(yīng)制定重大危險源控制措施，形成重大危險源控制措施，報項目經(jīng)理審批，二級單位備案。7.2 項目危險源更新當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對項目危險源進行更新：a）國家政策、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）當(dāng)年度所在地舉辦重大活動；c）施工設(shè)計或施工工藝發(fā)生變化；d）當(dāng)年度出現(xiàn)罕見天氣重大災(zāi)害；e）

30、集團公司崗位設(shè)置或經(jīng)營架構(gòu)發(fā)生變化；f）其他可能影響危險源增多或減少的情況。8 項目安全防護設(shè)施驗收及拆除管理8.1 項目安全防護設(shè)施驗收管理8.1.1 分項工程及安全防護措施按交底做到位后，項目經(jīng)理部必須及時組織分包單位填寫“安全防護驗收申請單”進行報驗、及時組織相關(guān)單位進行驗收，同時履行簽字手續(xù)。8.1.2 地上、地下管線保護措施驗收地上、地下管線保護措施完成后，項目經(jīng)理部土建工程師組織分包單位報驗，分包單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，總工程師組織分包單位、土建工程師、安全工程師等相關(guān)人員，對防護措施進行驗收，土建工程師填寫驗收記錄，參加驗收人員簽字確認。8.1.3

31、基坑支護驗收基坑支護完成后，項目經(jīng)理部土建工程師組織分包單位報驗，分包單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，總工程師負責(zé)組織分包單位、土建工程師、質(zhì)量工程師、安全工程師等相關(guān)人員，按照設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工專項方案及相關(guān)規(guī)范進行驗收，土建工程師填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認。8.1.4 土建安全防護驗收 吊裝器具、臨邊防護（基坑臨邊、樓層四周臨邊、陽臺臨邊、樓梯臨邊、各種垂直運輸卸料平臺臨邊等部位）、洞口防護（預(yù)留洞口防護、通道口防護、井道口防護）、高處作業(yè)平網(wǎng)防護（外立面平網(wǎng)防護、外裝修腳手架平網(wǎng)防護、滿堂腳手架施工平網(wǎng)防護）、大模板插架、井道承重平臺、物料周轉(zhuǎn)

32、平臺、交叉作業(yè)防護（如結(jié)構(gòu)采用非落地式腳手架而進行回填土施工、處于塔吊等設(shè)備起重臂回轉(zhuǎn)范圍之內(nèi)的人流較多的通道、結(jié)構(gòu)施工時相鄰近的作業(yè)面存在較大高差等情況）、馬道防護等各專項安全防護設(shè)施安裝完畢后，由搭設(shè)單位自檢合格后，項目經(jīng)理部土建工程師組織搭設(shè)單位報驗，搭設(shè)單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部安全工程師，由安全工程師組織技術(shù)人員進行驗收。合格后移交至使用單位，由使用單位負責(zé)維護。土建工程師填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認，安全工程師留存驗收記錄，土建工程師留存報驗單。 落地式外腳手架、吊籃腳手架、懸挑式外腳手架、鋼管扣件式支撐體系、外電線路等各項安裝完畢后，由搭設(shè)單位自檢合格

33、后，項目經(jīng)理部土建工程師組織搭設(shè)單位報驗，搭設(shè)單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部總工程師，由總工程師組織安全工程師及相關(guān)人員進行驗收（需報監(jiān)理驗收的項目，由安全室報監(jiān)理），合格后移交至使用單位，由使用單位負責(zé)維護。技術(shù)人員填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認，專職安全管理人員留存驗收記錄，專業(yè)工長留存報驗單。 附著式升降腳手架（整體提升架或爬架）第一次搭設(shè)完畢后，驗收同上述所列各項驗收程序。以后每次的提升，由搭設(shè)單位自檢合格后，項目經(jīng)理部土建工程師組織搭設(shè)單位報驗，搭設(shè)單位填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部安全工程師，由安全工程師組織技術(shù)人員進行驗收（需報監(jiān)理驗收的項目，由安

34、全室報監(jiān)理），合格后移交至使用單位，由使用單位負責(zé)維護。土建工程師填寫“驗收記錄”，參加驗收人員簽字確認，土建工程師留存驗收記錄和報驗單。8.1.5 臨時用電安全防護驗收分配電箱以上用電設(shè)施及線路、起重機械用電、非起重機械用電、照明驗收、 臨時用電系統(tǒng)，所列各分項安裝完畢后，由安裝單位自檢合格后，填寫“安全防護驗收申請單”，報項目經(jīng)理部電氣工程師，由電氣工程師組織安全工程師及相關(guān)人員進行驗收（需報監(jiān)理驗收的項目，由電氣主管報監(jiān)理單位），合格后移交至使用單位，由使用單位負責(zé)維護。電氣工程師填寫“驗收記錄”。參加驗收人員簽字確認，電氣工程師留存驗收記錄及報驗單。8.2 安全防護設(shè)施拆除管理8.2.

35、1 各項安全防護根據(jù)工程進展情況，需要拆除時，必須由土建工程師組織占用該防護設(shè)施部位的分包單位填寫“安全防護設(shè)施拆除申請單”，報項目經(jīng)理部安全工程師。8.2.2 安全工程師收到拆除申請后，組織技術(shù)人員研究確認可以拆除（或采取必要防護措施后可拆除）后，在申請單上簽署同意意見，土建工程師必須在看到技術(shù)、安全等專業(yè)簽字齊全的“安全防護設(shè)施拆除申請單”后，方可組織拆除該部位的防護設(shè)施，并組織在該部位施工，安全工程師留存記錄。8.2.3 分包單位未向項目經(jīng)理部提出申請，私自拆除防護設(shè)施時，土建工程師必須采取措施制止分包單位施工。9 施工現(xiàn)場安全標(biāo)識管理項目經(jīng)理部應(yīng)繪制施工現(xiàn)場“安全標(biāo)識布置平面圖”，并按

36、平面圖設(shè)計要求在施工現(xiàn)場內(nèi)掛設(shè)安全標(biāo)識。具體管理要求參見建設(shè)集團施工現(xiàn)場安全標(biāo)識管理制度10 安全檢查及隱患治理管理項目經(jīng)理部應(yīng)定期開展安全檢查及隱患排查治理管理，并接受集團公司、二級單位的安全檢查及隱患排查管理工作。具體管理要求參見建設(shè)集團安全檢查及隱患治理管理標(biāo)準(zhǔn)11 施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理項目經(jīng)理部應(yīng)在開工一個月內(nèi)，根據(jù)項目實際情況對施工全周期內(nèi)擬發(fā)生危險作業(yè)進行辨識，并根據(jù)建設(shè)集團施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定開展危險作業(yè)的管理工作。12 大型設(shè)備安全管理12.1 項目部應(yīng)對施工現(xiàn)場內(nèi)存在的大型設(shè)備進行從采購入場安裝到拆除退場的全過程動態(tài)管理。具體管理要求參見物資設(shè)備部建設(shè)集團設(shè)備管

37、理標(biāo)準(zhǔn)。12.2 大型設(shè)備的入場安裝、拆除安全管理12.2.1 項目經(jīng)理部材料工程師、土建工程師、安全工程師對大型設(shè)備和安拆單位的安全資質(zhì)進行審核，并簽訂安拆協(xié)議，明確各方安全責(zé)任。12.2.2 大型設(shè)備安裝、拆除前應(yīng)編制專項施工方案，由技術(shù)部門審批通過后方可實施。12.2.3 項目經(jīng)理部安全工程師應(yīng)對安拆人員的特種作業(yè)操作資格證書進行核驗，并對其進行入場安全教育考核，教育考核合格后方可入場進行大型設(shè)備的安拆作業(yè)。12.2.4 項目經(jīng)理部大型設(shè)備安拆作業(yè)實行危險作業(yè)管理，具體要求參照建設(shè)集團施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)12.3 大型設(shè)備的過程安全管理12.3.1 項目經(jīng)理部安全工程師、機械管理員應(yīng)

38、采取日檢、周檢、專項檢查等形式對施工現(xiàn)場的大型設(shè)備的安全狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)立即組織人員進行整改。12.3.2 大型設(shè)備的各類安全裝置應(yīng)嚴格按照產(chǎn)品說明書和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進行年檢，安全裝置超期未做檢測的大型設(shè)備嚴禁使用。12.3.3 各二級單位安全管理部門應(yīng)聯(lián)合物資設(shè)備部門定期委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)對在用的大型起重機械設(shè)備的安全狀況進行檢測。自設(shè)備安裝使用開始6個月內(nèi)必須進行一次委外檢測工作，并留存相關(guān)報告記錄。12.3.4 起重機械的使用應(yīng)符合“十不吊”原則：a）信號指揮不明不準(zhǔn)吊；b）斜牽斜掛不準(zhǔn)吊；c）吊物重量不明或超負荷不準(zhǔn)吊；d）散物捆扎不牢或物料裝放過滿不準(zhǔn)吊；e

39、）吊物上有人不準(zhǔn)吊；f）埋在地下物不準(zhǔn)吊；g）安全裝置失靈或帶病不準(zhǔn)吊；h）現(xiàn)場光線陰暗看不清吊物起落點不準(zhǔn)吊；i）棱刃物與鋼絲繩直接接觸無保護措施不準(zhǔn)吊；j）六級以上強風(fēng)不準(zhǔn)吊。13 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理項目經(jīng)理部應(yīng)制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理辦法，并定期開展應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。具體要求參見建設(shè)集團生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理制度。14 生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告及責(zé)任追究管理發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，項目部應(yīng)積極配合政府部門事故調(diào)查組、集團公司事故調(diào)查組、二級單位事故調(diào)查組的調(diào)查處理工作。具體要求參見建設(shè)集團生產(chǎn)安全事故報告及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)15 報告和記錄15.1 報告和記錄無。

40、15.2 支持性文件安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)責(zé)任制度安全教育培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場安全標(biāo)識管理制度安全檢查及隱患治理管理標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場危險作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理制度生產(chǎn)安全事故報告及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1（規(guī)范性附錄）施工安全準(zhǔn)備及策劃流程圖施工安全準(zhǔn)備及策劃流程圖JSAQHB028L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）施工安全準(zhǔn)備及策劃流程說明表施工安全準(zhǔn)備及策劃流程說明表JSAQHB028L1-2序號流程步驟步驟說明時限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始項目部組建及安全管理人員配備到位后，啟動該流程。即時項目經(jīng)理部2建立安全管理組織體系項目組建完成15天內(nèi)，項目經(jīng)理部根

41、據(jù)項目部人員配置情況，建立項目安全管理組織體系，成立由項目經(jīng)理為組長、項目安全總監(jiān)或項目副經(jīng)理為副組長、安全工程師、土建工程師等為組員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。工程技術(shù)室為項目部安全管理職能部門。5天項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)人員配置項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組3準(zhǔn)備工程安全監(jiān)督備案資料工程技術(shù)室根據(jù)地方要求，收集建設(shè)方、監(jiān)理方及施工方工程安全監(jiān)督備案資料。10天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室政府部門的備案資料清單工程安全監(jiān)督備案資料4辦理工程安全監(jiān)督備案工程開工1個月內(nèi)，工程技術(shù)室去當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門辦理工程安全監(jiān)督備案。1天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室工程安全監(jiān)督備案資料工程安全監(jiān)督備案表5.1獲取法律法規(guī)及其他要求文件工程開工

42、1個月，工程技術(shù)室通過向二級單位安全環(huán)保部索要、網(wǎng)絡(luò)搜索等多種方式獲取工程所在地省、地區(qū)安全法律法規(guī)及其他要求，形成本工程項目部適用的安全法律法規(guī)及其他要求目錄清單。3天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室施工總承包合同法律法規(guī)及其他要求目錄清單5.2制定安全管理措施工程開工1個月內(nèi)，項目經(jīng)理組織工程技術(shù)室根據(jù)二級單位安全管理規(guī)章制度，制定本項目安全管理措施。3天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室二級單位安全管理規(guī)章制度項目部安全管理措施5.3風(fēng)險辨識評價工程開工1個月內(nèi)，項目經(jīng)理組織工程技術(shù)室相關(guān)人員根據(jù)施工特點，對工程作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的重大危險源進行識別和評價并針對各類重大危險源制定控制措施。3天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室

43、集團公司危險作業(yè)清單施工組織設(shè)計施工總承包合同施工圖紙重大危險源識別評價匯總表重大危險源控制措施5.4應(yīng)急預(yù)案制定工程開工1個月內(nèi)，項目經(jīng)理組織工程技術(shù)室相關(guān)人員根據(jù)本工程實際情況，編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援綜合、專項預(yù)案及現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。3天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室二級單位應(yīng)急預(yù)案施工組織設(shè)計生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援綜合、專項預(yù)案6形成施工安全策劃方案項目經(jīng)理組織工程技術(shù)室對獲取的法律法規(guī)、制定的安全管理措施、辨識評價出的重大危險源及控制措施、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援專項預(yù)案及現(xiàn)場處置措施及其他安全管理要素進行匯總，形成本項目施工安全策劃方案初稿。3天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室法律法規(guī)及其他要求目錄清單、項目

44、部安全管理措施、重大危險源識別評價及控制措施、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案等施工安全策劃方案初稿7評審【C01】項目安全總監(jiān)或副經(jīng)理對施工安全策劃方案初稿是否適用本工程、是否符合上級部門要求、內(nèi)容是否全面進行審核，項目經(jīng)理對方案進行確認審批。2天項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)施工安全策劃方案初稿施工安全策劃方案評審稿8備案項目經(jīng)理部將項目施工安全策劃方案上報二級單位安全管理部門備案。1天二級單位安全管理部門施工安全策劃方案9資料存檔工程技術(shù)室對施工安全準(zhǔn)備及策劃流程過程中形成的資料進行存檔，以備查驗。1天項目經(jīng)理部工程技術(shù)室施工安全策劃方案10結(jié)束資料存檔此流程結(jié)束。即時附錄A.3（規(guī)范性附錄）施工安全準(zhǔn)備及策劃

45、風(fēng)險控制矩陣施工安全準(zhǔn)備及策劃風(fēng)險控制矩陣JSAQHB028L1-3風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門R01施工安全策劃方案不符合行業(yè)主管部門要求，管理措施無針對性、內(nèi)容不全面。運營風(fēng)險23中等風(fēng)險【C01】評審【C01】項目安全總監(jiān)或副經(jīng)理對施工安全策劃方案初稿是否適用本工程、是否符合上級部門要求、內(nèi)容是否全面進行審核，項目經(jīng)理對方案進行確認審批。項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)

46、險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中等風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）施工安全準(zhǔn)備及策劃權(quán)限指引表施工安全準(zhǔn)備及策劃權(quán)限指引表JSAQHB028L1-4序號事項責(zé)任部門二級單位安全管理部門項目經(jīng)理部內(nèi)業(yè)資料崗安全、土建、電氣工程師安全總監(jiān)或項目副經(jīng)理項目經(jīng)理1建立安全管理組織體系項目經(jīng)理部執(zhí)行組織2準(zhǔn)備工程安全監(jiān)督備案資料項目經(jīng)理部執(zhí)行指導(dǎo)組織3辦理工程安全監(jiān)督備案項目經(jīng)理部執(zhí)行4獲取法律法規(guī)文件項目經(jīng)理部執(zhí)行5制定安全管理

47、措施項目經(jīng)理部執(zhí)行6風(fēng)險辨識評價項目經(jīng)理部執(zhí)行7應(yīng)急救援預(yù)案制定項目經(jīng)理部執(zhí)行8形成施工安全策劃方案項目經(jīng)理部執(zhí)行審核審批9施工安全策劃方案備案二級單位執(zhí)行10資料歸檔項目經(jīng)理部執(zhí)行附錄B.1（規(guī)范性附錄）項目分包入場安全管理流程圖項目分包入場安全管理流程圖JSAQHB028L2-1附錄B.2（規(guī)范性附錄）項目分包入場安全管理流程說明表項目分包入場安全管理流程說明表JSAQHB028L2-2安全管理協(xié)議安全責(zé)任區(qū)劃分/交接記錄入場施工安全許可附錄B.3（規(guī)范性附錄）項目分包入場安全管理流程風(fēng)險控制矩陣項目分包入場安全管理流程風(fēng)險控制矩陣JSAQHB028L2-3備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選

48、填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中等風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄B.4（規(guī)范性附錄）項目分包入場安全管理流程權(quán)限指引表項目分包入場安全管理流程權(quán)限指引表JSAQHB028L2-4序號事項責(zé)任部門項目經(jīng)理部相關(guān)資源方安全總監(jiān)/副經(jīng)理安全工程師電氣工程師土建工程師材料工程師產(chǎn)權(quán)單位/安拆

49、單位1上報安全資質(zhì)項目部組織2審核安全資質(zhì)項目部組織配合3擬定安全管理協(xié)議項目部組織4簽訂安全管理協(xié)議項目部執(zhí)行5進場物資驗收項目部組織組織組織配合6安全責(zé)任區(qū)劃分項目部參與參與參與組織配合7作業(yè)人員素質(zhì)驗證項目部組織配合8下發(fā)入場施工許可項目部組織9資料歸檔項目部組織附錄C.1（規(guī)范性附錄）項目危險源辨識流程圖項目危險源辨識流程圖JSAQHB028L3-1附錄C.2（規(guī)范性附錄）項目危險源辨識流程說明表項目危險源辨識流程說明表JSAQHB028L3-2附錄C.3（規(guī)范性附錄）項目危險源辨識風(fēng)險控制矩陣項目危險源辨識風(fēng)險控制矩陣JSAQHB028L3-3備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、

50、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標(biāo)的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中等風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄C.4（規(guī)范性附錄）項目危險源辨識權(quán)限指引表項目危險源辨識權(quán)限指引表JSAQHB028L3-4序號事項責(zé)任部門二級單位項目經(jīng)理部內(nèi)業(yè)資料崗項目經(jīng)理副經(jīng)理安全工程師土建工程師電氣工程師1確定危險源辨識范圍項目部組織2確定危險源的評價方法項目部組織3進行危險源辨識項目部參與組織參與4進行風(fēng)險評價項目部參與組織參與5確定危險源風(fēng)險等級項目部組織6形成項目重大危險源識別匯總表項目部備案審批審核7制定重大危險源控制措施項目部備案審批審核擬定8危險源更新項目部參與組織參與9資料歸檔項目部組織附錄