2022年內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)講話精編

1、第12頁(yè)共12頁(yè)2022年內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)講話精編同志們：這次會(huì)議的主要任務(wù)，是傳達(dá)學(xué)_企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議、_年公司工作會(huì)議等一系列會(huì)議精神，研究部署_年公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作，特別是圍繞審計(jì)風(fēng)控人員能力提升，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和研討。雖然沒(méi)能參加昨天的會(huì)議，但從拿到的會(huì)議材料，以及與部分與會(huì)同志的溝通交流中，我了解到，本次會(huì)議內(nèi)容豐富、注重實(shí)效。去年_月，_就中央企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改做出重要批示，強(qiáng)調(diào)審計(jì)工作既要敢于和善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更要積極主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題解決。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終對(duì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作高度重視。劉總、馬_在不同場(chǎng)合曾多次強(qiáng)調(diào)，要求內(nèi)審部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)關(guān)和集團(tuán)公司關(guān)于不斷加強(qiáng)審計(jì)與風(fēng)

2、險(xiǎn)內(nèi)控工作的要求，積極進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，依法履行職責(zé)，不斷提高工作質(zhì)量和水平。集團(tuán)內(nèi)審工作是劉總親自主抓，由我協(xié)助聯(lián)系，這表明集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作十分重視。我今天來(lái)的目的之一，就是代表劉總和馬書(shū)記來(lái)看望在座各位公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控戰(zhàn)線的同志們。感謝大家所付出的辛勤努力，同時(shí)也希望大家在新的一年里再接再厲、扎實(shí)工作，努力創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)，不辜負(fù)公司對(duì)內(nèi)審工作的信任與期望。借此機(jī)會(huì)，我想就公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作講三點(diǎn)意見(jiàn)。第一，充分肯定公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作取得的成績(jī)。近幾年來(lái)，公司內(nèi)審克服各種困難，一方面積極做好審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)工作，落實(shí)審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果向管理成效轉(zhuǎn)化；另一方面有效履行

3、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控綜合管理職責(zé)，推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)與機(jī)制運(yùn)行，各項(xiàng)工作取得了新成績(jī)，為公司完善公司治理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，打贏轉(zhuǎn)型發(fā)展、品牌建設(shè)和能力提升新三場(chǎng)戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)“打造世界一流，建設(shè)幸福公司”戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)揮了積極作用。一是內(nèi)審_體系日益完善。集團(tuán)公司建立總審計(jì)師制度，整合內(nèi)審資源，實(shí)施內(nèi)審_機(jī)構(gòu)變革。集團(tuán)、股份兩級(jí)審計(jì)部門(mén)合署辦公，按照“一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”的安排，建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的內(nèi)審_體系。股份公司各層級(jí)設(shè)置審計(jì)、風(fēng)控崗位，配備專兼職人員，夯實(shí)了內(nèi)審轉(zhuǎn)型發(fā)展的_基礎(chǔ)。二是內(nèi)審轉(zhuǎn)型力度逐年加大。各層級(jí)內(nèi)審工作努力服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和改革發(fā)展大局，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向和服

4、務(wù)意識(shí)，超越賬簿、深入流程、支持管控，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。加快轉(zhuǎn)型，注重過(guò)程控制和事前防范，積極探索內(nèi)控審計(jì)、it審計(jì)等新領(lǐng)域，有效開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控評(píng)價(jià)，為公司決策、經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)運(yùn)行等各方面提供了有力支撐。三是促進(jìn)管理提升作用明顯。公司內(nèi)審工作聚焦企業(yè)重大決策、業(yè)務(wù)流程與授權(quán)責(zé)任、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制、大額資金安全性、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及效果、內(nèi)控體系有效性等方面，通過(guò)_實(shí)施不良資產(chǎn)、股權(quán)投資、合作營(yíng)銷航班、基建項(xiàng)目管理等方面的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，客觀揭示和預(yù)警各類風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)成果應(yīng)用，著力推進(jìn)問(wèn)題整改，對(duì)促進(jìn)公司管理提升，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。四是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)持續(xù)深化。制定出臺(tái)

5、了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法。完善工作機(jī)制，在公司“大監(jiān)督”格局下，加強(qiáng)與人力資源、財(cái)務(wù)、規(guī)劃、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)的聯(lián)動(dòng)與協(xié)同。加大資源投入，僅_年就_實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，占全年項(xiàng)目總數(shù)的_%。確保審計(jì)覆蓋面，做到“有委托必審計(jì)”，為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為、監(jiān)督重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、加強(qiáng)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮了較好的作用。五是風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作扎實(shí)推進(jìn)。統(tǒng)籌規(guī)劃，搭建風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控_體系，基本形成了涵蓋各層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)骨干隊(duì)伍；推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控手冊(cè)體系建設(shè)，完成了制度體系“全覆蓋”，夯實(shí)制度基礎(chǔ)。圍繞戰(zhàn)略，以實(shí)施年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控評(píng)價(jià)為抓手，探索風(fēng)險(xiǎn)管理季度

6、報(bào)告機(jī)制；以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告運(yùn)用和內(nèi)控缺陷整改為重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作與公司日常經(jīng)營(yíng)管理的融合。突出重點(diǎn)，強(qiáng)化各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控責(zé)任主體意識(shí)，明確公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，會(huì)同公司相關(guān)職能部門(mén)編報(bào)基建管理等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議，不斷促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)效性和時(shí)效性。積極主動(dòng)，建立培訓(xùn)大綱，按照不同層級(jí)的需求目標(biāo)，依托公司講學(xué)堂、公司e學(xué)網(wǎng)等平臺(tái)，有針對(duì)性地開(kāi)展了一系列風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)培訓(xùn)和文化建設(shè)；同時(shí)，加快風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控信息化的探索與實(shí)踐，持續(xù)提升公司整體風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作能力。六是隊(duì)伍素質(zhì)能力不斷提高。圍繞對(duì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量要求，公司內(nèi)審隊(duì)伍堅(jiān)持“眼睛向內(nèi)”，深挖自身潛力，著力加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)與能力建設(shè)；

7、針對(duì)不同受眾設(shè)計(jì)專門(mén)課程，強(qiáng)化從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；依托審計(jì)管理手冊(cè)出臺(tái)和宣貫，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，規(guī)范實(shí)務(wù)操作，健全完善業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和考核措施，不斷提升工作質(zhì)量和水平。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們還要清醒地意識(shí)到，對(duì)照審計(jì)署、國(guó)資_加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作一系列文件的精神，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的先進(jìn)做法，公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作在_體系、人員管理機(jī)制、質(zhì)量管控、技術(shù)創(chuàng)新、信息化建設(shè)等方面，還存在一些短板與瓶頸，亟待我們加大工作力度，盡快補(bǔ)齊和突破。第二，進(jìn)一步提升公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作能力和水平。_年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法治國(guó)的開(kāi)局之年，也是“_”規(guī)劃的收官之年。在剛剛結(jié)束的中央企業(yè)內(nèi)部審

8、計(jì)工作會(huì)議上，國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)明確指出，當(dāng)前中央企業(yè)在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，需要重點(diǎn)抓好深化改革、提高效率和_倡廉三方面工作。作為央企落實(shí)_依法治企要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力的重要基礎(chǔ)之一，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，提升審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作能力和水平，是全面深化企業(yè)改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度的迫切需要，也是企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的內(nèi)在需求。在公司_年工作會(huì)上，公司對(duì)新常態(tài)下審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作如何進(jìn)一步服務(wù)于公司改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展提出了新的要求。公司各級(jí)內(nèi)審人員必須順應(yīng)公司改革發(fā)展的趨勢(shì)和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)、聚焦突破，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作，全面提升工作能力，為公司持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)

9、展提供有力保障。我認(rèn)為，公司內(nèi)審工作重點(diǎn)要在以下五個(gè)方面狠下功夫：一是完善工作機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)審獨(dú)立性和權(quán)威性。內(nèi)審要有效發(fā)揮作用，確保其獨(dú)立性是必要前提，樹(shù)立其權(quán)威性是重要保證。下一步工作中，一要統(tǒng)籌內(nèi)審資源，突出獨(dú)立性，公司要堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)直接管理內(nèi)審部門(mén)，發(fā)揮集團(tuán)審計(jì)部的統(tǒng)領(lǐng)作用，建立健全下級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)向上級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作報(bào)告制度。各下屬公司要明確專兼職審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控崗位職責(zé)，有條件的要增配人員；各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作要主動(dòng)過(guò)問(wèn)，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目安排、工作質(zhì)量、問(wèn)題整改、隊(duì)伍建設(shè)等重要事項(xiàng)的管理與指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題。二要完善管理機(jī)制，探索建立集團(tuán)審計(jì)與

10、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作統(tǒng)一規(guī)劃，人員統(tǒng)一調(diào)配，項(xiàng)目統(tǒng)一_，業(yè)務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的模式。在公司總部層面，要通過(guò)梳理整合，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)審_，做到各司其職、相互支撐、提高效率。三要健全制度體系，統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的規(guī)范化水平。依托風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度體系全覆蓋成果，不斷鞏固和優(yōu)化審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控作業(yè)程序，提升規(guī)范化水平，在全集團(tuán)形成一套覆蓋全面、層次分明的內(nèi)審制度體系，促進(jìn)內(nèi)審職能科學(xué)、有效和規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。四要積極營(yíng)造氛圍，采取有力舉措，在公司上下各層級(jí)培育和打造尊重內(nèi)審、支持內(nèi)審，自覺(jué)接受審計(jì)、主動(dòng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控活動(dòng)的良好環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)公司內(nèi)審有效發(fā)揮作用。二是加大工作力度，進(jìn)一步將內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)引向深入。

11、公司主要領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，抓好企業(yè)內(nèi)審工作，是落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)受托經(jīng)營(yíng)責(zé)任、加強(qiáng)干部監(jiān)督管理、制約權(quán)力運(yùn)行、完善公司治理、保障企業(yè)健康發(fā)展的重要手段。公司內(nèi)審要堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題導(dǎo)向，有效運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、內(nèi)控評(píng)價(jià)等多種手段，依托公司“大監(jiān)督”平臺(tái)，積極探索內(nèi)審與問(wèn)責(zé)管理的有機(jī)融合，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)作用，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員權(quán)力約束，提升公司依法治企的能力和水平。一要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，圍繞公司強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部監(jiān)督管理需要，努力實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”，在堅(jiān)持離任必審基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)單位、重要部門(mén)、關(guān)鍵崗位人員任中審計(jì)工作力度。工作中，要重點(diǎn)_領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的過(guò)程效果，聚焦戰(zhàn)略管理、投資決

12、策、基本建設(shè)、財(cái)務(wù)管控、整合重組等領(lǐng)域，重視經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)問(wèn)題，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范，為推動(dòng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)作為、有效作為、規(guī)范作為，防范權(quán)力失控、決策失誤和行為失范提供有力支撐。二要深化專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，突出審計(jì)重點(diǎn)，以_公司戰(zhàn)略落地、企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量、資源配置效率為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞影響公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、重大風(fēng)險(xiǎn)等方面，加大工作力度，發(fā)揮內(nèi)審增值功能。三要依托內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，將執(zhí)行國(guó)家法規(guī)政策和公司規(guī)章制度情況作為內(nèi)審工作重點(diǎn)內(nèi)容，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷，與公司紀(jì)檢、監(jiān)察、法律等職能形成合力，加大對(duì)各類違規(guī)問(wèn)題的查處力度，切實(shí)提高制度執(zhí)行力，推動(dòng)內(nèi)部控制體系

13、不斷完善。四要強(qiáng)化內(nèi)審成果運(yùn)用。審計(jì)報(bào)告、意見(jiàn)書(shū)、建議書(shū)，風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，是內(nèi)審工作成效的具體體現(xiàn)。各級(jí)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控人員要高度重視報(bào)告質(zhì)量，確保事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，客觀公正地反映問(wèn)題，注重意見(jiàn)建議的建設(shè)性和可操作性，力求讓人看得懂、用得上，著力提供可信、可用、可靠的內(nèi)審成果，為經(jīng)營(yíng)決策、干部管理等各方面提供有效參考。各單位、各部門(mén)要高度重視公司內(nèi)審揭示的問(wèn)題和提出的建議，細(xì)化措施、落實(shí)責(zé)任，確保整改工作落到實(shí)處。三是切實(shí)履行職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力提升。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的重要任務(wù)，是企業(yè)內(nèi)審發(fā)揮增值管理作用的重要體現(xiàn)。今天參會(huì)的，除了審計(jì)人員，很大一部

14、分是公司各層級(jí)從事風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的同志。大家應(yīng)該清醒地意識(shí)到，雖然公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作取得了一定的成效，但風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控完善只有起點(diǎn)，沒(méi)有終點(diǎn)。這就要求我們更加有效履職，聚焦關(guān)系公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)不斷深化，促進(jìn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力持續(xù)提升。一要進(jìn)一步完善頂層設(shè)計(jì)，瞄準(zhǔn)全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)工作目標(biāo)，按照公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)的要求，抓緊出臺(tái)相關(guān)制度規(guī)定，持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)，有效指導(dǎo)實(shí)際工作。二要健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，培育和樹(shù)立公司各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控主體的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度體系落到實(shí)處。三要深化內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，加快內(nèi)控評(píng)價(jià)工作本身的管理制度化、制

15、度流程化、流程信息化進(jìn)程，有效提升工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)公司夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)。四要加強(qiáng)監(jiān)控預(yù)警工作，推動(dòng)由定性分析向定量分析的轉(zhuǎn)變。加快風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警制度建設(shè)，明確責(zé)任，建立健全有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)水平。四是推動(dòng)依法治企，進(jìn)一步抓好問(wèn)題整改與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。問(wèn)題整改和長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)是內(nèi)審發(fā)揮作用的關(guān)鍵所在。集團(tuán)公司劉紹勇總經(jīng)理也曾在不同場(chǎng)合指出，意識(shí)不到風(fēng)險(xiǎn)才是最大的風(fēng)險(xiǎn)；問(wèn)題和缺陷本身并不可怕，真正可怕的是面對(duì)問(wèn)題和缺陷時(shí)的麻痹大意和無(wú)所作為。目前，公司已通過(guò)設(shè)置考核指標(biāo)、開(kāi)展定期通報(bào)等手段，推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與內(nèi)控評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)缺陷的整改落實(shí)，雖取得了一定的效果，但屢審屢犯的現(xiàn)象依然

16、存在。因此，我們要站在推動(dòng)依法治企的戰(zhàn)略全局來(lái)認(rèn)識(shí)審計(jì)整改的重要性，將問(wèn)題整改與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為內(nèi)審閉環(huán)管理的重要內(nèi)容抓實(shí)抓好。一方面，各被審計(jì)單位_作為本單位問(wèn)題與缺陷整改的第一責(zé)任人，要牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，不怕揭短、周密安排，積極主動(dòng)地履行職責(zé)，按照公司的部署和要求，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)本單位的問(wèn)題與缺陷及時(shí)整改到位。另一方面，我們內(nèi)審人員要在任務(wù)下達(dá)、輔導(dǎo)培訓(xùn)、難點(diǎn)協(xié)調(diào)、督促檢查、跟蹤評(píng)估等整改工作全流程、各環(huán)節(jié)采取有力措施，加大推進(jìn)力度。同時(shí)，要依托“大監(jiān)督”體系的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，探索建立責(zé)任追究制度，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大線索，要及時(shí)移交，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)審職業(yè)化能力和水

17、平。專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化是內(nèi)審行業(yè)的特征，獨(dú)立、客觀、準(zhǔn)確是內(nèi)審執(zhí)業(yè)的靈魂。我們要采取有效措施，全面加強(qiáng)公司內(nèi)審隊(duì)伍的職業(yè)化建設(shè)。一要積極開(kāi)展同國(guó)際領(lǐng)先和行業(yè)先進(jìn)的對(duì)標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)共同研究，充實(shí)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控力量，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，健全職業(yè)規(guī)劃，完善內(nèi)審人員職業(yè)發(fā)展方向和通道。二要推動(dòng)崗位交流，培養(yǎng)人才，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員與內(nèi)審人員的雙向交流。公司內(nèi)審要利用接觸面廣、視角獨(dú)特的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為自身也為公司其他部門(mén)培養(yǎng)一批能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的高素質(zhì)管理人才。三要注重技術(shù)創(chuàng)新，加大信息化建設(shè)力度，加快用信息技術(shù)武裝內(nèi)審隊(duì)伍的步伐，不斷提升準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、深入分析問(wèn)題、有效解決問(wèn)題

18、的能力和水平。四要加大培訓(xùn)力度，強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)與后續(xù)教育，提升內(nèi)審人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。五要健全完善內(nèi)審人員績(jī)效考評(píng)制度，推動(dòng)樹(shù)立正確的業(yè)績(jī)觀，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)審人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。六要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重培育內(nèi)審人員愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守、勇于擔(dān)當(dāng)、廉潔從業(yè)的良好職業(yè)操守，努力打造為公司騰飛保駕護(hù)航的“正能量”。第三，關(guān)于推動(dòng)公司內(nèi)審工作發(fā)展的幾點(diǎn)感想。公司走到現(xiàn)在，從職業(yè)發(fā)展的角度來(lái)講，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作迎來(lái)一個(gè)好的發(fā)展時(shí)機(jī)。我們應(yīng)該有信心、有能力、有決心做好審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作。有以下幾個(gè)方面的理由：一是提高企業(yè)管制水平的需要。來(lái)之前我在想公司是一個(gè)大企業(yè)，也是一個(gè)有一定歷史積淀的企業(yè)，過(guò)去發(fā)展中

19、有不少不規(guī)范的做法，積累了不少問(wèn)題，這些問(wèn)題大部分都解決了，但還有一些沒(méi)有解決，甚至不排除還有部分隱藏在水面下。這幾年整個(gè)審計(jì)隊(duì)伍在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下，為企業(yè)排除地雷，發(fā)現(xiàn)缺陷，揭示問(wèn)題作了大量工作，甚至在有些方面立了大功。有些企業(yè)在過(guò)去的經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中累積了不少的風(fēng)險(xiǎn)，這些問(wèn)題有的直到今天仍然在持續(xù)發(fā)酵，不斷冒出來(lái)，而且還很難處理。有些問(wèn)題審計(jì)部門(mén)不主動(dòng)去發(fā)現(xiàn)、揭示，恐怕還不知道哪天會(huì)踩響這個(gè)地雷。所以借此機(jī)會(huì)向?qū)徲?jì)人員表示感謝。下一步，企業(yè)可能有些問(wèn)題還有待于審計(jì)人員去發(fā)現(xiàn)和揭示出來(lái)，從而盡快消滅掉。二是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審工作，是支持公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。這兩年公司在國(guó)內(nèi)民航業(yè)內(nèi)率先推行了很多轉(zhuǎn)

20、型發(fā)展的舉措，例如主業(yè)率先推行低成本戰(zhàn)略，新設(shè)立了技術(shù)公司、電商公司，在非航產(chǎn)業(yè)里面_年也進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整和重組，還有很多即將推出的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目都是以前我們沒(méi)有做過(guò)的事情，所有參與此項(xiàng)工作的人既要推動(dòng)工作，又要保證不犯錯(cuò)誤，規(guī)范運(yùn)行，這對(duì)每一位業(yè)務(wù)人員和管理人員提出了新的挑戰(zhàn)。這些工作特別需要審計(jì)人員、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控人員提前做好設(shè)計(jì)，不至于未來(lái)出現(xiàn)新的缺陷，留下新的問(wèn)題。業(yè)務(wù)部門(mén)就如何提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范向?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)提出了更高的要求和需要，審計(jì)人員“被需要”，一個(gè)人“被需要”會(huì)感到很幸福，有成就感。整個(gè)國(guó)家處于一個(gè)轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中，有些制度還不是特別完善，一方面要發(fā)展業(yè)務(wù)，另一方面有些情況摸不準(zhǔn)，特別需

21、要像我們審計(jì)部門(mén)、內(nèi)控部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等綜合部門(mén)，提前告訴他們風(fēng)險(xiǎn)在什么地方，提前做好防范，這對(duì)我們審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)工作提出了新的需要。原來(lái)是希望大家發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，現(xiàn)在是希望對(duì)問(wèn)題提前提示。三是做好審計(jì)及風(fēng)控工作，也是提升我們職業(yè)水準(zhǔn)的一個(gè)好機(jī)會(huì)。企業(yè)太小，發(fā)展太慢，對(duì)提升審計(jì)內(nèi)控水平不一定有這種機(jī)會(huì)和平臺(tái)。現(xiàn)在公司處于一個(gè)轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵時(shí)期，我們提出要打造世界一流企業(yè)，建設(shè)幸福公司，實(shí)現(xiàn)這兩大目標(biāo)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)恐怕就在這幾年。前些年，特別是_年之前，公司處于一個(gè)比較困難的時(shí)期，這幾年通過(guò)大家的共同努力，有了很大好轉(zhuǎn)。連續(xù)_年實(shí)現(xiàn)盈利，特別是一些核心指標(biāo)，趕上或超越了同行業(yè)的先進(jìn)水平，這幾年扎扎實(shí)實(shí)下功夫，對(duì)我們的成

22、本結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，為未來(lái)實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先打下了很好基礎(chǔ)，實(shí)際上是消化了潛虧。這幾年主動(dòng)提出了很多轉(zhuǎn)型發(fā)展的舉措，在內(nèi)部改革，例如崗薪改革，干部分配人事制度改革方面也率先做了很多探索，現(xiàn)在公司駛向了快速發(fā)展的軌道，或者說(shuō)走到了一個(gè)新的發(fā)展階段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為我們審計(jì)部門(mén)怎么樣發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、防止問(wèn)題，提供了一個(gè)很好的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)。我要講的意見(jiàn)就是這些。新春佳節(jié)就要到了，借此機(jī)會(huì)，我給同志們拜個(gè)早年，祝大家工作順利、身體健康、闔家幸福。謝謝大家。2022年內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)講話精編（二）同志們：這次全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，是市政府在全面研判安全生產(chǎn)形勢(shì)后，決定由市_局、

23、市安監(jiān)局共同舉辦的一次極其重要的培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象涉及全市_個(gè)縣區(qū)及廣元經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)共_個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道，統(tǒng)稱鄉(xiāng)鎮(zhèn))_余人。這次培訓(xùn)的主要目的是，讓大家集中幾天時(shí)間系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理知識(shí)，掌握安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)，全面了解當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)，切實(shí)提高基層安全生產(chǎn)管理水平，根本目的是以此推進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。我們考慮到實(shí)際情況，在座各位都處于基層一線，事情比較多，拿出一周或很長(zhǎng)的時(shí)間學(xué)習(xí)顯然不可能，最后壓縮到_天，昨天下午報(bào)到，真正學(xué)習(xí)時(shí)間只有_天。希望大家一定要提高思想認(rèn)識(shí)，靜下心來(lái)，學(xué)一點(diǎn)東西，利用這次機(jī)會(huì)提高一下自己_開(kāi)展安全生產(chǎn)工作的能力。根據(jù)課程安排，由我為大家作培訓(xùn)動(dòng)

24、員，在這里對(duì)培訓(xùn)班的目的意義、日程安排、培訓(xùn)要求等內(nèi)容就不多講了。下面，針對(duì)_要強(qiáng)調(diào)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作主要抓什么、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)同志應(yīng)如何抓好安全生產(chǎn)工作三個(gè)方面的問(wèn)題，我先談?wù)剮c(diǎn)看法。一、_要強(qiáng)調(diào)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管其他工作的負(fù)責(zé)人對(duì)分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)發(fā)證，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)支持配合分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人抓好分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。我市對(duì)此也作了十分明確的規(guī)定。這些都充分表明了抓好安全生產(chǎn)工作是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包括今天在座的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)的職責(zé)和責(zé)任，理應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策

25、的要求，堅(jiān)持屬地管理原則，強(qiáng)化守土有責(zé)意識(shí)，切實(shí)負(fù)起本轄區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)管主體責(zé)任。(三)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)在安全生產(chǎn)工作中的特殊地位和作用來(lái)看。一方面，安全監(jiān)管工作的承接點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。上連千條線，下穿一根針。鄉(xiāng)鎮(zhèn)既處在承上啟下的中間環(huán)節(jié)，又處在安全生產(chǎn)監(jiān)管的前沿陣地，如果鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)失去了有效監(jiān)管，全市的安全生產(chǎn)就會(huì)出現(xiàn)斷層;如果某一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作不到位，全市安全生產(chǎn)也就產(chǎn)生了盲區(qū)和死角，就可能發(fā)生安全生產(chǎn)事故。另一方面，安全監(jiān)管的難點(diǎn)也在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。我市屬川北山區(qū)，安全投入不足，安全設(shè)施基礎(chǔ)欠帳太多，如山區(qū)交通道路基礎(chǔ)條件很差，作為鄉(xiāng)、村道路監(jiān)管主體責(zé)任的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，監(jiān)管難度特別大。加之我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)很多企業(yè)安全意識(shí)淡薄，安全投入缺乏，基礎(chǔ)管理薄弱，安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)，一線員工的安全教育不到位，人員安全素質(zhì)普遍較差，這都給我們的鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管帶來(lái)了很大的困難。二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作主要抓什么我們要實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，除了方方面面的責(zé)任要落實(shí)外，政府監(jiān)管的責(zé)任落