軌道交通工程專項整治行動工作任務(wù)表

1、軌道交通工程專項整治行動工作任務(wù)表整治事項整治內(nèi)容xx年6月份自查自糾階段xx年7月份至11月份全面實施階段1.依法合規(guī)性管理。重點治理對國家、行業(yè)、屬地法規(guī)規(guī)范的執(zhí)行和落實情況；檢查項目部所在地區(qū)的各類施工手續(xù)等依法合規(guī)情況；梳理并完善機構(gòu)設(shè)立、人員履約、方案編審、分包管理等程序流程。項目部自查自糾，形成臺賬，針對缺少的依法合規(guī)手續(xù)及時辦理，無法辦理的要設(shè)專人跟蹤處理。公司、分子公司開展督查，對項目實施的各項手續(xù)進行復(fù)核，檢查項目組織機構(gòu)、人員履約、方案編審和分包管理程序等是否滿足要求。至少覆蓋一次全部軌道交通工程項目部。2.體系與制度建設(shè)。重點治理項目管理體系和制度建設(shè)以及運行情況；堅決治

2、理照搬照抄其他項目的制度和辦法、不切合行業(yè)要求和項目實際的行為；檢查鐵路項目管理體系、制度與行業(yè)相關(guān)規(guī)定的匹配情況。1. 公司安全管理部統(tǒng)籌相關(guān)部門于12月底前完成安全生產(chǎn)制度修訂工作，協(xié)助分子公司編制安全生產(chǎn)制度；每年組織對制度合規(guī)性進行評價，根據(jù)評價結(jié)果修訂相應(yīng)制度。 2 .子公司安全管理部根據(jù)公司新發(fā)制度要求，年底前統(tǒng)籌完成本單位安全生產(chǎn)制度修編工作，協(xié)助項目安全管理部編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3 .新項目成立1個月內(nèi)，完成項目部安全生產(chǎn)規(guī)章制度編制工作；跨年度項目，每年組織對制度合規(guī)性進行評價，根據(jù)評價結(jié)果修訂相應(yīng)制度；對公司、分子公司制度執(zhí)行中有偏差情況時分級反饋。 4.在建項目梳理各自

3、制度體系運行情況，嚴(yán)禁制度與現(xiàn)場“兩張皮”現(xiàn)象，嚴(yán)格按照上級單位要求，擬定切合實際的制度體系；公司和分子公司開展檢查時必查體系運行和制度執(zhí)行落實情況。5.加大公司軌道交通項目盾尾油脂使用技術(shù)要求的推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，結(jié)合相關(guān)信息匯總和檢查活動對在建項目盾尾油脂的消耗情況進行了解，及時修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6.公司組織修訂軌道交通信用評價管理辦法，并在軌道交通項目組織宣貫、落實日常管理工作。3.安全與環(huán)保管理。安全職責(zé)分解和落實各單位梳理崗位職責(zé)與安全職責(zé)，確保各崗位職責(zé)相呼應(yīng)，落實“一崗雙責(zé)”1.項目部定期開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作。2.公司和分子公司進行抽查。3.公司每半年抽查2個部門安全生產(chǎn)履職情況；

4、年底對職能部門開展安全考核。安全生產(chǎn)措施費整治項目部自查目前安全生產(chǎn)措施費提取、使用、入賬等情況是否合法合規(guī)、與工程進度是否匹配，報分子公司復(fù)核。1.11月底前完成公司安全費用提取與支出管理辦法修訂下發(fā)，每年組織對管理辦法合規(guī)性和適應(yīng)性進行評價，根據(jù)評價結(jié)果及時組織修訂。2.在區(qū)域共享中心設(shè)置安全費用稽核崗位，保證各項安全費用的合理支出。3. 項目安全管理部門牽頭、各職能部門參與制定項目安全生產(chǎn)費用使用總（年、季度、月）計劃；對核銷的安全生產(chǎn)費用進行確認，每季度與財務(wù)部門核對安全生產(chǎn)費用臺賬，出現(xiàn)偏差時及時糾偏。風(fēng)險辨識與控制、隱患排查治理1.項目部安全總監(jiān)每月組織風(fēng)險分析會，動態(tài)更新風(fēng)險清單

5、，為方案編制和風(fēng)險管控提供支撐。2.公司和分子公司每月至少抽查2個項目的風(fēng)險動態(tài)辨識情況，每月至少參加1個項目的風(fēng)險分析會，指導(dǎo)項目動態(tài)辨識施工風(fēng)險。3. 項目部按照月、周、日計劃開展檢查；公司和分子公司按照年度檢查計劃開展隱患排查治理工作。4.各單位要建立本單位隱患清單，每季度安委會對典型隱患固化解讀。5. 對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患掛牌督辦，適時召開隱患分析會。6. 公司對反復(fù)出現(xiàn)的隱患制定系統(tǒng)性隱患治理任務(wù)。環(huán)保水保管控、污染防治1.各單位全面自查環(huán)保水保設(shè)備設(shè)施是否完好正常使用，現(xiàn)場各處可能造成環(huán)水保污染源頭是否進行管控處理。2.公司和分子公司開展督查活動時檢查環(huán)保水保工作。1.各單位

6、按國家和地方要求配備各類節(jié)能環(huán)保監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備和計量器具，對其進行調(diào)試并校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2. 項目部定期開展日常環(huán)保水保檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。3.公司和分子公司開展督查活動時檢查環(huán)保水保工作。應(yīng)急管理、突發(fā)事件處置1.項目部全面自查應(yīng)急體系是否健全、組織機構(gòu)是否有效運行。1.公司將對各類應(yīng)急突發(fā)事件及時組織處理，對事故進行調(diào)查，嚴(yán)格追究相關(guān)單位、責(zé)任人員。并根據(jù)處理結(jié)果納入年度考核。2.適時組織召開事故分析會。事故單位主要負責(zé)人，科技、生產(chǎn)、安全分管領(lǐng)導(dǎo)，安全總監(jiān)必須參會。3.分子公司年底前完成本單位綜合應(yīng)急預(yù)案的修訂、備案工作，公司年底前完成檢查。鐵路項目“九條禁令”等重點工作整改落

7、實情況1.組織對鐵路項目“九條禁令”、隧道施工安全九條規(guī)定、鐵路質(zhì)量安全紅線管理進行再學(xué)習(xí)、再強調(diào)、再落實。2.自查項目是否存在違規(guī)現(xiàn)象，及時整改。1.將鐵路項目“九條禁令”、隧道施工安全九條規(guī)定、鐵路質(zhì)量安全紅線管理作為日常工作進行排查并通報。2.公司和分子公司抽查項目落實執(zhí)行情況。4.技術(shù)與質(zhì)量管理。重點治理危大工程、超危大分部分項工程專項方案的編審論證和執(zhí)行合規(guī)，對中國交建和公司相關(guān)制度有效執(zhí)行情況1.組織學(xué)習(xí)中國交建、公司危大工程、超危大分部分項工程專項方案相關(guān)管理辦法1.公司科技管理部組織技術(shù)管理重點項目A類方案評審，分子公司技術(shù)管理部門組織非技術(shù)管理重點項目A類方案、全部B類方案評

8、審。2.兩級技術(shù)管理部門對照清單，每月至少組織抽查2個危大工程專項方案施工的實施情況（是否存在應(yīng)編未編、未編已實施、未按方案施工現(xiàn)象）。3.開展軌道交通項目技術(shù)管理檢查，主要內(nèi)容包括：項目部技術(shù)管理體系，技術(shù)策劃、方案編審、設(shè)計變更、臨時工程設(shè)計、技術(shù)交底、技術(shù)風(fēng)險管控等技術(shù)管理情況。質(zhì)量通病預(yù)防及處置是否及時開展1.組織學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理工作暨質(zhì)量通病防治視頻會議精神。2.組織學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理制度。根據(jù)公司科技管理部制定質(zhì)量通病整治工作計劃，收集軌道交通工程質(zhì)量通病典型特征照片，錄入公司科技質(zhì)量知識庫，編制混凝土質(zhì)量缺陷修復(fù)方案等質(zhì)量通病防治手冊為各單位防治質(zhì)量通病提供借鑒。鐵路項目有關(guān)質(zhì)量紅

9、線管理規(guī)定以及“三查”工作整改落實情況，結(jié)合國鐵集團組織的紅線檢查開展1.公司生產(chǎn)管理部統(tǒng)籌修訂完善軌道交通工程項目質(zhì)量安全紅線問題庫并發(fā)布。2.組織學(xué)習(xí)上半年國鐵集團發(fā)布的有關(guān)紅線檢查的文件精神。1.結(jié)合國鐵集團紅線督查安排，對鐵路項目開展督查活動。2.每月對有關(guān)質(zhì)量紅線管理規(guī)定以及“三查”工作整改情況進行督促核實，確保問題及時銷號。5.計劃與進度管理。生產(chǎn)計劃1.項目部按照公司要求梳理生產(chǎn)進度，結(jié)合年度目標(biāo)重新梳理年度生產(chǎn)計劃和存在問題。2.分子公司按照公司要求督促軌道交通項目落實年度生產(chǎn)計劃梳理。3.公司根據(jù)軌道交通項目防疫暨復(fù)工復(fù)產(chǎn)開展情況，對年度生產(chǎn)計劃進行梳理。1.項目部每月對進度

10、進行統(tǒng)計分析，研究滯后計劃工點的解決措施。2.分子公司每月收集項目生產(chǎn)進度信息并報送，并將進度滯后項目納入偏差管理。3.公司每月對軌道交通項目進行生產(chǎn)進度計劃完成情況統(tǒng)計分析，發(fā)布生產(chǎn)月報，針對進度滯后項目納入偏差管理。進度預(yù)警及偏差1.項目部根據(jù)生產(chǎn)計劃梳理當(dāng)前進度，優(yōu)化施工組織措施。2.分子公司督促軌道交通項目強化進度管理，檢查項目進度管控制度落實情況（如生產(chǎn)調(diào)度和是否每月及時召開）。1.項目部落實各項生產(chǎn)措施，每月組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，組織資源加快滯后節(jié)點施工，完成年度生產(chǎn)任務(wù)。2.分子公司跟蹤、督促、幫扶軌道交通項目施工生產(chǎn)組織。公司：跟蹤軌道交通項目施工生產(chǎn)進度，每月更新軌道交通項目進

11、度偏差統(tǒng)計表，對滯后項目進行督導(dǎo)、幫扶。重要資源保障1.項目部對項目閑置物資、設(shè)備等進行清點，梳理施工生產(chǎn)急需的資源。2.分子公司督促軌道交通項目對施工生產(chǎn)重要資源進行梳理，檢查資源使用情況。3.公司督促分子公司和軌道交通項目清點閑置資源，梳理緊缺資源。1.項目部健全物資、設(shè)備臺賬，建立緊缺資源管理臺賬，及時向公司兩級總部請求報告。2.分子公司督促軌道交通項目及時更新物資、設(shè)備臺賬，積極幫助項目部解決緊缺資源問題。3.公司每月對軌道交通大型專用設(shè)備使用情況進行跟蹤并發(fā)布相關(guān)清單，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目緊缺資源。6.成本與集中管理。分包合同管理1.公司按年度計劃抽查分包招議標(biāo)文件和分包合同范本執(zhí)行情況。2

12、.公司和分子公司抽查項目部分包申請、采購交易等執(zhí)行情況。3.項目部分包控制價的使用應(yīng)以公司發(fā)布的分包指導(dǎo)價為基礎(chǔ)，結(jié)合項目實際情況科學(xué)編制，與指導(dǎo)價有差異的子目需單獨分析原因和理由，經(jīng)審批同意后方可使用。4.公司和分子公司抽查項目部分包合同安全管理條款設(shè)置、安全生產(chǎn)協(xié)議簽訂等執(zhí)行情況，分包合同抽查比例不低于10%。成本管控1.公司定期發(fā)布更新各類工程分包指導(dǎo)價信息。2.公司組織直管項目標(biāo)后成本測算、目標(biāo)成本確定并下達成本指標(biāo)；分子公司組織所屬項目的標(biāo)后成本測算、目標(biāo)成本確定并下達成本指標(biāo)。3.公司檢查、監(jiān)督分子公司及項目部開展各項成本管理工作，并視情況介入重大項目、重難點項目、高風(fēng)險項目等具體項目的成本管控工作。4.公司收集整理項目成本控制有關(guān)資料，推廣項目成本控制成功經(jīng)驗。5.分子公司、項目部貫徹執(zhí)行公司成本管理相關(guān)規(guī)章制度，并接受公司監(jiān)督。6.分子公司組織項目部有效開展經(jīng)濟活動分析，對成本出現(xiàn)偏差項目進行檢查、分析原因、提出糾偏措施。7.項目部每月做好項目成本核算工作、每季度開展經(jīng)濟活動分析工作，進行成本動態(tài)調(diào)整并報批。8.項目部對目標(biāo)成本費用要素的各項指標(biāo)進行成本控制，做好各項成本費用開支，有效控制項目成本支出。9.公司在開展合同管理專項檢查時，督查安全生產(chǎn)協(xié)議的簽訂情況和履行情況。