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1、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法總 則第一條 工程建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收是項(xiàng)目建設(shè)的最后一道程序,是全面考核工程建設(shè)成果,檢查設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。做好工程竣工驗(yàn)收工作,對于認(rèn)真總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),不斷提高工程建設(shè)管理水平,順利移交固定資產(chǎn),及早發(fā)揮投資效益都具有重要作用。為做好此項(xiàng)工作,根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目(工程)竣工驗(yàn)收手冊,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本辦法。本辦法適用于公司新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造等項(xiàng)目的驗(yàn)收管理。第二章 竣工驗(yàn)收管理體系和職責(zé)第三條 公司建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作由工程項(xiàng)目管理部組織實(shí)施。第四條 工程項(xiàng)目管理部職責(zé):1、按照合同條款、施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時組織單
2、項(xiàng)(單位)工程投料試車前的預(yù)驗(yàn)收、中間交接或正式驗(yàn)收,并辦理相應(yīng)交接手續(xù)。2、組織檢查、指導(dǎo)施工單位對交工技術(shù)資料的整理和移交歸檔工作。3、在建設(shè)項(xiàng)目投料試車和生產(chǎn)考核結(jié)束并滿足設(shè)計(jì)要求后,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門完成建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和竣工驗(yàn)收級別的不同,分別做好如下工作: 國家級和股份公司(部)級驗(yàn)收。 組織成立建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作領(lǐng)導(dǎo)小組; 組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門完成建設(shè)項(xiàng)目的檔案、消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生和竣工決算審計(jì)的專項(xiàng)預(yù)驗(yàn)收; 組織設(shè)計(jì)、施工、物資采購、建設(shè)監(jiān)理、使用單位等相關(guān)單位和部門完成竣工驗(yàn)收資料的編制; 向上級主管部門提出竣工驗(yàn)收申請,做好竣工驗(yàn)收的
3、其它準(zhǔn)備工作; 做好竣工驗(yàn)收資料的發(fā)放和歸檔工作。 上級公司委托地區(qū)公司和地區(qū)公司級驗(yàn)收。 組織成立項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作領(lǐng)導(dǎo)小組或驗(yàn)收委員會; 參照國家級和股份公司(部)級的驗(yàn)收,驗(yàn)收程序和內(nèi)容可適當(dāng)簡化; 組織設(shè)計(jì)、施工、物資采購、建設(shè)監(jiān)理、使用單位等相關(guān)單位和部門完成竣工驗(yàn)收資料的編制; 組織召開竣工驗(yàn)收會議,向上級主管部門報送竣工驗(yàn)收資料和驗(yàn)收意見; 做好竣工驗(yàn)收資料的發(fā)放和歸檔工作。 其它小型項(xiàng)目的驗(yàn)收。 組織設(shè)計(jì)、施工、物資采購、使用單位等相關(guān)單位和部門編寫項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)。 做好總結(jié)報告的發(fā)放和歸檔工作。第五條 其它單位和部門的職責(zé):1、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)計(jì)漏項(xiàng),并提供相應(yīng)的補(bǔ)充設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)
4、變更文件,做好項(xiàng)目設(shè)計(jì)評估準(zhǔn)備工作;負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)總結(jié)報告,參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。2、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程實(shí)物量并組織施工單位處理工程尾項(xiàng)及整改工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檔案部門監(jiān)督、檢查和落實(shí)施工單位對交工技術(shù)資料的整理、編制和歸檔工作;在工程具備驗(yàn)收條件后,向工程項(xiàng)目管理部提出交工報告;組織編寫項(xiàng)目建設(shè)施工總結(jié)、建設(shè)監(jiān)理總結(jié),參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。3、物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)備、材料缺陷并聯(lián)系供貨商落實(shí)處理意見;負(fù)責(zé)編寫物資器材采購工作總結(jié),參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。4、質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)監(jiān)督工程驗(yàn)交的組織形式、驗(yàn)收程序以及在驗(yàn)收過程中提供的有關(guān)資料和形成的質(zhì)量評定
5、文件是否符合有關(guān)規(guī)定,工程實(shí)體是否有嚴(yán)重缺陷,工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定是否符合國家標(biāo)準(zhǔn),參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。5、對于引進(jìn)項(xiàng)目,外事部門負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目引進(jìn)工作總結(jié),參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。6、公司生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)及時組織竣工項(xiàng)目的投料試車和生產(chǎn)考核工作,參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。7、公司安全、環(huán)保部門負(fù)責(zé)組織配套的環(huán)保、消防等“三同時”項(xiàng)目的工程驗(yàn)交、生產(chǎn)準(zhǔn)備、投料試車及生產(chǎn)考核等工作,負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的環(huán)保、安全衛(wèi)生和消防專項(xiàng)預(yù)驗(yàn)收,編寫專項(xiàng)預(yù)驗(yàn)收專題報告,負(fù)責(zé)辦理竣工項(xiàng)目“三同時”審批表,參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。8、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工決算審計(jì)工作,編寫項(xiàng)目竣
6、工決算審計(jì)工作報告,參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。9、檔案部門負(fù)責(zé)督促、落實(shí)竣工項(xiàng)目交工技術(shù)資料的編制和歸檔工作;負(fù)責(zé)組織竣工項(xiàng)目檔案預(yù)驗(yàn)收,編寫檔案資料工作總結(jié);參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作。10、項(xiàng)目使用單位負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)考核總結(jié),參加工程驗(yàn)交和項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作??⒐すこ舔?yàn)收的依據(jù)第六條 竣工工程驗(yàn)收依據(jù)有:1、建設(shè)工程施工合同;2、設(shè)計(jì)文件,包括施工圖、文字說明、設(shè)計(jì)變更及材料代用單等;3、現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范;4、現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評定標(biāo)準(zhǔn);5、引進(jìn)項(xiàng)目原則上執(zhí)行與外商簽定的合同條款,未明確部分按有關(guān)的施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行;6、竣工資料的編制應(yīng)依據(jù)石油天然氣工業(yè)基本建設(shè)工程竣工
7、驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則和檔案管理有關(guān)規(guī)定。 竣工工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)第七條 工程已按設(shè)計(jì)文件及施工合同所規(guī)定的內(nèi)容和要求建成,具備了使用條件。第八條 工程質(zhì)量達(dá)到了工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評定標(biāo)準(zhǔn)中“合格”以上要求,具有監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督部門的證明文件。第九條 工程交工技術(shù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十條 已簽署了工程保修證明書。工程中間交接第十一條 對于生產(chǎn)裝置和主要的生產(chǎn)輔助裝置,工程項(xiàng)目管理部應(yīng)先組織工程中間交接,待聯(lián)動試車和化工投料試車合格后,再進(jìn)行竣工驗(yàn)收。中間交接應(yīng)具備下列條件:1、工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完,工程技術(shù)資料齊全、準(zhǔn)確。2、工程質(zhì)量初評合格。3、工藝、動力管道的試壓、吹掃、清洗、氣密完。4、靜設(shè)備無損檢
8、驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、清掃完。5、動設(shè)備單機(jī)試車合格。6、電氣儀表調(diào)試合格。7、裝置區(qū)施工臨時設(shè)施已拆除,豎向工程施工完,防腐、保溫基本完。8、對聯(lián)動試車有影響的設(shè)計(jì)變更和工程尾項(xiàng)處理完,其它未完項(xiàng)目的責(zé)任已明確。9、施工現(xiàn)場工完、料凈、場地清。第十二條 工程中間交接的依據(jù):石油化工建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備及投料試車工作制度。第十三條 工程中間交接的內(nèi)容:1、按設(shè)計(jì)內(nèi)容對工程實(shí)物量的核實(shí)交接;2、工程質(zhì)量初評資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核與驗(yàn)證;3、安裝專用工具和剩余隨機(jī)備件、材料的交接;4、工程尾項(xiàng)清理及完成時間的確認(rèn);5、隨機(jī)技術(shù)資料的交接;第十四條 中間交接的程序及責(zé)任1、按設(shè)計(jì)內(nèi)容要求,對工程實(shí)物量進(jìn)行清點(diǎn)
9、、核實(shí)、交接,填寫工程主要實(shí)物量統(tǒng)計(jì)表,辦理設(shè)備移交清單。2、組織施工單位、監(jiān)理單位、接收使用單位及質(zhì)量監(jiān)督部門,共同審核質(zhì)量保證初評資料和有關(guān)的安裝調(diào)試記錄;3、對安裝專用工具、剩余隨機(jī)備件、材料以及隨機(jī)資料進(jìn)行清點(diǎn)交接,并辦理移交清單;4、確認(rèn)具備工程中間交接的條件后,工程項(xiàng)目管理部應(yīng)及時組織使用單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、物質(zhì)供應(yīng)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門等有關(guān)單位召開工程中間交接會議,并出具會議紀(jì)要。5、根據(jù)工程中間交接會議紀(jì)要,施工單位要填寫“未完工程明細(xì)表”,未完工程由項(xiàng)目部組織實(shí)施。6、上述程序完成后,及時在“工程中間交接證書”上簽章,完成工程項(xiàng)目的中間交接。工程交工技術(shù)資料第十
10、五條 工程交工技術(shù)資料包括施工技術(shù)文件和竣工圖,它是施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗(yàn)收的直接記錄,是衡量施工單位在工程建設(shè)過程中管理水平高低、工程質(zhì)量優(yōu)劣的憑證,是建設(shè)單位對工程使用、維護(hù)、改擴(kuò)建的必要依據(jù)。因此,工程正式驗(yàn)收后,按合同規(guī)定的交工技術(shù)資料歸檔期限,根據(jù)單位工程實(shí)體內(nèi)容,交工技術(shù)資料經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、檔案管理部門、使用單位、質(zhì)量監(jiān)督部門審查確認(rèn)后,方可歸檔。交工技術(shù)文件執(zhí)行中國石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目(工程)竣工驗(yàn)收手冊,以及檔案部門有關(guān)規(guī)定,要求資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,簽章齊全,并做到字跡清楚、圖面整潔、分類科學(xué)、組卷合理。 驗(yàn)收工作程序 第十六條 制定工程驗(yàn)收工作計(jì)劃
11、。依據(jù)上級公司下達(dá)的年度計(jì)劃,結(jié)合施工單位的具體安排,制定出內(nèi)容詳細(xì)準(zhǔn)確、具有可操作性的年度或月份交工驗(yàn)收工作計(jì)劃。此計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,做為管理文件發(fā)至各項(xiàng)目部和施工單位貫徹執(zhí)行。第十七條 工程驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作。一是掌握工程進(jìn)度與相應(yīng)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)及施工驗(yàn)收規(guī)范,以便及時確認(rèn)是否具備工程驗(yàn)收的條件。二是根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目(工程)竣工驗(yàn)收手冊等有關(guān)規(guī)定,會同檔案管理部門對工程交工技術(shù)資料的編制工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、審核,以便在工程驗(yàn)收時基本達(dá)到歸檔條件。第十八條 竣工工程預(yù)驗(yàn)收。按照工程交工驗(yàn)收工作計(jì)劃,驗(yàn)收工程準(zhǔn)備工作到位后,施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上,向工程項(xiàng)目管理部
12、提交竣工驗(yàn)收報告。工程項(xiàng)目管理部應(yīng)及時組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、物資供應(yīng)、使用單位等相關(guān)單位和部門進(jìn)行工程預(yù)驗(yàn)收,并確定工程實(shí)體和交工技術(shù)資料進(jìn)行整改的內(nèi)容和達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、完成的時間等。第十九條 竣工工程的中間交接或正式驗(yàn)收。工程預(yù)驗(yàn)收時提出的整改內(nèi)容完成后,項(xiàng)目部及時組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督和使用單位等相關(guān)單位和部門進(jìn)行工程中間交接或正式驗(yàn)收,并履行相應(yīng)的確認(rèn)手續(xù)。對交工技術(shù)資料進(jìn)行審核、簽章。第二十條 建設(shè)項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)文件建成,工程施工及尾項(xiàng)整改全部結(jié)束,主體生產(chǎn)裝置開始投料試車后,組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檔案及使用單位等相關(guān)單位和部門確認(rèn)滿足下列條件后,實(shí)施項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作:1、
13、主體生產(chǎn)裝置已按設(shè)計(jì)要求建成,形成生產(chǎn)能力,并能正常連續(xù)地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品;2、配套的環(huán)保及公用工程設(shè)施、輔助設(shè)施以及必要的生活設(shè)施已按設(shè)計(jì)要求配套建成,滿足生產(chǎn)使用;3、主體生產(chǎn)裝置經(jīng)連續(xù)72小時滿負(fù)荷生產(chǎn)考核,裝置的能耗、產(chǎn)品質(zhì)量和品種等各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求;4、各種竣工資料按規(guī)定匯編完成并全部歸檔??⒐べY料主要包括項(xiàng)目前期工作資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工資料(交工技術(shù)文件)、竣工圖、投料試車及生產(chǎn)考核資料、竣工決算資料等七個部分5、項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生、消防、檔案和竣工決算審計(jì)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作結(jié)束,達(dá)到專項(xiàng)預(yù)驗(yàn)收條件;6、各竣工驗(yàn)收專題報告初稿由各有關(guān)單位和部門編制完成。第二十一條 竣工項(xiàng)目總體驗(yàn)收工作程序: 對于國家級和股份公司(部)級驗(yàn)收,按以下程序進(jìn)行:1、組建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作領(lǐng)導(dǎo)小組和竣工驗(yàn)收資料編寫小組,召開預(yù)備會;2、組織進(jìn)行項(xiàng)目的檔案、消防、環(huán)保、安全及工業(yè)衛(wèi)生、竣工決算審計(jì)專項(xiàng)預(yù)驗(yàn)收,取得
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