軟硬件采購管理制度

1、軟硬件采購管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護(hù)等。第三條本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。第四條本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡稱“公司”）。第二節(jié)采購分類第五條公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：一、軟件（專用軟件除外）采購；二、小型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購；三、總部統(tǒng)一安排

2、的項(xiàng)目中的軟硬件采購。自行采購包括：一、分子公司項(xiàng)目涉及的采購；二、總部授權(quán)的采購；第七條采購申請(qǐng)由需求部門提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購前評(píng)估。第八條采購前評(píng)估包括以下三個(gè)方面：一、信息部針對(duì)此次采購對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進(jìn)行評(píng)估，其中包括技術(shù)層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評(píng)估；二、信息部根據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對(duì)申請(qǐng)采購軟硬件的功能和性能進(jìn)行評(píng)估。三、信息部根據(jù)市場行情，對(duì)IT軟硬件采購成本進(jìn)行評(píng)估。第九條集中采購申請(qǐng)由信息部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部固定資產(chǎn)管理辦法。第十條經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂流程按照公司合同管理辦法執(zhí)行，需要進(jìn)行

3、招投標(biāo)工作的參見公司招投標(biāo)管理辦法。未被批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。第十一條采購過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過程參考第三方服務(wù)商管理制度。第四節(jié)到貨驗(yàn)收第十二條采購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗(yàn)收，才能正式投入使用。第十三條設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。第十四條到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。第十六條公司信息部須對(duì)采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。第十七條公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)采購的IT軟硬件進(jìn)行管理。第六節(jié)附則第十八條本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂第十九條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。鍵入文字鍵入文字 附件四IT設(shè)備檔案IT設(shè)備檔案設(shè)備名稱型號(hào)序列號(hào)設(shè)備編碼基本配置（含隨機(jī)配件）供貨商數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用