崗位職責(zé)風(fēng)險點及防控措施個人

1、第 PAGE8 頁 共 NUMPAGES8 頁崗位職責(zé)風(fēng)險點及防控措施個人 崗位職責(zé)風(fēng)險點及防控措施個人 在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施： 一、思想道德風(fēng)險點 1放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。 2不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。 3不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

2、4責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。 5不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實開展好每一項工作。 二、崗位職責(zé)風(fēng)險點 1違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能 力。 2對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的.風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 3責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展

3、好各項工作。 4不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。 5能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 崗位職責(zé)風(fēng)險點及防控措施個人 1、加強(qiáng)對*縣交通運(yùn)輸局黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的監(jiān)督。 2、認(rèn)真查處違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件。 3、協(xié)助*縣交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)班子組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。 4、負(fù)責(zé)*縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察工作。 5、堅持局長領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，認(rèn)真抓好分管的工作。 6、承辦縣紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項。 7、承辦交通運(yùn)輸局黨組交辦的其他事項。 潛在廉政風(fēng)險： 在對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)案件進(jìn)行查處時，可

4、能存在查處不按法定程序（黨紀(jì)有關(guān)規(guī)定）進(jìn)行、查處重大問題不走集體討論（決定）路線、提出處理意見徇私枉紀(jì)等情況，進(jìn)而造成廉政風(fēng)險。 風(fēng)險等級：A級防控措施： 1、加強(qiáng)個人思想政治學(xué)習(xí)。強(qiáng)化法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、作風(fēng)紀(jì)律方面的學(xué)習(xí)，筑牢思想道德基礎(chǔ)。 2、樹立正確的人生觀，價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過采取專題學(xué)習(xí)、研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。 3、認(rèn)真執(zhí)行縣紀(jì)委和局黨組的決定、決議和指示，明確責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。督導(dǎo)落實廉潔自律等相關(guān)規(guī)定。加強(qiáng)教育、培訓(xùn)的工作力度，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，

5、增強(qiáng)干部的責(zé)任心和綜合素質(zhì)。 4、要認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，既抓業(yè)務(wù)又抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實各項工作部署，嚴(yán)防本單位發(fā)生違法違紀(jì)問題。 5、實施全方位、全時段、全過程監(jiān)督。把三重一大作為監(jiān)督的重點環(huán)節(jié)，做到事前監(jiān)督防患于未然、事中監(jiān)督校正偏差、事后監(jiān)督糾正錯誤，確保權(quán)力運(yùn)行公開、公平、公正，確保有效遏制全系統(tǒng)廉政風(fēng)險。 6、對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)案件進(jìn)行查處時，必須堅持原則，不徇私枉法、徇情枉法，防止發(fā)生錯案。必須嚴(yán)格執(zhí)行法定程序（黨紀(jì)有關(guān)規(guī)定），重大問題必須執(zhí)行三重一大議事規(guī)則，堅持重大事項集

6、體討論的原則，確保不出現(xiàn)廉政風(fēng)險。 崗位職責(zé)風(fēng)險點及防控措施個人 一、印章管理、保密工作崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、保管不當(dāng)被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤； 2、處理涉密文件不及時、延誤時機(jī)；故意泄露涉密內(nèi)容；丟失涉密文件或?qū)ι婷芪募?、涉密載體保管不妥善造成泄密。防控措施： 1、加強(qiáng)印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識、安全防范意識； 2、強(qiáng)化對保密人員的崗位責(zé)任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況； 3、建立印章管理、保密人員過錯責(zé)任追究制度，對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴(yán)肅處理，避

7、免工作上的主觀隨意性。 二、來文、來電處理崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、辦理不及時、失誤或不到位，導(dǎo)致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。防控措施 1、提高辦公室人員素質(zhì)，辦公室對制發(fā)文件的草擬、審 核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)等過程和環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。 2、嚴(yán)格執(zhí)行公文處理辦法，熟悉收發(fā)文操作流程，按規(guī)定程序處理收文，對相關(guān)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。 三、信訪辦理崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、未按要求進(jìn)行登記，對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報； 2、對收到的信訪事項未及時轉(zhuǎn)送、交辦； 3、未在法定期間內(nèi)及時調(diào)查處理或在調(diào)查處理中偏袒一方，隱瞞真

8、實情況，處理結(jié)果顯失公正； 4、應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時歸檔。防控措施： 1、提升信訪工作人員責(zé)任意識，嚴(yán)格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴(yán)肅處理. 2、建立出具調(diào)查處理、復(fù)查復(fù)核意見書的時間預(yù)警制度。 3、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對信訪資料的保管歸檔工作。 四、公務(wù)接待崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費，鋪張浪費。 2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。 防控措施： 1、加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強(qiáng)化監(jiān)督。 2、加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，財務(wù)負(fù)責(zé)單據(jù)復(fù)核。 3、加強(qiáng)對報銷手續(xù)的管理，接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認(rèn)。 五、

9、政務(wù)信息發(fā)布崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、對政務(wù)信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良后果。 2、未按時報送政務(wù)信息，對重特大事故、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時限內(nèi)上報，造成工作延誤或失誤。 3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。防范措施： 1、按照政務(wù)信息公開目錄、公開范圍、公開流程分級審查簽字，然后公開。 2、實行政務(wù)公開責(zé)任追究。 六、檔案管理崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料； 2、倒賣檔案資料。 防控措施： 1、加強(qiáng)檔案人員法規(guī)教育和風(fēng)險防范教育； 2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案人員崗位責(zé)任追究制； 3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除隱患。 七、辦公用品管理崗 風(fēng)險表現(xiàn)： 1、巧立名目、虛報開支； 2、指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關(guān)規(guī)