外購件采購流程

1、3/3外購件采購流程目的為了確保外購整機和配套采購信息準確，明確采購過程職責權(quán)限，規(guī)范采購操作步驟，符合信息系統(tǒng)要求，更好滿足生產(chǎn)、物流、銷售需求，特制訂本程序。2 范圍本程序適用于外購整機和配套物料整個采購過程。定義本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的定義及下述定義。7.4.1采購過程指的是采購部門應確保產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。職責采購員執(zhí)行請購單，簽訂執(zhí)行合同，按時保質(zhì)保量完成采購任務。質(zhì)量中心負責開展進料質(zhì)量檢驗和控制，并跟蹤不合格處理單執(zhí)行進度；倉儲部按照外購物料入庫操作程序，進行清點驗證型號和數(shù)量，進行庫存日常保

2、養(yǎng)和數(shù)據(jù)管理； 生產(chǎn)中心執(zhí)行生產(chǎn)反饋的不合格處理通知； 品質(zhì)部協(xié)助提供技術(shù)支持和圖紙審核；必要時開展技術(shù)工藝指導；物流部負責催貨落實，通知物資回廠，貨物裝卸，執(zhí)行物流返修的不合格處理； 物流中心計劃組負責執(zhí)行配套物料回廠計劃，并通知物料回廠； 銷售中心備貨組負責審核客戶需求，制作備提貨單，程序內(nèi)容請購需求確定階段銷售中心參照可售產(chǎn)品一覽表和公司機型備貨周期表，對于短于常規(guī)備貨周期的貨物在下單當日向生產(chǎn)管理中心提出短于周期備貨申請書；采購員負責審核短于周期備貨申請書，經(jīng)物流中心落實庫存調(diào)配結(jié)果后反饋至生管中心，無庫存的情況下，采購員負責確定最短供貨周期）等情況后，2個小時內(nèi)反饋至生管中心；對于可

3、售產(chǎn)品一覽表之外的機型和配件，業(yè)務人員經(jīng)銷管部門審核后下單當日向生產(chǎn)管理中心提出非標產(chǎn)品銷售申請書；整機和配套采購員負責審核非標產(chǎn)品銷售申請書，經(jīng)與戰(zhàn)略采購協(xié)商供應商開發(fā)情況后，收到戰(zhàn)略采購回復后2個小時內(nèi)反饋至生管中心；待型號和周期確認無誤后，銷售中心備貨制單員，編制備貨單和直開提貨單；并負責錄入外購類物資的請購單；生管中心負責下單當日分解并下發(fā)備貨單，包含主機備貨單和配件備貨單，直開提貨單不經(jīng)分級直接下發(fā)生產(chǎn)、采購、物流等部門；物流中心配套計劃員收到備貨單后，根據(jù)二十日發(fā)貨計劃和特殊需求，進行采購計劃分析，每周定期下發(fā)配套物料采購計劃，并填寫配套物資請購單；請購單審批階段采購員收到采購任務

4、后，根據(jù)采購中心提供的現(xiàn)有供應商廠家開始選擇現(xiàn)有供應商，若相應原料無常規(guī)供應商，采購員需在一個工作日向采購部門提交供應商開發(fā)申請書，采購中心在3個工作日內(nèi)向執(zhí)行采購反饋結(jié)果，詳見供應商開發(fā)流程采購員收到請購單，根據(jù)貨物采購周期，按照公司已有的采購合同模板合理選擇時機并在一個工作日內(nèi)與供應商簽訂整機采購合同；采購員收到配套物料請購單后，復核型號數(shù)量無誤后一個工作日內(nèi)與供應商簽訂配套采購合同；采購合同執(zhí)行階段采購員簽訂合同后，有計劃的追蹤了解供應商生產(chǎn)制作進度，督促落實供應商按時保質(zhì)完成送貨，必要時需駐廠查看督促；重要物資填寫采購合同執(zhí)行進度追蹤表物流部備貨內(nèi)勤結(jié)合倉庫庫存和發(fā)貨需求，經(jīng)合理安排調(diào)

5、配，收到發(fā)貨計劃4個小時內(nèi)向整機和配套采購員填寫催貨通知書；采購員經(jīng)落實供應商預計到廠日期后，一個工作日簽字回執(zhí)催貨通知書；必要時了解查看現(xiàn)有庫存和在途計劃，并作出調(diào)配調(diào)整建議；物流收到催貨通知書匯總自制貨物進度，反饋給跟單部并追蹤客戶預計發(fā)貨周期，并協(xié)助完成國貿(mào)海運訂艙工作；采購員收到物流部訂艙協(xié)助通知后，四個工作內(nèi)要求供應商提供貨物的發(fā)貨包裝尺寸、重量等預發(fā)貨清單，轉(zhuǎn)交給物流中心物流部備貨內(nèi)勤；合同執(zhí)行期間，采購員對于供應商遇到的技術(shù)問題和需求核實的疑問，需在一個工作日通知技術(shù)人員和備貨咨詢?nèi)寺?lián)系解決，送貨前兩周未得到反饋向部門經(jīng)理匯報預警；發(fā)貨準備階段海運組完成訂艙后，向物流傳遞裝箱時間

6、確認單，物流部備貨內(nèi)勤填寫到貨通知書通知給采購員進行發(fā)貨準備；對于配套物料，物流中心計劃組結(jié)合發(fā)貨需求和庫存，在不影響發(fā)貨的前提下，合理安排向配套采購員下發(fā)物料回廠通知書；采購員收到到貨通知，一個工作日內(nèi)反饋供應商送貨到廠時間；若出現(xiàn)到廠時間不滿足裝箱時間要求，反饋給物流內(nèi)勤，進而通知海運組修改船期；送貨時間滿足后，采購員填寫預付款單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后通知財務支付預付款，同時到貨前三天反饋物流內(nèi)勤運輸時間和到廠日期，并通知倉庫準備收貨卸貨；送貨結(jié)算階段供應商到廠，倉庫核實到貨通知后，通知物流部裝卸班組卸貨，原則上上班時間到貨當天完成卸貨，當天下班時間到貨在隔日下班前完成卸貨，并通知聯(lián)系質(zhì)檢按照驗收，具體參照進貨質(zhì)量控制流程；倉管員進行數(shù)量和型號清單復核，進料質(zhì)檢員進行質(zhì)控檢驗，對于進料質(zhì)檢員開具的不合格處理單，采購員全力配合要求供應商執(zhí)行，必要時協(xié)助廠區(qū)整改反饋；以實現(xiàn)滿足發(fā)貨要求；質(zhì)量合格后，倉管元核實無誤后簽字回執(zhí)送貨單；并進行材料會計，收到供應商的發(fā)票后完成復核，詳見物流中心倉管員入庫操作程序采購員根據(jù)倉庫核算的發(fā)票，填寫應付款單，經(jīng)部門經(jīng)理審批提交財務付款；采購員經(jīng)與供應商核算收款后，采購程序結(jié)束，進入售后處理程序。原則上不允許供應商廠家直接發(fā)貨，特殊情況必須經(jīng)物流中心通知采購中心要求供應商執(zhí)行。對于免費提供的物資，由請購員填寫請購