施工管理實(shí)施細(xì)則

1、施工管理實(shí)施細(xì)則第一節(jié) 施工前期策劃和施工準(zhǔn)備第一條 策劃和施工準(zhǔn)備管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、協(xié)管部門(mén)：經(jīng)營(yíng)部、安全部、項(xiàng)目部。四、實(shí)施部門(mén)：重點(diǎn)工程、特殊工程由工程技術(shù)部組織實(shí)施，一般工程由項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目）組織實(shí)施。第二條 策劃內(nèi)容工程項(xiàng)目概況；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)；施工組織；資源組織；資金組織；外包組織；風(fēng)險(xiǎn)管理；目標(biāo)管理；項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)；其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)等。項(xiàng)目策劃實(shí)施部門(mén)形成記要，記要及實(shí)施情況工程部存檔。第三條 施工準(zhǔn)備工作施工準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理部管理工作準(zhǔn)備；施工技術(shù)工作準(zhǔn)備； 施工作業(yè)人員準(zhǔn)備；施工物資準(zhǔn)備；施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)

2、備；施工資金準(zhǔn)備工作； 施工許可、施工告知手續(xù)的辦理；開(kāi)工報(bào)告；施工前交底等。 第二節(jié) 施工過(guò)程控制第四條 施工過(guò)程管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、協(xié)管部門(mén)：經(jīng)營(yíng)部、安全部、財(cái)務(wù)部。四、實(shí)施部門(mén)：項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目）。第五條 工程進(jìn)度控制一、工程技術(shù)部實(shí)施公司進(jìn)度計(jì)劃管理；施工進(jìn)度的檢查；施工完成情況的統(tǒng)計(jì)與核實(shí)等工作。二、項(xiàng)目部每月將業(yè)主或甲方審定的完成量，已完工程收款量及零星工程收款量報(bào)工程技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，作為上報(bào)完成量依據(jù)，由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制，工程部經(jīng)理審核，總工程師審批。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員上報(bào)。三、項(xiàng)目部按施工合同進(jìn)行施工進(jìn)度計(jì)劃編制、實(shí)施、調(diào)整等管理。

3、第六條 項(xiàng)目承包和施工成本控制一、項(xiàng)目承包和施工成本控制實(shí)行公司和項(xiàng)目部?jī)杉?jí)管理。項(xiàng)目部管理的承包和成本控制資料報(bào)工程技術(shù)部存檔。1、承包項(xiàng)目部的組建由項(xiàng)目經(jīng)理提出組織人選，填報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及主技術(shù)管理人員任命書(shū)。管理人員必須持證上崗。2、一般工程由項(xiàng)目部經(jīng)理審批。大型及特種設(shè)備工程由工程技術(shù)部審核，總工程師審批。3、工程技術(shù)部按管理體系文件對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行管理。二、項(xiàng)目承包指標(biāo)及“項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同。1、承包指標(biāo)由經(jīng)營(yíng)部門(mén)與承包人約定，“項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同”由經(jīng)營(yíng)部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，形成項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同。2、“項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同”由承包項(xiàng)目部實(shí)施，公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、

4、控制。3、 “項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同”的變更、解除、終止，由經(jīng)營(yíng)部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)配合，辦理相關(guān)事宜。4、承包風(fēng)險(xiǎn)保證金。（1）承包風(fēng)險(xiǎn)保證金根據(jù)工程成本特點(diǎn)，在“項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同”中確定交納標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)收款或抵押物證，工程技術(shù)部門(mén)對(duì)承包風(fēng)險(xiǎn)保證金實(shí)施進(jìn)行管理。（2）各工程項(xiàng)目的承包風(fēng)險(xiǎn)保證金達(dá)到退還條件，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，各相關(guān)部門(mén)審核（詳審批表），總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部辦理退還。（3）退還條件為：工程已竣工驗(yàn)收、已辦理竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算完成、資金已收取完。三、成本控制1、成本控制計(jì)劃：由實(shí)施項(xiàng)目部編制，工程技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部審核，常務(wù)副總經(jīng)理審批或總經(jīng)理審批，公司各部門(mén)按各自職責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

5、2、項(xiàng)目部建立成本臺(tái)帳，動(dòng)態(tài)分析成本控制，形成分析書(shū)面資料，發(fā)生虧損，由承包人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、工程技術(shù)部檢查成本控制。四、工程款支付：由項(xiàng)目部填報(bào)申請(qǐng)單，公司各相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批。第七條 分包工程管理一、工程分包的資格審查：實(shí)施項(xiàng)目部和分包單位提供評(píng)審資料，工程技術(shù)部檔案員收集評(píng)審資料交經(jīng)營(yíng)部，各相關(guān)部門(mén)配合評(píng)審，經(jīng)營(yíng)部門(mén)建立合格工程分承包商資源庫(kù)，在資源庫(kù)中選擇的工程分承包商，可不再進(jìn)行資格評(píng)審。資源庫(kù)由經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行更新及管理。以安裝集團(tuán)資質(zhì)簽訂的主合同需分包的資格評(píng)審，分兩種情況辦理：（1）所選分包單位已進(jìn)入安裝集團(tuán)“合格工程分包商資源庫(kù)”的不進(jìn)行資格評(píng)審。（2）所選分包單位未進(jìn)入

6、安裝集團(tuán)“合格工程分包商資源庫(kù)”的由安裝集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行資格評(píng)審，實(shí)施項(xiàng)目部提供資料，相關(guān)工作由工程技術(shù)部檔案員辦理，向集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部提供的評(píng)審資料主要包分包資質(zhì)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)績(jī)資料等。二、簽訂分包合同的前提1、實(shí)施項(xiàng)目部填報(bào)分包申請(qǐng)（審批）表，申請(qǐng)部份內(nèi)容由項(xiàng)目部填報(bào)，審批內(nèi)容由工程技術(shù)部，生產(chǎn)副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。該表由工程技術(shù)部檔案員收集，辦理，傳遞經(jīng)營(yíng)部門(mén)。2、工程分包合同綜合評(píng)審說(shuō)明表由實(shí)施項(xiàng)目部填報(bào)，工程技術(shù)部檔案員收集，傳遞經(jīng)營(yíng)部門(mén)。3、以集團(tuán)公司資質(zhì)簽訂的主合同需分包，由工程技術(shù)部檔案員收集向集團(tuán)公司工程技術(shù)部辦理“分包申請(qǐng)（審批）表”、“工程分包合同評(píng)審說(shuō)明”表的相關(guān)工作，辦

7、理資料交經(jīng)營(yíng)部。三、分包合同：由經(jīng)營(yíng)部編制，各部門(mén)評(píng)審，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理審批。集團(tuán)公司資質(zhì)簽訂的主合同需分包，由經(jīng)營(yíng)部按集團(tuán)公司的管理規(guī)定辦理分包合同。四、分包工程全過(guò)程的控制：由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，形成管理資料，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。五、分包工程款支付：由分包單位填報(bào)申請(qǐng)，總包項(xiàng)目部和公司各相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批。六、分包工程終結(jié)后由由經(jīng)營(yíng)部門(mén)組織綜合進(jìn)行考核及評(píng)價(jià)，建立考核評(píng)價(jià)檔案。第八條 管理輸出項(xiàng)目一、管理輸出項(xiàng)目和承包人的資信由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)。二、管理輸出項(xiàng)目的內(nèi)部承包合同，經(jīng)營(yíng)部門(mén)編制，各相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、常務(wù)

8、副總經(jīng)理審批。三、公司對(duì)管理輸出項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理委派制，委派人員由工程技術(shù)部管理，按施工合同、承包合同的規(guī)定進(jìn)行管理。四、委派人員對(duì)管理輸出項(xiàng)目存在的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。形成管理記錄。審核管理輸出項(xiàng)目進(jìn)度款、材料款支付申請(qǐng)。管理輸出項(xiàng)目部提供經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)的進(jìn)度款、材料款等支付依據(jù)。五、公司各部門(mén)按各自職責(zé)和公司管理制度對(duì)管理輸出項(xiàng)目實(shí)施管理。第三節(jié) 勞務(wù)分包管理經(jīng)公司評(píng)審，合格的勞務(wù)公司為公司的勞務(wù)合格分包商，公司各工程項(xiàng)目的勞務(wù)用工歸口該公司管理，勞務(wù)人員與該勞務(wù)公司簽訂用工協(xié)議，工資的發(fā)放由項(xiàng)目部代發(fā)，勞務(wù)公司提供勞務(wù)發(fā)票，收取工資總額2%的管理費(fèi)，公司財(cái)務(wù)提供代扣代

9、繳稅金的證明，協(xié)助勞務(wù)公司在工程所在地辦理稅務(wù)分割，管理流程如下：第九條 勞務(wù)分包的主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)一、勞務(wù)分包的主管領(lǐng)導(dǎo)：譚貴才。二、勞務(wù)分包的主管部門(mén)：工程部。第十條 以安裝集團(tuán)簽訂的工程合同，由安裝集團(tuán)與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)分包合同，*公司簽訂的工程合同，由*公司與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)分包合同。第十一條 安裝集團(tuán)勞務(wù)分包的管理流程一、簽訂勞務(wù)分包合同的流程1、首先，根據(jù)主合同，由譚貴才擬定勞務(wù)分包合同，公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。2、將已評(píng)審的合同交安裝集團(tuán)勞務(wù)分公司勞務(wù)科審核。3、安裝集團(tuán)勞務(wù)分公司經(jīng)理審核。4、由安裝集團(tuán)勞務(wù)分公司報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理審核。5、安裝集團(tuán)蓋章。6、由譚貴才聯(lián)系勞務(wù)

10、公司和項(xiàng)目部經(jīng)理，勞務(wù)公司與項(xiàng)目部勞務(wù)人員簽訂臨時(shí)用工協(xié)議。二、勞務(wù)人員工資發(fā)放的管理流程1、所有進(jìn)入該項(xiàng)目進(jìn)行施工作業(yè)的勞務(wù)人員工資必須造表進(jìn)行發(fā)放，且進(jìn)入該項(xiàng)目作業(yè)人員身份證的復(fù)印件必須建檔保存。2、按照對(duì)工資發(fā)放實(shí)名制的管理規(guī)定，勞務(wù)人員在工資發(fā)放表上簽字，工資發(fā)放表三份，其中原件一份，復(fù)印件二份，渝森勞務(wù)公司保留原件、項(xiàng)目部和安裝集團(tuán)勞務(wù)分公司各復(fù)印件一份。3、已發(fā)放的工資表于次月交安裝集團(tuán)勞務(wù)分公司勞務(wù)科備案。三、管理費(fèi)和勞務(wù)發(fā)票的管理流程勞務(wù)公司按發(fā)放工資總額收取2%的管理費(fèi)并提供發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具給重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司。四、資金的管理流程項(xiàng)目部發(fā)放工資時(shí)，公司財(cái)務(wù)科將工資總額

11、打款到雙控賬戶，然后再打款到項(xiàng)目經(jīng)理卡上，由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的專人發(fā)放。第十二條 *勞務(wù)分包的管理流程。一、簽訂勞務(wù)分包合同的流程1、首先，根據(jù)主合同，由譚貴才擬定勞務(wù)分包合同，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。2、*公司蓋章。3、由譚貴才聯(lián)系勞務(wù)公司和項(xiàng)目部經(jīng)理，勞務(wù)公司與項(xiàng)目部勞務(wù)人員簽訂臨時(shí)用工協(xié)議。二、勞務(wù)人員工資發(fā)放的管理流程1、所有進(jìn)入該項(xiàng)目進(jìn)行施工作業(yè)的勞務(wù)人員工資必須造表進(jìn)行發(fā)放，且進(jìn)入該項(xiàng)目作業(yè)人員身份證的復(fù)印件必須建檔保存。 2、按照對(duì)工資發(fā)放實(shí)名制的管理規(guī)定，勞務(wù)人員在工資發(fā)放表上簽字，工資發(fā)放表二份，其中原件一份，復(fù)印件一份，渝森勞務(wù)公司保留原件、項(xiàng)目部保留復(fù)印件一份。三、

12、管理費(fèi)和勞務(wù)發(fā)票的管理流程勞務(wù)有限公司按發(fā)放工資總額收取2%的管理費(fèi)并提供發(fā)票給*。四、資金的管理流程項(xiàng)目部發(fā)放工資時(shí)，公司財(cái)務(wù)科將工資總額打款到雙控賬戶，然后再打款到項(xiàng)目經(jīng)理卡上，由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的專人發(fā)放。第四節(jié) 施工生產(chǎn)要素管理第十三條 施工生產(chǎn)要素管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、協(xié)管部門(mén)：經(jīng)營(yíng)部、安全部、財(cái)務(wù)部。四、實(shí)施部門(mén)：工程技術(shù)部、項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目）。第十四條 施工機(jī)具設(shè)備管理一、公司機(jī)具設(shè)備1、工程技術(shù)部設(shè)專人管理，建立施工機(jī)具設(shè)備管理臺(tái)帳。2、工程技術(shù)部專管員負(fù)責(zé)施工機(jī)具設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持施工機(jī)具設(shè)備的完好率95%以上，計(jì)量器具必須

13、在檢定周期內(nèi)使用。3、公司新購(gòu)、租賃施工機(jī)具設(shè)備，由工程技術(shù)部提出計(jì)劃，公司常務(wù)副總經(jīng)理審批或總經(jīng)理審批后實(shí)施，報(bào)財(cái)務(wù)部形成公司固定資產(chǎn)。二、項(xiàng)目部施工機(jī)具設(shè)備，計(jì)量器具1、項(xiàng)目部必須安排專人負(fù)責(zé)施工機(jī)具設(shè)備、計(jì)量器具管理。建立管理臺(tái)帳。2、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工機(jī)具設(shè)備的調(diào)配，維修保養(yǎng)、購(gòu)置、租賃等管理工作。3、計(jì)量器具按一體化管理體系文件規(guī)定進(jìn)行管理。4、施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量器具臺(tái)帳、檢定計(jì)劃、檢定證書(shū)每季度上報(bào)工程技術(shù)部。5、年終配合公司財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部聯(lián)合組織進(jìn)行施工機(jī)具設(shè)備固定資產(chǎn)清查工作。三、施工機(jī)具設(shè)備報(bào)廢：按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第十五條 工程材料、設(shè)備管理一、工程材料

14、、設(shè)備計(jì)劃1、工程材料、設(shè)備計(jì)劃由項(xiàng)目部經(jīng)理審批。2、管理輸出項(xiàng)目材料、設(shè)備計(jì)劃由承包人審批。二、采購(gòu)合同1、材料、設(shè)備采購(gòu)合同由實(shí)施項(xiàng)目部辦理，提供采購(gòu)合同評(píng)審及實(shí)施依據(jù)資料。2、采購(gòu)合同由經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審，工程技術(shù)部核量及質(zhì)量，經(jīng)營(yíng)部核價(jià)，財(cái)務(wù)部控制支付。3、50萬(wàn)元以上采購(gòu)合同由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批，50萬(wàn)元-200萬(wàn)元由常務(wù)副總經(jīng)理審批，200萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。4、采購(gòu)合同由項(xiàng)目部實(shí)施，實(shí)施資料存檔備查。5、采購(gòu)合同資金支付，由項(xiàng)目部按采購(gòu)合同規(guī)定向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，提供支付及已實(shí)施資料，經(jīng)營(yíng)部核價(jià)，工程技術(shù)部核量及質(zhì)量，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部支付。6、輔材等采購(gòu)由項(xiàng)目部管理，按公司管理規(guī)定實(shí)

15、施，實(shí)施資料存檔備查。三、材料、設(shè)備的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理由項(xiàng)目部按公司管理制度實(shí)施。四、工程技術(shù)部檢查項(xiàng)目部材料、設(shè)備管理工作。第五節(jié) 施工現(xiàn)場(chǎng)管理第十六條 施工現(xiàn)場(chǎng)管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部、安全部。三、協(xié)管部門(mén)：安全部。四、實(shí)施部門(mén)：項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目）。第十七條 施工現(xiàn)場(chǎng)管理由項(xiàng)目部實(shí)施，至少應(yīng)包括以下方面。一、臨時(shí)設(shè)施管理、機(jī)具設(shè)備的管理、道路管理、作業(yè)面的管理。、施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)?？刂?、施工現(xiàn)場(chǎng)文明管理等。二、工程技術(shù)部、安全部按公司管理制度檢查施工現(xiàn)場(chǎng)管理。第六節(jié) 工程竣工交驗(yàn)及總結(jié)考核管理第十八條 工程竣工交驗(yàn)及總結(jié)考核管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)

16、：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、協(xié)管部門(mén)：安全部。四、實(shí)施部門(mén)：項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目）。第十九條 工程竣工驗(yàn)交控制竣工準(zhǔn)備工作；竣工報(bào)告（竣工通知書(shū)）；工程竣工交驗(yàn)：工程資料歸檔。工程部檔案員收到工程竣工資料后，將工程竣工信息傳遞給經(jīng)營(yíng)部。第二十條 工程施工總結(jié)和考核評(píng)價(jià)一、一般工程由項(xiàng)目部實(shí)施施工總結(jié)和考核評(píng)價(jià)。二、重要工程、特殊工程由項(xiàng)目部進(jìn)行施工總結(jié)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行評(píng)價(jià)。第二十一條 施工撤場(chǎng)：施工撤場(chǎng)由項(xiàng)目部實(shí)施。第七節(jié) 施工管理違規(guī)處罰第二十二條 違規(guī)處罰管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、實(shí)施部門(mén)：工程技術(shù)部、項(xiàng)目部（包括管理輸出項(xiàng)目

17、）。第二十三條 違規(guī)處罰責(zé)任及程序一、項(xiàng)目部實(shí)施的處罰項(xiàng)目部實(shí)施的處罰向公司相關(guān)部門(mén)備案。罰金自行管理。二、公司實(shí)施的處罰1、警告處罰由實(shí)施人出具書(shū)面資料，主管部門(mén)存檔。2、罰款處罰由實(shí)施人出具違規(guī)罰款通知單，受罰人向財(cái)務(wù)部繳罰款，財(cái)務(wù)部建專項(xiàng)管理臺(tái)帳。總工程師審核處罰資料，常務(wù)副總經(jīng)理審批。三、施工管理違規(guī)處罰的具體內(nèi)容按集團(tuán)公司體系文件施工管理制度的規(guī)定執(zhí)行。第八節(jié) 生產(chǎn)會(huì)議制度第二十四條 生產(chǎn)會(huì)議管理體系一、主管領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師。二、主管部門(mén)：工程技術(shù)部。三、協(xié)管部門(mén)：辦公室、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、安全部。四、實(shí)施部門(mén)：公司各部門(mén)、項(xiàng)目部。第二十五條 公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議按季召開(kāi)一、公司生產(chǎn)調(diào)度

18、會(huì)工程技術(shù)部經(jīng)理主持。二、工程技術(shù)部為公司生產(chǎn)會(huì)議承辦單位，作會(huì)議記錄。三、生產(chǎn)會(huì)決議由公司相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施。附表：承包風(fēng)險(xiǎn)保證金、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金退還審 批 表工程名稱項(xiàng)目部（承包人） 年 月 日保證金額（元）退還條件工程無(wú)質(zhì)量安全事故、已竣工驗(yàn)收、已辦理竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算完成、資金已收取完。工程技術(shù)部審核 年 月 日經(jīng)營(yíng)部審核年 月 日財(cái)務(wù)部審核年 月 日總經(jīng)理審批年 月 日附：管理工作流程施工策劃、施工準(zhǔn)備流程1、公司重點(diǎn)、特殊項(xiàng)目 項(xiàng)目策劃（工程技術(shù)部）資 料 施工準(zhǔn)備（項(xiàng)目部）記 工 錄 程 施工許可、開(kāi)工報(bào)告辦理（項(xiàng)目部）收 技 集 術(shù) 施工許可、開(kāi)工報(bào)告審核（工程技術(shù)部）存

19、 部 檔 施工許可、開(kāi)工報(bào)告審批（總工程師）2、公司一般項(xiàng)目項(xiàng)目策劃（項(xiàng)目部）資 料 施工準(zhǔn)備（項(xiàng)目部）記 工 錄 程 施工許可、開(kāi)工報(bào)告辦理（項(xiàng)目部）收 技 集 術(shù) 施工許可、開(kāi)工報(bào)告審批（工程技術(shù)部）存 部 檔 施工進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理流程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制（項(xiàng)目部）公司施工進(jìn)度計(jì)劃編制（計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員）施 公司施工進(jìn)度計(jì)劃審核（工程技術(shù)部經(jīng)理）工 進(jìn) 公司施工進(jìn)度計(jì)劃審批（總工程師）度 計(jì) 公司施工進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)（計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員）劃 統(tǒng) 施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施（項(xiàng)目部）計(jì) 指 施工進(jìn)度完成量統(tǒng)計(jì)編制（項(xiàng)目部）導(dǎo) 檢 施工進(jìn)度完成量審批（業(yè)主、監(jiān)理）查 施工進(jìn)度完成量上報(bào)公司（項(xiàng)目部）工 程 公司月季完成

20、量統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制（計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員）技 術(shù) 公司月季完成量統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核（工程技術(shù)部經(jīng)理）部 公司月季完成量統(tǒng)計(jì)報(bào)表審批（總工程師）公司月季完成最報(bào)表上報(bào)（計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員）成本管理流程成本控制計(jì)劃編制（項(xiàng)目部）成 工 成本控制計(jì)劃審核（工程技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部）本 程 控 部制 、 成本控制計(jì)劃審批（總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理）檢 經(jīng) 查 營(yíng)部 成本控制計(jì)劃實(shí)施（項(xiàng)目部）承包風(fēng)險(xiǎn)保證金、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理流程交納標(biāo)準(zhǔn)制定（經(jīng)營(yíng)部）交納標(biāo)準(zhǔn)審批（總經(jīng)理）資金收繳（財(cái)務(wù)部） 使用管理（工程技術(shù)部、安全部）資金退還申請(qǐng)（項(xiàng)目部）資金退還申請(qǐng)審核（工程技術(shù)部、安全部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部） 退還申請(qǐng)審批（總經(jīng)理） 資金退還（財(cái)務(wù)

21、部）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包管理合同流程合同擬定（經(jīng)營(yíng)部）合同審核（工程技術(shù)部、安全部）合同審批（總經(jīng)理200的萬(wàn)以上或常務(wù)副總經(jīng)理200萬(wàn)以下）200的萬(wàn)以上200萬(wàn)以下合同實(shí)施（項(xiàng)目部）合同實(shí)施檢查（經(jīng)營(yíng)部、工程技術(shù)部）合同變更解除終止辦理（經(jīng)營(yíng)部、各部門(mén)配合）合同變更解除終止審批（總經(jīng)理）壓力管道安裝管理流程告知書(shū)編制（項(xiàng)目部）過(guò) 告知書(shū)審核（工程技術(shù)部）程 控 告知書(shū)審批（總工程師制 檢 辦理監(jiān)檢（項(xiàng)目部）查 過(guò)程控制（項(xiàng)目部）工 程 檢驗(yàn)報(bào)告辦理（項(xiàng)目部）部 資料收集整理（項(xiàng)目部）資料審核、歸檔（工程技術(shù)部）機(jī)電公司分包工程管理流程分包資格申請(qǐng)資料（項(xiàng)目部報(bào)工程技術(shù)部檔案員）分包資格審查（經(jīng)營(yíng)部、工程技術(shù)部）分包合同編制（經(jīng)營(yíng)部）分包合同評(píng)審（經(jīng)營(yíng)部、工程技術(shù)部、安全部）分包合同審批（總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理）分包合同實(shí)施管理（項(xiàng)目部）分包合同實(shí)施檢查（公司各相關(guān)部門(mén)）分包合同考評(píng)（經(jīng)營(yíng)部牽頭，各部門(mén)配合）集團(tuán)公司資質(zhì)分包工程管理流程 分包資格申請(qǐng)資料 （進(jìn)入集團(tuán)“合格工程分承包商資源庫(kù)”的不進(jìn)行資格評(píng)審）（項(xiàng)目部報(bào)工程部檔案員）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部辦理資格評(píng)審（工程部檔案員）集團(tuán)工程部辦理分包申請(qǐng)（工程部檔案員）分包合同辦理（經(jīng)營(yíng)部）分包合同實(shí)施檢查（公司各相關(guān)部門(mén)）分包合同考評(píng)（經(jīng)營(yíng)部牽頭，各部門(mén)配合）管理輸出項(xiàng)目控制流程資信審核（經(jīng)營(yíng)部）資信復(fù)審（經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)