建筑工程有限公司材料采購管理制度_第1頁
建筑工程有限公司材料采購管理制度_第2頁
建筑工程有限公司材料采購管理制度_第3頁
已閱讀5頁，還剩8頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù) 進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保 供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定 表制定采購計劃表報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行 根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項 品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證 方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行 少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務談判，要求有兩個 采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在訂購匯簽單上詳細 進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大

2、或批量采購的應到對 方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn) 貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準 到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購 單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各 5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨” 另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存 采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢 為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公 司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關 稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容 照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗 收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付 使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注，根

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論