項目支出績效目標(biāo)申報表

1、項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府 項目名稱【體制】 2018年西北旺鎮(zhèn)域自管道路作業(yè)經(jīng)費項目代碼 1118000209001097申請數(shù)合計（萬元）668.99項目績效目標(biāo)開展鎮(zhèn)域內(nèi)道路保潔，涉及70條道路，面積約為1000612.4平方米，對無人行道的主輔路443849.35平方米和有人行道的主輔路171996.1平方米每天清掃、灑水車循環(huán)作業(yè)。對人行道47271.3平方米、綠地337495.65平方米和果皮箱208905.05平方米每天進(jìn)行清掃及清掏作業(yè)。項目的實施將滿足西北旺鎮(zhèn)居民對于出行道路及周邊環(huán)境衛(wèi)生的需求，在2018年內(nèi) 排除公共道路的安

2、全隱患，改善鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境及出行安全，有利于提高鎮(zhèn)域道路保潔和生活垃圾管理工作的成效，確保道路作業(yè)的正常開展。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)該項目涉及鎮(zhèn)域內(nèi)70條自管道路，總面積1000612.4平方米。 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)專業(yè)保潔公司按照海淀區(qū)道路環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)工作分級分類實施方案的要求，對道路進(jìn)行作業(yè)，同時鎮(zhèn)城市服務(wù)管理指揮分中心按照北京市環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)檢查考評辦法進(jìn)行檢查和考核。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)該項目由鎮(zhèn)政府進(jìn)行公開招投標(biāo)，采取競標(biāo)的形式確定專業(yè)保潔公司，鎮(zhèn)政府與中標(biāo)公司簽訂服務(wù)協(xié)議，協(xié)議簽訂后由專業(yè)公司開始對70條鎮(zhèn)域道路進(jìn)行日常保潔，每個季度末，由鎮(zhèn)城市

3、服務(wù)管理指揮分中心對專業(yè)公司的工作情況進(jìn)行績效評價，并定期撥付季度保潔費用。 產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本為6689904.09元，效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過環(huán)境治理和保潔工作，可以有效改善鎮(zhèn)域總體環(huán)境面貌，吸引投資，有效改善投資環(huán)境，為本地區(qū)增加經(jīng)濟(jì)效益。社會效益指標(biāo)通過對鎮(zhèn)域道路的作業(yè)，保證鎮(zhèn)域道路環(huán)境衛(wèi)生狀況干凈整潔，做到散落垃圾和白色污染等污物隨有隨清，對垃圾、渣土等的處理和消納工作管理有序，社會效益明顯，創(chuàng)造優(yōu)美的衛(wèi)生環(huán)境， 建立良好的鎮(zhèn)域形象，調(diào)動廣大群眾參與環(huán)境衛(wèi)生的積極性，提高廣大群眾的衛(wèi)生意識。環(huán)境效益指標(biāo)通過對鎮(zhèn)域內(nèi)70條道路不間斷的清掃作業(yè)和灑水作業(yè)，達(dá)到路面遺撒和揚塵隨時

4、清理，避免了污染環(huán)境。保持道路路面清潔無白色垃圾、雜物，沿路兩側(cè)路邊無塵土，有汽車經(jīng)過無揚塵現(xiàn)象。下雪及雪后應(yīng)及時進(jìn)行路面除雪作業(yè)，給人民群眾營造一個安全暢通的出行環(huán)境。可持續(xù)影響指標(biāo)通過該項目的落實，改善了鎮(zhèn)域內(nèi)總體的環(huán)境衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。使用先進(jìn)的機(jī)器設(shè)施才能使道路清掃、灑水及掃雪鏟冰作業(yè)的能耗、物耗大幅度下降，才能實現(xiàn)少投入、多產(chǎn)出的發(fā)展模式，才能更好地減輕對空氣和環(huán)境的污染，改善鎮(zhèn)域內(nèi)居住環(huán)境，綜合以上從各方面來說影響都是深遠(yuǎn)的。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對鎮(zhèn)域道路的保潔工作的成效表示滿意。專業(yè)保潔公司對鎮(zhèn)域內(nèi)道路不間斷的清掃和灑水作業(yè)，保持路面的清潔、無揚塵現(xiàn)象，雪后及時清除路面積雪，

5、方便人民群眾的出行，有效保障了車輛安全行駛、群眾平安出行，確保道路暢通，群眾滿意度達(dá)到90%以上。 其他說明的問題 填報人：佀傳鑫 聯(lián)系電話：82404275 填報日期：2017 年12月1 日項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018 年度）項目單位 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱 “它類住宅”無煤化改造項目項目代碼 1118000209001071申請數(shù)合計（萬元）528.52 項目績效目標(biāo) 通過實施煤改天然氣工程，確保千秋花園、六里屯山水兩個“它類住宅”小區(qū)在進(jìn)入取暖季之后，不再使用燃煤進(jìn)行生活、取暖的行為。居民能夠正常取暖、安全過冬，從而凈化首都空氣、提升環(huán)境質(zhì)量。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級

6、指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)2個它類住宅小區(qū)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)按正規(guī)招標(biāo)流程實施招標(biāo)方案，施工單位為正規(guī)企業(yè)產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)9個月產(chǎn)出成本指標(biāo)528.52萬元 效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)兩個小區(qū)具備煤改天然氣條件，經(jīng)西北旺鎮(zhèn)請示區(qū)政府，實施煤改天然氣工程。經(jīng)發(fā)改委投資論證會研究討論決定：改造范圍內(nèi)住宅小區(qū)紅線外部分的改造資金由區(qū)政府固定資產(chǎn)投資承擔(dān)。紅線內(nèi)部分的改造資金由區(qū)政府固定資產(chǎn)投資承擔(dān)50%，剩余部分由西北旺鎮(zhèn)自籌解決。社會效益指標(biāo)“它類住宅”房屋不屬于村民宅基地，購買者也不是本地村民，因此海淀區(qū)未將其納入“無煤化”免費改造政策范圍之內(nèi)。經(jīng)西北旺鎮(zhèn)請示區(qū)政府，實施煤改天然氣工程

7、，讓百姓享受到政府的關(guān)懷和溫暖 環(huán)境效益指標(biāo)能夠有效的避免燃燒燃煤，保障空氣質(zhì)量可持續(xù)影響指標(biāo)能夠有效避免不能取暖的恐慌，對社會穩(wěn)定起到積極因素。同時，對環(huán)境的保護(hù)起到持續(xù)保護(hù)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)解決百姓實際問題，提升滿意度 其他說明的問題 填報人：王鐵軍 聯(lián)系電話： 82405192 填報日期：2017/11/29 項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】2018年保安服務(wù)項目項目代碼1118000209001100申請數(shù)合計（萬元）1578項目績效目標(biāo)通過聘用保安員，完成鎮(zhèn)域日常防控、環(huán)境綜合整治工作、交通秩序安全工作，保障市、區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合

8、部掛賬重點村年底銷賬工作 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)西北旺鎮(zhèn)巡邏防控雇傭保安員220人，鎮(zhèn)域地鐵16號線雇傭保安員102人，各執(zhí)法部門雇傭保安員40人，配齊裝備，移動警務(wù)站，電動巡邏車，保障鎮(zhèn)域內(nèi)治安秩序、交通秩序、環(huán)境秩序良好。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)保障鎮(zhèn)域內(nèi)各類秩序得到有效控制產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)2018年1月1日至2018年12月30日產(chǎn)出成本指標(biāo)1578萬元效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過社會面防控工作、環(huán)境綜合整治工作、交通秩序整治工作，鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境治理得到明顯改善，治安秩序明顯下降，交通秩序安全有序，工作得到廣大人民群眾的認(rèn)可。環(huán)境效益指標(biāo)通過環(huán)境綜合

9、整治工作，清理商店門前亂擺亂放、路邊燒烤、路邊游商、各類違規(guī)燈箱廣告牌匾、堆物堆料、清理僵尸車、清理垃圾渣土、整治無照經(jīng)營。使市容環(huán)境干凈整潔、交通秩序良好。可持續(xù)影響指標(biāo)為最大限度地消除重大安全隱患，努力解決社會秩序方面突出問題，有效控制流動人口總量規(guī)模，切實維護(hù)西北旺鎮(zhèn)地區(qū)社會面安全穩(wěn)定。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)西北旺鎮(zhèn)人民滿意度達(dá)90以上相關(guān)合作單位滿意度達(dá)90%以上 其他說明的問題填報人： 陳杰 聯(lián)系電話： 82403945 填報日期：2017.11.30項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018 年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心項目名稱 2018年大牛坊村社區(qū)公園建設(shè)項目項目代碼

10、 1118000209002010 申請數(shù)合計（萬元） 600 項目績效目標(biāo)該綠化項目實施后，將提升綠化周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，對村內(nèi)及道路景觀周邊有保持水土的重要作用；具有凈化空氣、調(diào)節(jié)氣候、防風(fēng)固沙的重要作用。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) 建設(shè)規(guī)模53000平米，種植4518株，鋪裝14356平米，灌溉45283米，地被45283平米，小品設(shè)施4座，景觀照明415盞產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)綠化率達(dá)到85%以上產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)庭院工程3-8月；綠化4-10月；其它配套工程12月底前產(chǎn)出成本指標(biāo)項目產(chǎn)出總成本：工程建設(shè)434萬元；預(yù)備費104.5萬元、審計費12.5萬

11、元、其它49萬元 效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo)工程的建設(shè)為人們提供了高質(zhì)量的生活環(huán)境, 在日常生活之中城市人得以欣賞優(yōu)美的環(huán)境 ,消除緊張、焦慮的心理狀況,促進(jìn)人們生理健康更有助于心理健康。 環(huán)境效益指標(biāo)有效改善周邊地區(qū)環(huán)境，為提升房屋的居住率提供環(huán)境條件；可持續(xù)影響指標(biāo)改善居民生活環(huán)境，創(chuàng)造良好生活氛圍。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)通過本項目實施，可使廣大居民有一個優(yōu)美清新的生活環(huán)境，群眾滿意度達(dá)到90%以上。 其他說明的問題 填報人：田亞軍 聯(lián)系電話填報日期： 2017.9.18 項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018 年度）項目單位 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱

12、 【體制】2018年公益設(shè)施補貼項目項目代碼 1118000209001064申請數(shù)合計（萬元）696 項目績效目標(biāo) 對屯佃村、永豐屯村、冷泉村、韓家川村、亮甲店村、東玉河村和土井村公益設(shè)施和公共活動場所進(jìn)行無煤化改造，轉(zhuǎn)變能源消耗方式，確保各村公益設(shè)施和公共活動場所進(jìn)入取暖季能夠正常辦公，不再使用燃煤。從而凈化首都空氣、提升環(huán)境質(zhì)量。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)9個村共計41處公益設(shè)施及公共活動場所進(jìn)行改造；5臺新增變壓器；支付測繪監(jiān)理審計費用。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)施工單位為正規(guī)企業(yè)、變壓器的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、測繪監(jiān)理審計等符合流程操作產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)全年產(chǎn)

13、出成本指標(biāo)696萬元 效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)操作流程、施工單位及產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定，有效節(jié)約成本投入 社會效益指標(biāo)西北旺鎮(zhèn)結(jié)合實際情況，參照市、區(qū)“煤改清潔能源”改造補貼方案，制定本轄區(qū)的補貼政策和實施方案，盡可能減少村（社區(qū)）集體負(fù)擔(dān)，所需資金從街鎮(zhèn)體制財力安排 環(huán)境效益指標(biāo)有效避免燃燒煤爐的情況，確保空氣質(zhì)量的潔凈?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)解決在公共活動場所取暖問題，提升了服務(wù)對象滿意度，對環(huán)境的保護(hù)有持續(xù)改善服務(wù)對象滿意度指標(biāo)對社會穩(wěn)定起到積極因素，服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上 其他說明的問題 填報人：王鐵軍 聯(lián)系電話： 82405192 填報日期：2017/11/29 項目支出績效目標(biāo)申報表（2018

14、年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府 項目名稱【體制】 2018年冷泉村環(huán)衛(wèi)作業(yè)公司化運營補助項目代碼1118000209001090申請數(shù)合計（萬元）546.77項目績效目標(biāo)通過將冷泉的保潔作業(yè)工作納入到專業(yè)化保潔公司的管理中來，對村域內(nèi)所有街坊路的各個生活垃圾投放點及時清掃和清運。對雪后道路做到及時掃雪鏟冰。項目的實施將滿足該村內(nèi)居民對環(huán)境衛(wèi)生的需求，排除居民生活方面的衛(wèi)生隱患，改善鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境及出行條件，有利于提升村莊內(nèi)道路保潔和生活垃圾管理的工作成效，確保環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的正常有序開展。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計劃招募保潔員107名

15、，服務(wù)總?cè)丝诩s23000人，日產(chǎn)垃圾總量約36噸左右。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)此項目符合北京市市政市容委對農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的要求，能夠有效推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作有效開展，滿足村莊居民對環(huán)境的要求。達(dá)到生活垃圾日常日清，建筑裝修渣土廢料定期清理，小廣告定期清除的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)此項目為日常保潔作業(yè)，由專業(yè)化公司制定相應(yīng)的工作計劃，將該行政村內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾按照作業(yè)安排，及時收集運輸?shù)礁浇睦修D(zhuǎn)站，由垃圾中轉(zhuǎn)站再轉(zhuǎn)運到垃圾填埋場。在資金的管理上，由鎮(zhèn)城市服務(wù)管理指揮分中心根據(jù)年度預(yù)算的安排，將公司化運營補助資金按季度撥付專業(yè)化保潔公司，以確保該項工作按時完成和順利落實。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本

16、為5467760.39元。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過環(huán)境治理和保潔工作，可以有效改善鎮(zhèn)域總體環(huán)境面貌，吸引投資，有效改善投資環(huán)境，為本地區(qū)增加經(jīng)濟(jì)效益。社會效益指標(biāo)通過對村域道路的作業(yè)，保證村域道路環(huán)境衛(wèi)生狀況干凈整潔，做到散落垃圾和白色污染等污物隨有隨清，對垃圾、渣土等的處理和消納工作管理有序，社會效益明顯，創(chuàng)造優(yōu)美的衛(wèi)生環(huán)境， 建立良好的鎮(zhèn)域形象，調(diào)動廣大群眾參與環(huán)境衛(wèi)生的積極性，提高廣大群眾的衛(wèi)生意識。環(huán)境效益指標(biāo)通過對冷泉村域內(nèi)各條道路定期的清掃作業(yè)，達(dá)到路面遺撒和揚塵隨時清理，避免了污染環(huán)境。保持道路路面清潔無白色垃圾、雜物，沿路兩側(cè)路邊無塵土，有汽車經(jīng)過無揚塵現(xiàn)象。下雪及雪后應(yīng)及時進(jìn)

17、行路面除雪作業(yè)，給人民群眾營造一個安全暢通的出行環(huán)境?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)通過該項目的落實，改善了村域內(nèi)總體的環(huán)境衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。通過專業(yè)化公司對該村道路清掃、灑水及掃雪鏟冰作業(yè)的能耗、物耗大幅度下降，才能實現(xiàn)少投入、多產(chǎn)出的發(fā)展模式，才能更好地減輕對空氣和環(huán)境的污染，改善鎮(zhèn)域內(nèi)居住環(huán)境，綜合以上從各方面來說影響都是深遠(yuǎn)的。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對村域道路的保潔工作的成效表示滿意。專業(yè)保潔公司對冷泉村內(nèi)道路不間斷的清掃和灑水作業(yè)，保持路面的清潔、無揚塵現(xiàn)象，雪后及時清除路面積雪，方便人民群眾的出行，有效保障了車輛安全行駛、群眾平安出行，確保道路暢通，群眾滿意度達(dá)到85%以上。 其他說明的問題 填

18、報人：佀傳鑫 聯(lián)系電話：82404515 填報日期：2017 年 12 月 1日項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018 年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱2018年西北旺鎮(zhèn)確權(quán)土地收回集體統(tǒng)一經(jīng)營管理補貼經(jīng)費項目代碼1118000209001062申請數(shù)合計（萬元）2800項目績效目標(biāo)通過將確權(quán)土地收回集體統(tǒng)一經(jīng)營的方式，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，壯大集體經(jīng)濟(jì)。此項工作我鎮(zhèn)以韓家川村為試點進(jìn)行推進(jìn)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)涉及1個行政村：韓家川村產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)將韓家川村農(nóng)用地流轉(zhuǎn)回村委會進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，并拆除所有違法建設(shè)。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)12月完成1

19、00%。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本2800萬元。項目成本控制在財政預(yù)算以內(nèi)。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，有利于農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民收入渠道，有利于優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村社會分工，提高農(nóng)民素質(zhì)。環(huán)境效益指標(biāo)一是加快了農(nóng)村土地經(jīng)營、規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程。二是調(diào)整優(yōu)化了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高了經(jīng)濟(jì)效益。三是加快了農(nóng)業(yè)適用技術(shù)推廣進(jìn)程。四是有利于提高單位面積的農(nóng)地效率和土地利用率?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)依法維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，確保農(nóng)民的土地承包權(quán)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)維護(hù)了村民的利益，進(jìn)而提升人們的生活質(zhì)量，達(dá)到滿意度95%以上

20、。其他說明的問題填報人： 劉學(xué)廣 聯(lián)系電話： 62476035 填報日期： 2017.11.13 項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府 項目名稱【體制】 2018年屯佃村環(huán)衛(wèi)作業(yè)公司化運營補助項目代碼 1118000209001093申請數(shù)合計（萬元）603.05項目績效目標(biāo)通過將屯佃的保潔作業(yè)工作納入到專業(yè)化保潔公司的管理中來，對村域內(nèi)所有街坊路的各個生活垃圾投放點及時清掃和清運。對雪后道路做到及時掃雪鏟冰。項目的實施將滿足該村內(nèi)居民對環(huán)境衛(wèi)生的需求，排除居民生活方面的衛(wèi)生隱患，改善鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境及出行條件，有利于提升村莊內(nèi)道路保潔和生活垃圾管理的工作成

21、效，確保環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的正常有序開展。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計劃招募保潔員117名，服務(wù)總?cè)丝诩s2萬余人。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)此項目符合北京市市政市容委對農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的要求，能夠有效推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作有效開展，滿足村莊居民對環(huán)境的要求。達(dá)到生活垃圾日常日清，建筑裝修渣土廢料定期清理，小廣告定期清除的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)此項目為日常保潔作業(yè)，由專業(yè)化公司制定相應(yīng)的工作計劃，將該行政村內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾按照作業(yè)安排，及時收集運輸?shù)礁浇睦修D(zhuǎn)站，由垃圾中轉(zhuǎn)站再轉(zhuǎn)運到垃圾填埋場。在資金的管理上，由鎮(zhèn)城市服務(wù)管理指揮分中心根據(jù)年度預(yù)算的安排，將公司

22、化運營補助資金按季度撥付專業(yè)化保潔公司，以確保該項工作按時完成和順利落實。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本為6030548.04元。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過環(huán)境治理和保潔工作，可以有效改善鎮(zhèn)域總體環(huán)境面貌，吸引投資，有效改善投資環(huán)境，為本地區(qū)增加經(jīng)濟(jì)效益。社會效益指標(biāo)通過對村域道路的作業(yè)，保證村域道路環(huán)境衛(wèi)生狀況干凈整潔，做到散落垃圾和白色污染等污物隨有隨清，對垃圾、渣土等的處理和消納工作管理有序，社會效益明顯，創(chuàng)造優(yōu)美的衛(wèi)生環(huán)境， 建立良好的鎮(zhèn)域形象，調(diào)動廣大群眾參與環(huán)境衛(wèi)生的積極性，提高廣大群眾的衛(wèi)生意識。環(huán)境效益指標(biāo)通過對屯佃村域內(nèi)各條道路定期的清掃作業(yè)，達(dá)到路面遺撒和揚塵隨時清理，避免了污

23、染環(huán)境。保持道路路面清潔無白色垃圾、雜物，沿路兩側(cè)路邊無塵土，有汽車經(jīng)過無揚塵現(xiàn)象。下雪及雪后應(yīng)及時進(jìn)行路面除雪作業(yè)，給人民群眾營造一個安全暢通的出行環(huán)境?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)通過該項目的落實，改善了村域內(nèi)總體的環(huán)境衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。通過專業(yè)化公司對該村道路清掃、灑水及掃雪鏟冰作業(yè)的能耗、物耗大幅度下降，才能實現(xiàn)少投入、多產(chǎn)出的發(fā)展模式，才能更好地減輕對空氣和環(huán)境的污染，改善鎮(zhèn)域內(nèi)居住環(huán)境，綜合以上從各方面來說影響都是深遠(yuǎn)的。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對村域道路的保潔工作的成效表示滿意。專業(yè)化保潔公司對屯佃村內(nèi)道路不間斷的清掃和灑水作業(yè)，保持路面的清潔、無揚塵現(xiàn)象，雪后及時清除路面積雪，方便人民群眾的

24、出行，有效保障了車輛安全行駛、群眾平安出行，確保道路暢通，群眾滿意度達(dá)到85%以上。 其他說明的問題 填報人：佀傳鑫 聯(lián)系電話：82404275 填報日期：2017 年 12 月 1 日項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】2018年西北旺鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)后勤項目項目代碼1118000209001076申請數(shù)合計（萬元）943.65項目績效目標(biāo)繼續(xù)為鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)工作提供后勤保障，食堂工作的主要內(nèi)容是提供伙食供應(yīng)服務(wù)，物業(yè)工作的主要內(nèi)容是提供物業(yè)日常管理，綠植租擺工作的主要內(nèi)容是提供綠植租擺和養(yǎng)護(hù)，國慶日綠植造型租擺?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（

25、指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計劃2018年完成結(jié)算2017年機(jī)關(guān)食堂外包費用的90%、結(jié)算2018年機(jī)關(guān)食堂外包費用的40%、提供2018年臨時重大任務(wù)工作盒飯、結(jié)算2017年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂廚房設(shè)備費用5%質(zhì)保金、更新維修食堂餐具、廚具和設(shè)備；繳納2018年機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)費、檢驗和維修滅火器、消電檢、檢測高壓用具、避雷檢驗、中央空調(diào)主機(jī)維保、電鍋爐維修保養(yǎng)、更換高壓配電室直流屏電池組及電容、購置推車式滅火器、維修材料購置、外墻清洗、日常綠植租擺和迎國慶綠植租擺。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)食堂工作的產(chǎn)出質(zhì)量為：提供伙食需干凈衛(wèi)生、營養(yǎng)均衡、可口美味，一日三餐需達(dá)到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，重要節(jié)日和節(jié)氣安排加餐，重大

26、工作任務(wù)及時提供盒飯，嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生基本要求管理規(guī)定、食堂安全生產(chǎn)管理規(guī)定、食堂各項設(shè)備管理、保養(yǎng)、維修細(xì)則，合理、充分利用食材，厲行節(jié)約，杜絕浪費。物業(yè)工作的產(chǎn)出質(zhì)量為：按照合同中規(guī)定的保潔對象、保潔頻次和工作標(biāo)準(zhǔn)提供保潔服務(wù)；按照合同中規(guī)定的人數(shù)、資歷、專業(yè)技能等條件配備管理人員；按照合同中的規(guī)定要求提供消防中控值班服務(wù)；按照合同中規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、和服務(wù)要求提供維修服務(wù)；其他合同中規(guī)定的要求。綠植租擺工作的產(chǎn)出質(zhì)量為：按照合同中規(guī)定的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對辦公區(qū)域內(nèi)所有綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，保持綠植歷久常新，及時更新擺放綠植；國慶日綠植擺放需大氣莊重，并突出主題。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)該項目由鎮(zhèn)政府進(jìn)行公

27、開招投標(biāo)、競價，采取政府采購的正規(guī)程序確定專業(yè)承包方，鎮(zhèn)政府與中標(biāo)或中選公司簽訂后勤服務(wù)協(xié)議，協(xié)議簽訂后由專業(yè)公司開始提供服務(wù)。每個季度末，由鎮(zhèn)辦公室對公司的后勤工作情況進(jìn)行績效評價，并按照合同規(guī)定支付相關(guān)后勤費用。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本為9436523.6元。項目成本控制在財政預(yù)算以內(nèi)。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過項目的實施，可節(jié)約能源，精簡機(jī)構(gòu)設(shè)置，實現(xiàn)機(jī)關(guān)內(nèi)資源的科學(xué)合理配置，提高能源轉(zhuǎn)換效率。社會效益指標(biāo)通過項目的實施，可實現(xiàn)后勤服務(wù)社會化，后勤管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，增強應(yīng)變能力，更好地服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員。環(huán)境效益指標(biāo)通過項目的實施，可保持辦公區(qū)域和用餐區(qū)域干凈整潔，美化辦公環(huán)境?？沙掷m(xù)

28、影響指標(biāo)該項目是適應(yīng)新時期基層政府工作的需要，能進(jìn)一步加強鎮(zhèn)政府后勤管理，節(jié)約機(jī)關(guān)人力、物力和財力等資源，方便開展后續(xù)工作。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)預(yù)期受益者的滿意度目標(biāo)為99%。其他說明的問題無填報人： 何夢珂 聯(lián)系電話： 82403954 填報日期：2017年11月21日項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府 項目名稱【體制】 2018年永豐屯村環(huán)衛(wèi)作業(yè)公司化運營經(jīng)費項目代碼 1118000209001094申請數(shù)合計（萬元）513.75項目績效目標(biāo)通過將永豐屯的保潔作業(yè)工作納入到專業(yè)化保潔公司的管理中來，對村域內(nèi)所有街坊路的各個生活垃圾投放點及時清掃和清運。

29、對雪后道路做到及時掃雪鏟冰。項目的實施將滿足該村內(nèi)居民對環(huán)境衛(wèi)生的需求，排除居民生活方面的衛(wèi)生隱患，改善鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境及出行條件，有利于提升村莊內(nèi)道路保潔和生活垃圾管理的工作成效，確保環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的正常有序開展。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計劃招募保潔員99名，服務(wù)總?cè)丝诩s2萬余人。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)此項目符合北京市市政市容委對農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的要求，能夠有效推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作有效開展，滿足村莊居民對環(huán)境的要求。達(dá)到生活垃圾日常日清，建筑裝修渣土廢料定期清理，小廣告定期清除的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)此項目為日常保潔作業(yè)，由專業(yè)化公司制定相應(yīng)的工作計劃

30、，將該行政村內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾按照作業(yè)安排，及時收集運輸?shù)礁浇睦修D(zhuǎn)站，由垃圾中轉(zhuǎn)站再轉(zhuǎn)運到垃圾填埋場。在資金的管理上，由鎮(zhèn)城市服務(wù)管理指揮分中心根據(jù)年度預(yù)算的安排，將公司化運營補助資金按季度撥付專業(yè)化保潔公司，以確保該項工作按時完成和順利落實。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本為5137521.5元。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過環(huán)境治理和保潔工作，可以有效改善鎮(zhèn)域總體環(huán)境面貌，吸引投資，有效改善投資環(huán)境，為本地區(qū)增加經(jīng)濟(jì)效益。社會效益指標(biāo)通過對村域道路的作業(yè)，保證村域道路環(huán)境衛(wèi)生狀況干凈整潔，做到散落垃圾和白色污染等污物隨有隨清，對垃圾、渣土等的處理和消納工作管理有序，社會效益明顯，創(chuàng)造優(yōu)美的衛(wèi)生環(huán)

31、境， 建立良好的鎮(zhèn)域形象，調(diào)動廣大群眾參與環(huán)境衛(wèi)生的積極性，提高廣大群眾的衛(wèi)生意識。環(huán)境效益指標(biāo)通過對永豐屯村域內(nèi)各條道路定期的清掃作業(yè)，達(dá)到路面遺撒和揚塵隨時清理，避免了污染環(huán)境。保持道路路面清潔無白色垃圾、雜物，沿路兩側(cè)路邊無塵土，有汽車經(jīng)過無揚塵現(xiàn)象。下雪及雪后應(yīng)及時進(jìn)行路面除雪作業(yè)，給人民群眾營造一個安全暢通的出行環(huán)境。可持續(xù)影響指標(biāo)通過該項目的落實，改善了村域內(nèi)總體的環(huán)境衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境。通過專業(yè)化公司對該村道路清掃、灑水及掃雪鏟冰作業(yè)的能耗、物耗大幅度下降，才能實現(xiàn)少投入、多產(chǎn)出的發(fā)展模式，才能更好地減輕對空氣和環(huán)境的污染，改善鎮(zhèn)域內(nèi)居住環(huán)境，綜合以上從各方面來說影響都是深遠(yuǎn)的。

32、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對村域道路的保潔工作的成效表示滿意。專業(yè)化保潔公司對永豐屯村內(nèi)道路不間斷的清掃和灑水作業(yè)，保持路面的清潔、無揚塵現(xiàn)象，雪后及時清除路面積雪，方便人民群眾的出行，有效保障了車輛安全行駛、群眾平安出行，確保道路暢通，群眾滿意度達(dá)到85%以上。 其他說明的問題 填報人：佀傳鑫 聯(lián)系電話：82404515 填報日期：2017 年 12月 1 日項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】2018年鎮(zhèn)政府辦公區(qū)整體改造項目項目代碼1118000209001075申請數(shù)合計（萬元）629.63項目績效目標(biāo)解決鎮(zhèn)政府辦公場所問題，改善行政辦

33、公條件，提升管理服務(wù)效能。其主要內(nèi)容包括對機(jī)關(guān)大樓原地下二層至十層辦公樓，以及院內(nèi)東平房，進(jìn)行室內(nèi)外改造、裝修，打造為一辦；對二辦現(xiàn)有大樓進(jìn)行室內(nèi)外改造、裝修，包括繳納租金、購置家具和辦公設(shè)備、購買物業(yè)服務(wù)、水電費繳納、燃?xì)赓M繳納等分項?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計劃工期內(nèi)完成509會議室改造、十層兩個接待室改造、文化墻展板布置、六層給排水管道改造、防水整修；二辦房屋租賃、家具、器材及辦公設(shè)備購置、物業(yè)服務(wù)、水電費繳納、燃?xì)赓M繳納等。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)所有分項成果滿足公共建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，家具、辦公設(shè)備等購置和服務(wù)類購買符合上級財政部門各項規(guī)定，認(rèn)

34、真把握項目質(zhì)量關(guān)，不混淆項目資金使用，按項目規(guī)定的對象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，安排項目開支，做到項目資金撥付到位，確保沒有截留挪用項目資金的情況發(fā)生。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)該項目按照公共建筑設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和建筑工程施工規(guī)范逐步進(jìn)行。各分項由政府通過政府采購的形式確定供貨方、提供服務(wù)方或施工方，并雙方簽訂協(xié)議。協(xié)議簽訂后，從財政資金下發(fā)之日起，各項工作開始啟動，通過合理安排盡量縮短工期，各分項之間實現(xiàn)無間隔產(chǎn)出，到2018年12月完成項目實施目標(biāo)。每個季度末，由鎮(zhèn)政府辦公室對該項目整體進(jìn)行績效評價，并按照合同約定支付費用。產(chǎn)出成本指標(biāo)該項目預(yù)算總成本為6296304.39元。項目成本控制在財政預(yù)算以內(nèi)。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效

35、益指標(biāo)通過項目的實施，可節(jié)約能源，方便群眾辦事，節(jié)省工作成本，提高能源轉(zhuǎn)換效率。社會效益指標(biāo)通過項目的實施，可緩解辦公用房緊張，加強機(jī)關(guān)單位統(tǒng)一管理，消除現(xiàn)有辦公地點安全隱患，完成單位辦公現(xiàn)代化建設(shè)，達(dá)到創(chuàng)建文明和諧單位的要求。環(huán)境效益指標(biāo) 通過項目的實施，修繕并美化了約14000平米的辦公環(huán)境?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)該項目是適應(yīng)新時期基層政府工作的需要，能進(jìn)一步加強鎮(zhèn)政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦公場所不足、辦公條件落后的狀況，扭轉(zhuǎn)鎮(zhèn)政府辦公地點分散、難以統(tǒng)籌管理的局面，為鎮(zhèn)政府高效、順利的開展工作，為群眾辦事“跑對門，問對人”提供基本保障。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)預(yù)期受益者的滿意度目標(biāo)為99%。其他說明的問題無填報人： 何夢珂 聯(lián)系電話： 82403954 填報日期：2017年11月21日項目支出績效目標(biāo)申報表（ 2018年度）項目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】2018年