項目支出績效自評表

1、項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱公共服務(wù)項目支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1,457.591,457.51,457.510100%10其中：當(dāng)年財政撥款1,457.591,457.51,457.510100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況完成區(qū)下達的各項任務(wù)。確保金口街辦事處管轄內(nèi)人大、政協(xié)、統(tǒng)計、群團、宣傳、招商工作工作正常進行，保障街道運轉(zhuǎn)及建設(shè)光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園，提高公共服務(wù)效率，群眾滿意度達優(yōu)。完成區(qū)下達的各項任務(wù)。確保金口街辦事處管轄內(nèi)人大、政

2、協(xié)、統(tǒng)計、群團、宣傳、招商工作工作正常進行，保障街道運轉(zhuǎn)及建設(shè)光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園，提高公共服務(wù)效率，群眾滿意度達優(yōu)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引進新的物流公司3個3個1010數(shù)量指標(biāo)新引進貿(mào)易型行業(yè)龍頭企業(yè)造1個1個1010成本指標(biāo)項目支出經(jīng)費不得高于預(yù)算值不高于不高于1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成108社會效益指標(biāo)保障街道管轄內(nèi)各項公共服務(wù)事務(wù)的全年正常運轉(zhuǎn)全年保障全年保障2017社會效益指標(biāo)提高公

3、共服務(wù)效率有所提高有所提高2019滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%92%108總分10092項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱教育支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.006.006.0010100%10其中：當(dāng)年財政撥款6.006.006.0010100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過對教育的投入，提升金口高中的硬件建設(shè)通過對教育的投入，提升金口高中的硬件建設(shè)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改

4、進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)投入資金7萬6萬108成本指標(biāo)項目支出經(jīng)費不得高于預(yù)算值147.89萬元147.89萬元1010質(zhì)量指標(biāo)資金按計劃的內(nèi)容實施按計劃的內(nèi)容撥付按計劃的內(nèi)容撥付1010時效指標(biāo)及時撥付專項經(jīng)費按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)提高金口高中的硬件建設(shè)有所提高有所提高2018社會效益指標(biāo)提供更好的教育服務(wù)有所提高有所提高2018滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%92%1010總分10094項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱文化旅游體育與傳媒支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值

5、執(zhí)行率得分年度資金總額117.17117.17117.1710100%10其中：當(dāng)年財政撥款117.17117.17117.1710100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況組織民眾參加區(qū)廣場舞百花獎活動，積極籌備豐收節(jié)活動，為轄區(qū)內(nèi)的民眾提供更加豐富的文化生活，弘揚愛國主義精神組織民眾參加區(qū)廣場舞百花獎活動，積極籌務(wù)豐收節(jié)活動，為轄區(qū)內(nèi)的民眾提供更加豐富的文化生活，弘揚愛國主義精神績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參加區(qū)廣場舞百花獎活動，積極籌備豐收節(jié)活動20場20場1010成本指標(biāo)項目支出經(jīng)費不得高于

6、預(yù)算值10.00萬元10.00萬元1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)豐富地區(qū)文化生活有所提高有所提高2018社會效益指標(biāo)弘揚愛國主義精神愛國情緒上漲愛國情緒上漲2018滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%95%108總分10094項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱社會保障和就業(yè)支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額372.09372.093

7、72.0910100%10其中：當(dāng)年財政撥款372.09372.09372.0910100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況配置村級網(wǎng)格員、流動人口協(xié)管員、社區(qū)綜合專干，補助保障福利院運轉(zhuǎn)。通過配置村級網(wǎng)格員、流動人口協(xié)管員工資、社區(qū)綜合專干來完善社區(qū)網(wǎng)格服務(wù)、流動人口管理服務(wù)。提高轄區(qū)內(nèi)村社區(qū)的服務(wù)水平配置村級網(wǎng)格員、流動人口協(xié)管員、社區(qū)綜合專干，補助保障福利院運轉(zhuǎn)。通過配置村級網(wǎng)格員、流動人口協(xié)管員工資、社區(qū)綜合專干來完善社區(qū)網(wǎng)格服務(wù)、流動人口管理服務(wù)。提高轄區(qū)內(nèi)村社區(qū)的服務(wù)水平績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)

8、出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)村級網(wǎng)格信息管理員40人423人1010數(shù)量指標(biāo)配置流動人口協(xié)管員50人50人1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)內(nèi)村社區(qū)的服務(wù)水平有所提高有所提高2018社會效益指標(biāo)完善社區(qū)網(wǎng)格服務(wù)、流動人口管理服務(wù)完善完善2016滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%90%106總分10090項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱衛(wèi)生健康支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算

9、數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額289.57289.57289.5710100%10其中：當(dāng)年財政撥款289.57289.57289.5710100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況配置計生專干提高轄區(qū)內(nèi)計劃生育服務(wù)水平，對50個村實施農(nóng)村戶廁改造，提高轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)村廁所衛(wèi)生質(zhì)量，對金口街轄區(qū)內(nèi)困難企業(yè)職工實施社保補助。提高轄區(qū)內(nèi)的困難企業(yè)職工生活水平配置計生專干提高轄區(qū)內(nèi)計劃生育服務(wù)水平，對50個村實施農(nóng)村戶廁改造，提高轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)村廁所衛(wèi)生質(zhì)量，對金口街轄區(qū)內(nèi)困難企業(yè)職工實施社保補助。提高轄區(qū)內(nèi)的困難企業(yè)職工生活水平績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實

10、際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)配置計生服務(wù)人員50人50人1010數(shù)量指標(biāo)實施農(nóng)村戶廁改造50村50村1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)內(nèi)計劃生育服務(wù)水平有所提高有所提高2016社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生質(zhì)量有所提高有所提高2017滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%81%108總分10093項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱節(jié)能環(huán)保支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金

11、（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額7,305.997,305.997,305.9910100%10其中：當(dāng)年財政撥款7,305.997,305.997,305.9910100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況完成轄區(qū)內(nèi)畜禽退養(yǎng)工作，完成轄區(qū)內(nèi)秸稈焚燒整治工作，撥付環(huán)境整治資金提升轄區(qū)內(nèi)21個村的環(huán)境質(zhì)量完成轄區(qū)內(nèi)畜禽退養(yǎng)工作，完成轄區(qū)內(nèi)秸稈焚燒整治工作，撥付環(huán)境整治資金提升轄區(qū)內(nèi)21個村的環(huán)境質(zhì)量績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成轄區(qū)內(nèi)畜禽退養(yǎng)工作，完成轄區(qū)內(nèi)秸稈焚燒整

12、治工作100%100%1010數(shù)量指標(biāo)提升50個村的環(huán)境質(zhì)量50村50村1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)通過截污改造工程，提升排污質(zhì)量有所提高有所提高2019社會效益指標(biāo)通過對化工等污染企業(yè)的關(guān)停，提升環(huán)境質(zhì)量有所提高有所提高2017滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%90%107總分10093項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱城鄉(xiāng)社區(qū)支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)

13、全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額584.19584.19584.1910100%10其中：當(dāng)年財政撥款584.19584.19584.1910100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障轄區(qū)內(nèi)電燈等公共設(shè)施持續(xù)運轉(zhuǎn)、完成轄區(qū)內(nèi)街道街面日常保潔工作，推動轄區(qū)內(nèi)各村社區(qū)的文明創(chuàng)建工作。金口社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場，便民服務(wù)保障轄區(qū)內(nèi)電燈等公共設(shè)施持續(xù)運轉(zhuǎn)、完成轄區(qū)內(nèi)街道街面日常保潔工作，推動轄區(qū)內(nèi)各村社區(qū)的文明創(chuàng)建工作。構(gòu)建金口社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場，便民服務(wù)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成轄區(qū)內(nèi)街道街面日常保潔工作1

14、00%100%1010數(shù)量指標(biāo)構(gòu)建社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場2個2個1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格1010時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成1010社會效益指標(biāo)保障轄區(qū)內(nèi)電燈等公共設(shè)施正常運轉(zhuǎn)保障保障2018社會效益指標(biāo)推動轄區(qū)內(nèi)各村社區(qū)的文明創(chuàng)建工作有所提高有所提高2019滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%81.5%108總分10095項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱農(nóng)林水支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資

15、金總額4,274.264,274.264,274.2610100%10其中：當(dāng)年財政撥款4,274.264,274.264,274.2610100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，配置河湖管理員保護河湖環(huán)境，完成畜禽退養(yǎng)補貼工作，完成村級農(nóng)村戶廁所改造工作以及轄區(qū)內(nèi)其他農(nóng)林水方面工作推動美麗村灣建設(shè)工作，對段嶺廟街道沿邊房屋進行立面整治，配置河湖管理員保護河湖環(huán)境，完成老屋胡新農(nóng)村建設(shè)項目，完成畜禽退養(yǎng)補貼工作，完成村級農(nóng)村戶廁所改造工作以及轄區(qū)內(nèi)其他農(nóng)林水方面工作績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改

16、進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公廁建設(shè)50個38個107數(shù)量指標(biāo)戶廁建設(shè)600062531010數(shù)量指標(biāo)新建老年人互助照料中心6個6個1010質(zhì)量指標(biāo)工程合格率100%100%55時效指標(biāo)確保專項經(jīng)費按需按期完成，各項目工作按照工作計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成55社會效益指標(biāo)村灣環(huán)境質(zhì)量上升持續(xù)保障持續(xù)保障2016社會效益指標(biāo)垃圾分類宣傳效果明顯明顯明顯2017滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%91%1010總分10090項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱交通運輸支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)

17、全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額62.1762.1762.1710100%10其中：當(dāng)年財政撥款62.1762.1762.1710100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對轄區(qū)內(nèi)21個村實施農(nóng)村公路建設(shè)補助，完善鄉(xiāng)村之間互聯(lián)互通公路建設(shè)，提高各村之間通行便利性對轄區(qū)內(nèi)21個村實施農(nóng)村公路建設(shè)補助，完善鄉(xiāng)村之間互聯(lián)互通公路建設(shè)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護鄉(xiāng)村公路5公里5.38公里1010數(shù)量指標(biāo)新修通灣公路5公里5.764公里1010質(zhì)量指標(biāo)工程合格率100%100%1010時效指標(biāo)工程完工

18、及時性及時及時1010社會效益指標(biāo)完善鄉(xiāng)村之間互聯(lián)互通公路建設(shè)完善完善2016社會效益指標(biāo)提高各村之間通行便利性有所提高有所提高2019滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%81.8%108總分10093項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額40.0040.0040.0010100%10其中：當(dāng)年財政撥款40.0040.0040.0010100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況建設(shè)村社區(qū)消防點，提高轄

19、區(qū)內(nèi)的火災(zāi)抗擊水平。完成轄區(qū)內(nèi)高危工作企業(yè)的安全技術(shù)排查工作。建設(shè)村社區(qū)消防點，提高轄區(qū)內(nèi)的火災(zāi)抗擊水平。完成轄區(qū)內(nèi)高危工作企業(yè)的安全技術(shù)排查工作。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新購社區(qū)消防車4個4個1010數(shù)量指標(biāo)完成轄區(qū)內(nèi)高危工作企業(yè)的安全技術(shù)排查工作100%100%1010數(shù)量指標(biāo)資金投入40萬40萬1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格55時效指標(biāo)確保各項目工作按照計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成55社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)內(nèi)的火災(zāi)抗擊水平提升提升2018社會效益指標(biāo)降低轄區(qū)內(nèi)危險工作的安全隱患降低

20、隱患降低隱患2018滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益服務(wù)對象滿意度85%83%109總分10095項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱資源勘探信息等支出主管部門江夏區(qū)金口街道辦事處實施單位江夏區(qū)金口街道辦事處項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額100.00100.00100.0010100%10其中：當(dāng)年財政撥款100.00100.00100.0010100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況促進轄區(qū)內(nèi)企業(yè)改造升級，對影響環(huán)境的企業(yè)進行搬遷。促進轄區(qū)內(nèi)企業(yè)改造升級，對影響環(huán)境的企業(yè)進行搬遷?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)企業(yè)改造升級2個2個1010數(shù)量指標(biāo)企業(yè)搬遷1個1個1010數(shù)量指標(biāo)資金投入100萬100萬1010質(zhì)量指標(biāo)資金投入使用合規(guī)全部合格全部合格55時效指標(biāo)確保各項目工作按照計劃進行，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。按計劃完成按計劃完成55社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的制造水平提升提升2016社會效益指標(biāo)提高轄區(qū)的環(huán)境質(zhì)