采購管理人員與采購助理的職責(zé)

1、采采購管理理人員的的職責(zé) 采購總總部的職職責(zé)： (1)采購組組織與工工作職責(zé)責(zé)的制定定。 (2)商品結(jié)結(jié)構(gòu)的制制定(大大組、小小組、商商品群、價格帶帶、品項項數(shù)、陳陳列米數(shù)數(shù)等)。 (3)采購作作業(yè)規(guī)范范手冊的的編制與與更新。 (4)擬定全全國品牌牌采購條條件、年年度采購購與全國國性促銷銷方案。 (5)統(tǒng)一訂訂貨與結(jié)結(jié)算商品品的處理理。 (6)定期召召開全國國聯(lián)采會會議，加加強地區(qū)區(qū)采購部部與全國國采購本本部、地地區(qū)采購購部與地地區(qū)采購購之間的的溝通與與交流。 (7)促進各各分店之之間的采采購交流流工作。 (8)采購工工作的培培訓(xùn)與稽稽核。 (9)協(xié)助新新人開張張分店的的地方性性商品的的采購工

2、工作。 (100)協(xié)調(diào)調(diào)財務(wù)部部門，確確保全國國聯(lián)采供供應(yīng)商“綠色通通道”的執(zhí)行行。 (111)輔導(dǎo)導(dǎo)各分店店的采購購工作。 (122)分析析各分店店商品結(jié)結(jié)構(gòu)，并并給予各各分店建建議或指指導(dǎo)。 (一三三)協(xié)調(diào)調(diào)各分店店與供應(yīng)應(yīng)商之間間的矛盾盾及交易易條件。采購部部門的職職責(zé) (1)篩選合合作的供供應(yīng)商。 (2)選擇適適合超市市顧客群群的產(chǎn)品品。 (3)協(xié)商與與供應(yīng)商商采購最最有利的的供貨條條件(包包括：質(zhì)質(zhì)量、包包裝、品品牌、折折扣、價價格、進進貨獎勵勵、廣告告贊助、促銷辦辦法、訂訂貨辦法法、訂貨貨數(shù)量、交貨期期限及送送貨地點點等)。 (4)制定最最有競爭爭力，同同時又有有合理利利潤的售售價

3、。 (5)與各賣賣場做最最有效的的溝通，確確保商品品暢銷。 (6)收集市市場資訊訊，掌握握市場的的需要及及未來的的趨勢。 (7)為公司司創(chuàng)造最最高的業(yè)業(yè)績及利利潤回報報股東，并并為全體體員工謀謀求最佳佳的福利利。采購總總監(jiān)的職職責(zé) (1)主要職職責(zé)：在總經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)權(quán)下，直直接負責(zé)責(zé)采購部部門的各各項工作作，并行行使采購購總監(jiān)的的職權(quán)。在公司司總體經(jīng)經(jīng)營策略略指導(dǎo)下下，制定定符合當(dāng)當(dāng)?shù)厥袌鰣鲂枨蟮牡臓I運政政策、客客戶政策策、供應(yīng)應(yīng)商政策策、商品品政策、價格政政策、包包裝政策策、促銷銷政策、自有品品牌政策策等各項項經(jīng)營政政策。在遵循循公司總總體經(jīng)營營策略下下，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采購部部門達成成公司的的

4、業(yè)績及及利潤要要求。給予采采購人員員相應(yīng)的的培訓(xùn)。保持采采購本部部與其他他分店的的密切溝溝通與配配合。 (2)、主要要工作項項目：制定及及督導(dǎo)及及各項經(jīng)經(jīng)營政策策及措施施的實施施。制定并并督導(dǎo)各各部各月月、季、年度各各項銷售售指標的的落實，利利潤及各各項業(yè)務(wù)務(wù)指標。協(xié)調(diào)各各采購部部門經(jīng)理理的工作作并予以以指導(dǎo)。負責(zé)各各項費用用支出核核準，各各項費用用預(yù)算審審定和報報批落實實。負責(zé)監(jiān)監(jiān)督及檢檢查各采采購部門門執(zhí)行崗崗位工作作職責(zé)和和行為動動作規(guī)范范的情況況。負責(zé)采采購員工工的考核核工作，在在授權(quán)范范圍內(nèi)核核定員工工的升職職、調(diào)動動、任免免等。定期給給予采購購人員相相應(yīng)的培培訓(xùn)。采購經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)

5、 (1)對公司司分配給給本部門門的業(yè)績績及利潤潤指標進進行細化化，并進進行考核核。 (2)負責(zé)本本部門全全體商品品的品項項合理化化、數(shù)量量合理化化及品項項選擇。 (3)負責(zé)本本部門全全體商品品價格決決定及商商品價格格形象的的維護。 (4)制定部部門商品品促銷的的政策和和每月、每季、每年的的促銷計計劃。 (5)督導(dǎo)新新商品的的引入、開發(fā)特特色商品品及供應(yīng)應(yīng)商。 (6)督導(dǎo)滯滯銷商品品的淘汰汰。 (7)決定與與供應(yīng)商商的合作作方式、審核與與供應(yīng)商商的交易易條件是是否有利利于公司司運營。 (8)負責(zé)審審核每期期快訊商商品的所所有內(nèi)容容。 (9)參與AA類供應(yīng)應(yīng)商的采采購，為為公司爭爭取最大大利益。

6、(100)在采采購主管管需要支支援時予予以支援援。 (111)負責(zé)責(zé)本部門門工作計計劃的制制訂及組組織實施施和監(jiān)督督管理。 (122)負責(zé)責(zé)部門的的全面工工作，保保證日常常工作的的正常運運作。 (一三三)負責(zé)責(zé)執(zhí)行采采購總監(jiān)監(jiān)的工作作計劃。(14)負責(zé)采采購人員員的業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)和和管理。采購助理理崗位職職責(zé)每月對品品保部、采購員員提供的的供應(yīng)商商評分進進行統(tǒng)計計、核對對、對于于得分異異常的供供應(yīng)商名名單與異異常情況況類出清清單，提提交供應(yīng)應(yīng)科經(jīng)理理，以便便組織價價格管理理科、品品保部等等作出整整改、預(yù)預(yù)防措施施。2、每月做做好異常常單的登登記、統(tǒng)統(tǒng)計、分分析工作作，以便便供應(yīng)科科經(jīng)理分分析異常常

7、主要原原因、考考察采購購員異常常處理效效率。33、認真真催收縮縮所有采采購員簽簽訂的合合同、并并存檔、編織電電子檔目目錄、確確保存檔檔合同的的完整有有效可查查。4、按公司司文件規(guī)規(guī)定對下下發(fā)的有有效圖紙紙、文件件進行分分類存檔檔、更新新、編織織電子檔檔目錄、及時下下發(fā)知相相關(guān)采購購員并認認真編制制部門文文件控制制一覽表表。按采采購員等等需求人人員申請請，查詢詢、調(diào)閱閱文件、圖紙。5、簽簽收各類類郵件、發(fā)票并并及時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交相關(guān)關(guān)人員。詳細記記錄發(fā)票票的接收收，流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程，便便于追溯溯不同時時間的保保管人，每每月統(tǒng)計計下月應(yīng)應(yīng)付賬款款額，對對于未及及時報賬賬的發(fā)票票便于及及時提醒醒追蹤。6、詳詳細記

8、錄錄手工入入庫單、固定資資產(chǎn)驗收收單的領(lǐng)領(lǐng)用/報報賬情況況，對于于未及時時報賬的的應(yīng)及時時提醒追追蹤。77、接收收采購員員核對好好的發(fā)票票，再KK3中完完成結(jié)算算工作，并并轉(zhuǎn)交相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核簽簽字后提提交財務(wù)務(wù)。配合合采購員員應(yīng)供應(yīng)應(yīng)商要求求做好對對賬工作作。8、監(jiān)督科科室5SS工作的的執(zhí)行。9、協(xié)協(xié)助采購購員完成成傳真收收發(fā)、單單據(jù)簽署署等日常常工作。物資采購購管理規(guī)規(guī)定 第一章章 總則則第一條 為了規(guī)規(guī)范公司司的物資資采購行行為，降降低物資資采購成成本，確確保公司司各項物物資供應(yīng)應(yīng)，加強強企業(yè)物物資采購購的監(jiān)督督管理，特特制定本本規(guī)定。第二條 本規(guī)定定是公司司物資采采購管理理行為的的基本

9、規(guī)規(guī)范。第三條 公司的的采購部部門或采采購人員員應(yīng)當(dāng)根根據(jù)市場場信息做做到比質(zhì)質(zhì)、比價價采購；大宗的的物資采采購，具具備招標標采購條條件的，應(yīng)應(yīng)實行招招標采購購。公司司成立招招標委員員會，具具體由財財務(wù)部、企業(yè)管管理策劃劃部、質(zhì)質(zhì)量管理理部、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部和采采購部組組成，辦辦公室設(shè)設(shè)在物資資采購部部。第二章 物資采采購機構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置及職責(zé)責(zé)第四條 公司成成立物資資采購部部，編制制另行制制定，各各單位要要設(shè)有相相對固定定的兼職職領(lǐng)料人人員，并并把名單單報采購購部。第五條 物資采采購部職職責(zé)（一） 負責(zé)責(zé)物資采采購、保保管、出出入庫管管理制度度和各崗崗位職責(zé)的的制定；（二） 負責(zé)責(zé)物資采采購員、

10、調(diào)撥員員和保管管員的監(jiān)監(jiān)督與管管理；（三） 負責(zé)責(zé)物資采采購計劃劃的制定定，采購購合同的的簽訂，物資倉儲儲的管理理；（四） 負責(zé)責(zé)物資采采購的詢詢價、議議價、比比質(zhì)、比比價的招招標；（五） 負責(zé)責(zé)本部門門按時、按質(zhì)、按量地地采購本本公司所所需各種物物資；（六） 負責(zé)責(zé)管轄范范圍內(nèi)的的衛(wèi)生、安全工工作。第六條 物資采采購遵守守的原則則（一） 未經(jīng)審審核批準準的請購購物資一一律不得得采購；（二） 庫內(nèi)已已有閑置置物資應(yīng)應(yīng)首先使使用；（三） 凡本地地區(qū)能解解決的，不不到外地地采購；（四） 對長期期訂貨和和大款項項的進貨貨，應(yīng)通通過簽訂訂合同和和實行銀行行結(jié)算的的方式；（五） 按要求求需通過過政府采采

11、購管理理機構(gòu)組組織的物物資采購，必須須按規(guī)定定辦理；（六） 在比價價過程中中，嚴格格執(zhí)行同同類的企企業(yè)比質(zhì)質(zhì)量，同同樣的質(zhì)量量比價格格，同樣樣的價格格比信譽譽，擇優(yōu)優(yōu)確定采采購單位位；（七） 對于先先試用的的物資，不不得在試試用鑒定定前采購購。第三章 物資采采購管理理第七條 為節(jié)約約采購成成本，公公司實行行按月上上報采購購計劃。各單位位編制采采購計劃劃時，要要從實際際工作出出發(fā)，避避免盲目目提報物物資采購購計劃，由由于上報報物資采采購計劃劃失誤，造造成物資資積壓損損失，由由原單位位負責(zé)人人承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任。第八條 各單位位物資采采購計劃劃要按程程序進行行上報。在每月月的255日前向向物資采采購

12、部門門上報下下個月的的采購計計劃，由由基層單單位編報報，負責(zé)責(zé)人簽字字，分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽署意見見，物資資采購部部匯總后后，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意意見后，統(tǒng)統(tǒng)一上報報總經(jīng)理理批準實實施。各各單位如如不按規(guī)規(guī)定時間間上報計計劃，造造成物資資缺口及及發(fā)生的的經(jīng)濟損損失，由由遲報單單位承擔(dān)擔(dān)經(jīng)濟責(zé)責(zé)任。第九條 計劃外外急需采采購的物物資，由由基層單單位填制制急需需物資請請購單，負負責(zé)人簽簽字，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意意見，總總經(jīng)理批批準。第十條 小批量量（5萬萬元以內(nèi)內(nèi)）的由由物資采采購部采采取詢價價、比質(zhì)質(zhì)、比價價采購；大批量量或固定定資產(chǎn)采采購必須須由招標標委員會會進行招招標，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，方可可采

13、購。第十一條條 物資資采購時時必須嚴嚴格按照照采購原原則、采采購計劃劃進行采采購，保保證做到到不錯訂訂、不漏漏訂，及及時準確確做好物物資貨源源落實工工作。簽簽訂物資資采購合合同時，要要嚴格執(zhí)執(zhí)行合同同法和公公司合同同管理制制度，合合同中要要明確數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號、價價格、質(zhì)質(zhì)量標準準、交貨貨期、交交貨地點點、結(jié)算算方式、運雜費費承擔(dān)者者、包裝裝、運輸輸、驗收收方式、經(jīng)辦人人經(jīng)濟責(zé)責(zé)任以及及其它需需要明確確的事項項，一般般按照先先驗收后后付款的的原則進進行，特特殊情況況先款后后貨的需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準，質(zhì)量量、數(shù)量量有誤的的全部由由采購人人員承擔(dān)擔(dān)。 第十二條條 對短短缺物資資，采購購員要征

14、征求使用用單位意意見，在在使用單單位同意意后方能能采購使使用方愿愿意接受受的代用用品，否否則，出出現(xiàn)后果果由采購購員負直直接責(zé)任任。第十三條條 采購購人員必必須按采采購作業(yè)業(yè)期限運運作，對對不按計計劃要求求及質(zhì)量量要求采采購，造造成的超超儲積壓壓，損失失均由采采購人員員承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任。第十四條條 對采采購員未未能及時時完成采采購任務(wù)務(wù)時，應(yīng)應(yīng)及早報報告部門門主管說說明異常常原因，提提出相應(yīng)應(yīng)意見方方案，采采購部應(yīng)應(yīng)及時與與請購部部門溝通通，擬定定補救辦辦法和處處理對策策，特別別重大事事項，應(yīng)應(yīng)匯報總總經(jīng)理。第四章 物資驗驗收入庫庫管理第十五條條 物資資入庫時時，保管管員要與與交貨人人、質(zhì)檢檢

15、員辦理理驗收手手續(xù)，核核對清點點物資名名稱、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量是否否與計劃劃合同及及購貨憑憑證相符符，檢查查包裝封封印是否否完好，計計量物資資按凈重重驗收，計計件物資資按清點點驗收，保保管員、質(zhì)檢員員、采購購員應(yīng)按按驗收單單上的要要求簽字字，以履履行其職職責(zé)。第十六條條 在驗驗收中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，要要及時通通知質(zhì)量量管理部部和物資資采購部部，并同同時做出出記錄備備案，分分清責(zé)任任，責(zé)任任不清時時嚴禁驗驗收入庫庫。第十七條條 驗收收中的不不合格物物資，嚴嚴禁接收收，如出出現(xiàn)工作作失誤或或故意驗驗收，保保管員負負全部經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任。第十八條條 對對托收到到而貨未未到，或或貨到發(fā)發(fā)票未到到，應(yīng)及及

16、時通知知經(jīng)辦人人，盡快快查實情情況。第五章 物資的的發(fā)放管管理第十九條條 物資資的領(lǐng)用用、發(fā)放放，須按按“先進進先出，計計劃供應(yīng)應(yīng)，節(jié)約約用料”的的原則進進行發(fā)料料，發(fā)料料時要堅堅持一核核對、二二簽字、三記賬賬、四盤盤點的程程序，對對違反發(fā)發(fā)料原則則造成物物資失效效、霉變變、大料料小用、優(yōu)材劣劣用以及及差錯等等損失，保保管員承承擔(dān)全部部經(jīng)濟責(zé)責(zé)任。第二十條條 各單單位領(lǐng)用用物資時時，須填填制“部部門領(lǐng)料料單”，單單位負責(zé)責(zé)人簽字字，憑調(diào)調(diào)撥員開開具的“內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥單”到到倉庫領(lǐng)領(lǐng)取物資資，領(lǐng)取取物資時時要有發(fā)發(fā)料人、領(lǐng)用人人的簽字字。第二十一一條 保保管人員員應(yīng)嚴格格遵守先先辦理領(lǐng)領(lǐng)料手續(xù)續(xù)后

17、出貨貨的原則則，嚴禁禁先出貨貨后補辦辦手續(xù)和和白條發(fā)發(fā)貨。第二十二二條 各各單位領(lǐng)領(lǐng)用材料料時，應(yīng)應(yīng)嚴格按按照部門門領(lǐng)料單單規(guī)定的的內(nèi)容和和要求填填寫，不不準在部部門領(lǐng)料料單上作作任何更更改，如如填寫錯錯誤必須須重寫；對不符符合規(guī)定定的領(lǐng)料料單，調(diào)調(diào)撥員有有權(quán)拒絕絕開具“內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥單”。第二十三三條 各各種物資資材料的的轉(zhuǎn)讓和和外售時時，需經(jīng)經(jīng)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，調(diào)調(diào)撥員按按購入物物資成本本（含運運費，采采購費用用等）另另加100%的管管理費，保保管員憑憑財務(wù)部部收款出出庫憑證證，方可可對外出出售，屬屬于贈送送的物品品需經(jīng)總總經(jīng)理批批準后，到到調(diào)撥員員辦理手手續(xù)，方方可領(lǐng)取取。第二十四四條

18、 辦辦公用品品的領(lǐng)用用，由辦辦公室主主任審批批，領(lǐng)取取后作登登記。第二十五五條 生生產(chǎn)用原原料、勞勞動工具具、維護護材料(包括設(shè)設(shè)備配件件等)的的領(lǐng)用由由各單位位負責(zé)人人審批，領(lǐng)領(lǐng)用后作作登記管管理，工工具采用用交舊領(lǐng)領(lǐng)新制。第二十六六條 屬屬于勞保保用品，一一律按勞勞動保護護用品發(fā)發(fā)放條例例執(zhí)行行，領(lǐng)用用時由各各單位申申請，安安全保衛(wèi)衛(wèi)部審核核，分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。超超出條例例范圍領(lǐng)領(lǐng)用的需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批。第二十七七條 物物資出庫庫后要及及時登記記賬簿，保保管員按按月與調(diào)調(diào)撥員核核對賬目目，調(diào)撥撥員按時時填報材材料購入入、消耗耗日報表表，保管管員半年年、年終終必須各各盤點一一次，做做到賬賬

19、賬相符，賬賬物相符符，賬卡卡相符，卡卡物相符符。第二十八八條 所所有發(fā)料料憑證、原始單單據(jù)應(yīng)由由調(diào)撥員員、保管管員妥善善保管，發(fā)發(fā)料憑證證、原始始單據(jù)要要按保管管時間和和銷毀程程序辦理理，不可可丟失，否否則，應(yīng)應(yīng)承擔(dān)全全部經(jīng)濟濟責(zé)任。第二十九九條 退退庫的材材料范圍圍包括生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)完成或或竣工多多余物資資；借領(lǐng)領(lǐng)、借發(fā)發(fā)物資；車間小小庫多余余物資。退庫時時，物資資必須完完好，物物資退庫庫單與原原領(lǐng)料單單內(nèi)容要要相同，物物資退庫庫時保管管員要認認真進行行驗收，因因物資質(zhì)質(zhì)量不合合格退庫庫，必須須進行技技術(shù)鑒定定，出示示有充分分數(shù)據(jù)的的檢查證證明方能能退庫，以以便與生生產(chǎn)廠家家交涉退退貨。第三十

20、條條 對超超儲物資資應(yīng)積極極調(diào)劑，正正常存儲儲物資一一般不予予調(diào)劑，緊緊俏物資資嚴禁對對外調(diào)劑劑，凡對對外調(diào)劑劑的物資資必須由由物資采采購部申申請，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，其其它任何何人無權(quán)權(quán)處理。第三十一一條 嚴嚴禁將物物資借給給外單位位(個人人)使用用，違者者罰款5500元元，同時時追回外外借物資資，追回回物資磨磨損、損損壞的，由由責(zé)任人人按價賠賠償。第六章 附則第三十二二條 辦辦公用品品由辦公公室負責(zé)責(zé)采購，并并按本規(guī)規(guī)定有關(guān)關(guān)要求辦辦理。第三十三三條 本本規(guī)定自自發(fā)布之之日起實實施。 走進進公司的的采購辦辦，在幾幾張辦公公桌上放放著一疊疊疊的文文件，電電話鈴不不間斷地地響著，傳傳來市場場、生產(chǎn)產(chǎn)、和庫庫存變動動的消息息。采購購員對繁繁星般的的表格數(shù)數(shù)據(jù)以及及文件，進進行不厭厭其煩地地計算和和修改。由于客客觀原因因，傳遞遞的信息息總是跟跟不上市市場、生生產(chǎn)和庫庫存的變變化，因因此采購購工作存存在著需需要改進進的空間間。 06年年公司的的實施還還僅限于