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文檔簡介

第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程一一信息系統(tǒng)18. 1信息系統(tǒng)開發(fā)控制18. 1. 3信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程1 .信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程與風險控制圖2.信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程控制表18. 1. 4信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程1 .信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程與風險控制圖信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程與風險控制業(yè)務(wù)風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階22.信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程控制表318. 2信息系統(tǒng)運行與維護控制18. 2. 2信息化會計檔案的管理流程1 .信息化會計檔案的管理流程與風險控制圖信息化會計檔案的管理流程與風險控制業(yè)務(wù)風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階段信息部經(jīng)理會計檔案管理員財務(wù)部經(jīng)理會計2.信息化會計檔案的管理流程控制表18. 2. 3會計信息管理人員操作流程1.會計信息管理人員操作流程與風險控制圖會計信息管理人員操作流程與風險控制業(yè)務(wù)風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階段財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理會計信息主管會計信息操作員2 .會計信息管理人員操作流程控制表

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