不安全因素源辨識和不安全因素控制管理制度

1、 .wd. .wd. .wd.不安全因素源辨識與不安全因素控制管理制度第一章 總 那么第一條 為辨識公司范圍內施工生產活動中的不安全因素，確定重大不安全因素，及時制定控制措施，確保重大不安全因素得到有效控制，實現(xiàn)對職業(yè)安康安全不安全因素的全面管理，防止事故的發(fā)生，依據國家、及上級有關法律、法規(guī)特制定本制度。第二條 本方法適用于公司所屬各部門及工程在日常辦公及建設工程全過程中不安全因素的辨識、評價、控制與管理活動。第三條施工生產過程中的不安全因素是指一個生產系統(tǒng)具有潛在能量和物質釋放不安全的、可造成人員傷害的、財產損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位

2、、設備及其位置。不安全因素實施分類、分級控制與管理。公司安全質量安全部是不安全因素辨識與控制管理工作的歸口管理部門。第二章 不安全因素的分級第四條 不安全因素分級不安全因素不安全因素級別分為一般不安全因素和重大不安全因素兩級；不安全因素依據不安全因素級別分為一般不安全因素和重大不安全因素。1.一般不安全因素是指可能引發(fā)輕微傷害事故的不安全因素，一般不安全因素的不安全因素列為一般不安全因素。2.重大不安全因素是指可能引發(fā)一般及以上生產安全事故、可能引發(fā)鐵路交通一般及以上事故的不安全因素，重大不安全因素的不安全因素列為重大不安全因素。第五條 重大不安全因素分級1.重大不安全因素：施工過程可能造成人

3、身傷害、生產安全事故、交通事故或其他事故的關鍵工序、關鍵部位就是重大不安全因素。2.重大不安全因素分為三級：(1)一級重大不安全因素：可能引起一般人員傷亡及以上事故的，造成一般經濟損失的。(2)二級重大不安全因素：可能引起較大的人員傷亡事故造成較大經濟損失的。(3)三級重大不安全因素：可能引起重大的人員傷亡事故造成重大經濟損失的。第三章 不安全因素辨識、評審第六條 不安全因素辨識方法：工程開工前，各工程部及公司主管安全施工的部門應對不安全因素進展辨識，確定重大不安全因素，在辨識時要考慮哪些部位不安全、哪些設備不安全、哪些設施不安全、哪些作業(yè)不安全，要充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和五個方面三種狀態(tài)

4、：正常、異常、緊急；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；五個方面：人、機、料、法、環(huán)。其辨識方法分為：1.直接判斷法：凡具備以下條件的均應判定為重大不安全因素。(1)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；(2)相關方有合理抱怨和要求的；(3)曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；(4)直接觀察到可能導致不安全的錯誤，且無適當控制措施的。2.現(xiàn)場排查法：如詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3.打分法：通過定量的評價，分析不安全因素導致不安全事件發(fā)生的可能性和后果，確定不安全的大小。發(fā)生事故的可能性L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性106完全可以預料相當可能31可能，

5、但不經?？赡苄孕。耆馔馊梭w暴露在這種不安全環(huán)境中的頻繁程度E分數(shù)值暴露的頻繁程度分數(shù)值暴露的頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故造成的損失后果C分數(shù)值產生的后果分數(shù)值產生的后果1004015大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡731嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于 基本的安康安全要求不安全因素等級劃分DD值發(fā)生事故產生的后果風 險 等 級32016032070160207020極其不安全，不能繼續(xù)作業(yè)高度不安全，要立即整改顯著不安全，需要整改一般不安全，需要注意稍有不安全，可以承受00級為一

6、般不安全因素，為重大不安全因素，總分 D160分的，評價為重大不安全因素。第七條 不安全因素辨識范圍要全面、不能留有死角，應包括：1.所有生產管理活動、辦公及生活場所；2.進入工作場所人員包括企業(yè)員工、供貨方、分包方以及來訪者的活動及施工作業(yè)人員操作活動；3.工作場所的設施包括自有、租賃、分包、業(yè)主提供等及設備設施安裝支搭、運行、維護；4.不安全物品的購置、運輸、使用和保管。第八條 不安全因素辨識、評審1.工程開工前，工程安質檢人員首先對現(xiàn)場進展調查、了解設計圖紙，根據不安全因素辨識方法確定不安全因素、重大不安全因素，形成初稿。2.工程經理負責組織對確定的不安全因素初稿進展評審。工程總工具體組

7、織召集由工程經理、安全負責人、生產部負責人、質量安全部負責人、材料部負責人、辦公室主任及相關人員參加，對不安全因素的進展辨識、評價,劃分不安全因素級別，由質量安全部做好不安全因素辨識記錄并整理上報。3.公司質量安全部負責監(jiān)視、指導工程部的不安全因素辨識工作，指定相關人員參加工程部不安全因素的辨識活動，并形成不安全因素辨識記錄。4.工程總工程師負責組織編制各類不安全因素清單、不安全因素控制措施。工程質量安全部負責編制各類、各級不安全因素清單；工程工程部依據重大不安全因素、級別制定重大不安全因素控制措施及應急預案。5.重大不安全因素級別和控制措施必須在施工方案中明確。6.工程部編制完成各級重大不安

8、全因素控制措施后，由工程經理組織控制措施的初評，初評通過后，履行簽字手續(xù)并加蓋工程部公章，報公司審批。7.公司對工程部上報的各類各級重大不安全因素控制措施的評審，由公司質量安全部負責組織并形成記錄，參加人員：公司總工程師、分管副總經理、工程部、質量安全部、材料部等相關部門人員參加。工作內容包括：(1)判定的重大不安全因素級別是否合理。(2)補充完善各類、各級重大不安全因素控制措施。(3)審批二級、三級重大不安全因素控制措施。(4)審查各類一級重大不安全因素控制措施，審查通過后，履行簽字手續(xù)并加蓋工程公章后，報公司質量安全部、工程部評審。第四章 不安全因素的控制與管理第九條不安全因素的控制方法1

9、.一般不安全因素：應采取安全宣傳、安全培訓、崗前安全教育的方式，增強和提高全體人員安全生產意識、安全防范意識和能力。2.重大不安全因素：(1)三級重大不安全因素：應制定專項施工技術方案、安全措施和不安全因素卡控措施進展控制。(2)二級重大不安全因素：除應制定專項施工技術方案、安全措施和不安全因素卡控措施進展控制外，還應該編制應急預案，做好應急響應的各項措施。(3)一級重大不安全因素：制定專項施工技術方案、安全措施和不安全因素卡控措施進展控制，除應編制應急預案，做好應急響應的各項措施外，還應組織應急預案的專項演練，通過應急演習，培訓應急隊伍、落實崗位責任，熟悉應急工作的指揮、決策、協(xié)調和處置的程

10、序，識別資源需求、評價應急準備狀態(tài)、檢驗預案的可行性和改進應急預案，提高應急處置實戰(zhàn)能力。應急預案的制定應符合國家及鐵道部有關規(guī)定。第十條不安全因素控制責任人員的規(guī)定1.重大不安全因素控制責任人員的規(guī)定，如下表所示：重大不安全因素控制責任人員表重大不安全因素等級工程部公司一級工程經理分管副總經理二級工程經理分管副總經理三級工程經理- - - - - -2.一般不安全因素由工程經理負總責并指定具體控制責任人。第十一條各類重大不安全因素控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員的規(guī)定，如下表所示。各類重大不安全因素控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員表等級工程部公司一級初評簽字：總工程師審查簽字：分

11、管副總經理業(yè)主有專門要求時從其規(guī)定二級初評簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理業(yè)主有專門要求時從其規(guī)定三級初評簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理第十二條重大不安全因素控制措施的交底1.工程部總工程師負責各類一級、二級重大不安全因素控制措施的交底工作。2.工程部工程部長負責各類三級重大不安全因素控制措施的交底工作。3.各工程部關于重大不安全因素控制措施的交底工作可依據本方法自行規(guī)定。第十三條工程部重大不安全因素控制措施的檢查規(guī)定1.工程經理負責組織本工程部各類各級重大不安全因素控制措施的檢查。2.質量安全部負責人負責公布本工程部各類各級重大不安全因素清單和控制措施檢查人員、檢查內容、檢查時

12、間、信息反響要求等。3.工程經理、總工程師、安全負責人負責一級重大不安全因素控制措施的檢查。4.總工程師、安全負責人、生產副經理負責二級重大不安全因素控制措施的檢查。5.生產副經理、質量安全部長、工程部長負責三級重大不安全因素控制措施的檢查。6.有重大不安全因素的施工場所必須豎立或懸掛重大不安全因素公示牌幾何尺寸600mm800mm，重大不安全因素公示牌中必須明確當日重大不安全因素，必須明確當日重大不安全因素的控制措施、控制措施責任人。第十四條公司重大不安全因素控制情況的檢查規(guī)定質量安全部負責公布本公司各類重大不安全因素清單；分管副總經理安排重大不安全因素的機動檢查；質量安全負責人負責組織對工

13、程部各類重大不安全因素辨識與控制情況的檢查，每半年至少進展一次。第十五條 不安全因素實行動態(tài)管理1.工程部每半年上報一次公司范圍內各類重大不安全因素清單。每年6月15日和12月15日前將各類不安全因素清單報公司質量安全部。2.公司質量安全部每半年以紅文形式公布一次公司范圍內各類重大不安全因素清單。3.工程完畢要及時銷號。對因工程進展而新發(fā)生或因與重大不安全因素相關的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時，各部門負責人應當重新組織安全不安全因素評價，并及時按照規(guī)定程序進展審批與簽認。第十六條公司各部門根據本管理方法，辨識、評價、編制本部門不安全因素清單，制定不安全因素控制工作方案，報公司質量安全部核備，由各部門自行實施不安