相關(guān)方管理程序

1、 相關(guān)方管理程序編 號(hào) 版 本 號(hào)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 目 錄1 目的4332 適用范圍4333 術(shù)語(yǔ)和定義4334 職責(zé)4335 工作程序4346 相關(guān)文件4397 記錄439 1目的對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境與職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的相關(guān)方進(jìn)行有效管理，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。2 適用范圍本程序適用于公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部與具有合作關(guān)系的相關(guān)方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。3 術(shù)語(yǔ)與定義本程序引用公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中有關(guān)術(shù)語(yǔ)與定義。另定義：（1）控制型相關(guān)方：工程分包方、勞務(wù)組織、供方等。（2）通報(bào)型相關(guān)方：地方政府、行業(yè)主管部門、顧客（業(yè)主）、監(jiān)理工程師、葛洲壩集團(tuán)

2、股份公司等。4 職責(zé)4.1 安全質(zhì)量環(huán)保部4.1.1 根據(jù)工作需要，向通報(bào)型相關(guān)方通報(bào)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的信息。4.1.2 負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的環(huán)境與職業(yè)健康安全方面合理抱怨和意見，針對(duì)存在的問題提出整改要求，督促整改，并及時(shí)反饋處理情況。4.2 工程管理部負(fù)責(zé)收集分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部安全、環(huán)保技術(shù)措施實(shí)施情況，轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)方的意見和要求。4.3 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)方文件處理、業(yè)務(wù)來(lái)訪、參觀人員的接待工作。4.4 人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)組織的選擇、評(píng)價(jià)。4.5 分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部4.5.1 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)來(lái)訪、參觀、實(shí)習(xí)等人員的接待及現(xiàn)場(chǎng)參觀的安全保障工作。4.5.2 負(fù)責(zé)向通報(bào)型相關(guān)方不定期通

3、報(bào)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的信息。4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)控制型相關(guān)方環(huán)境與職業(yè)健康安全工作進(jìn)行不定期的檢查，對(duì)存在的問題提出整改要求，督促整改。4.5.4 負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的合理抱怨和意見，針對(duì)存在的問題提出整改措施，并及時(shí)反饋處理情況。4.5.5 負(fù)責(zé)控制型相關(guān)方的評(píng)價(jià)與選擇及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理監(jiān)控。5 工作程序5.1 工程分包方的管理5.1.1 工程分包方的評(píng)價(jià)與選擇分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的工程管理部門按照工程分包控制程序進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇。5.1.2 分包合同的簽訂與評(píng)審按照工程分包控制程序的規(guī)定，與選定的分包方簽定分包合同，在合同中明確雙方各自應(yīng)承擔(dān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全責(zé)任。并按要求對(duì)分包合

4、同進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于按規(guī)定報(bào)公司評(píng)審的分包合同應(yīng)及時(shí)報(bào)公司工程管理部組織評(píng)審。5.1.3 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1.3 .1 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)果及相關(guān)要求的傳達(dá)（1）分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序的規(guī)定要求，應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃、措施傳達(dá)給控制型相關(guān)方，以有效地控制分包方在工程施工生產(chǎn)期間的風(fēng)險(xiǎn)；（2）分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)向分包方傳達(dá)工程施工過(guò)程中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制的相關(guān)程序和要求；（3）分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)向分包方提出環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)

5、源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制方法培訓(xùn)要求。5.1.3.2 環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制的實(shí)施分包方應(yīng)按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序的要求，對(duì)工程施工生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)果，擬定相應(yīng)的控制措施。環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及控制措施，報(bào)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門審查，批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)安全環(huán)保部門備案。5.1.4 監(jiān)督檢查分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素識(shí)別、安全管理、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通，并按糾正與預(yù)

6、防措施控制程序的規(guī)定組織實(shí)施改進(jìn)。5.1.5 崗位環(huán)境與職業(yè)健康安全教育工程開工前，分包方必須組織全體員工分工種進(jìn)行崗位環(huán)境與職業(yè)健康安全教育和考試，并將受教育者名單、考試成績(jī)存檔備查，經(jīng)安全環(huán)保部門抽查合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。5.1.6 環(huán)保與安全技術(shù)措施的制定與交底審查5.1.6.1 分包方應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)項(xiàng)目的施工制定環(huán)保和安全技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書,并報(bào)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。5.1.6.2 組織施工時(shí)，分包方應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行交底，并按照施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全管理控制程序做好現(xiàn)場(chǎng)交底記錄。5.1.6.3 分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的安全環(huán)保部門

7、依據(jù)審批的安全技術(shù)措施，對(duì)分包方環(huán)境與安全技術(shù)措施的實(shí)施與交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和動(dòng)態(tài)管理。5.2 勞務(wù)組織的管理5.2.1 勞務(wù)組織評(píng)價(jià)與選擇分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部勞務(wù)管理部門應(yīng)按照勞務(wù)管理程序的規(guī)定采購(gòu)、評(píng)價(jià)和管理勞務(wù)組織，對(duì)從事特種作業(yè)崗位的人員進(jìn)行資格審查。并與其簽訂正式合同，明確雙方在環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。5.2.2 教育培訓(xùn)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部勞務(wù)管理部門應(yīng)按培訓(xùn)實(shí)施程序的規(guī)定對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)勞務(wù)人員環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的意識(shí)，提高遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度的自覺性。5.2.3 堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理”的原則分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞務(wù)人員視同

8、本單位員工同樣管理，對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理實(shí)施全面監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。5.3 供方的管理5.3.1 物資、設(shè)備采購(gòu)管理分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部機(jī)電物資部門按設(shè)施設(shè)備控制程序和物資管理程序的規(guī)定選擇合格的供方，將環(huán)境和職業(yè)健康安全要求通報(bào)給供方,并按規(guī)定的要求進(jìn)行物資設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)及保管，確保采購(gòu)的物資設(shè)備的環(huán)境與安全性能符合規(guī)定要求,必要時(shí)向供方索取安全性能指標(biāo)等信息。5.3.2 顧客（業(yè)主）提供的物資設(shè)備管理5.3.2.1 物資(材料)驗(yàn)證對(duì)顧客（業(yè)主）提供的有關(guān)施工材料，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部機(jī)電物資管理部門應(yīng)按其合同的規(guī)定對(duì)其環(huán)境保護(hù)、安全性能進(jìn)行驗(yàn)證，不符合要

9、求時(shí)，及時(shí)與顧客（業(yè)主）協(xié)商解決。5.3.2.2 設(shè)施設(shè)備管理對(duì)于顧客(業(yè)主)提供的設(shè)施設(shè)備，在驗(yàn)證、拆裝、運(yùn)輸、裝卸等過(guò)程涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部機(jī)電物資部門應(yīng)向顧客(業(yè)主)通報(bào)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理要求并協(xié)商處理有關(guān)事宜。5.3.3 施工圖紙審查對(duì)顧客(業(yè)主)提供的施工圖紙，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部工管部門應(yīng)進(jìn)行涉及環(huán)境與職業(yè)健康安全的施工條件和施工技術(shù)審查、驗(yàn)證，并以“工作聯(lián)絡(luò)單”的形式進(jìn)行協(xié)商和溝通。5.3.4 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)方的管理對(duì)運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)方的選擇及運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全要求，按危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品控制程序的規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行監(jiān)督管理

10、。5.4 外來(lái)人員的現(xiàn)場(chǎng)管理5.4.1 辦理相關(guān)證件分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)來(lái)訪、參觀、實(shí)習(xí)等人員的情況辦理施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)證件5.4.2 分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與安全教育，介紹施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)如下：（1）按要求勞保著裝。（2）遵守現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與安全規(guī)定。（3）聽從接待人員的統(tǒng)一安排。5.4.3 分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部接待人員應(yīng)按施工現(xiàn)場(chǎng)參觀路線的規(guī)定陪同參觀人員進(jìn)行參觀。5.5 信息的通報(bào)5.5.1 公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部視工作需要，向地方政府、行業(yè)主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、集團(tuán)股份公司等相關(guān)方，按信息交流、協(xié)商與溝通控制程序的規(guī)定，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全

11、管理方針、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制的策劃結(jié)果以及運(yùn)行控制的有關(guān)程序和要求進(jìn)行通報(bào)。5.5.2 對(duì)相關(guān)方在環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的合理報(bào)怨和意見，公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部工程管理部門按信息交流、協(xié)商與溝通控制程序的規(guī)定進(jìn)行收集，并及時(shí)予以答復(fù)。處理不了的向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，直到問題的圓滿解決。6 相關(guān)文件6.1 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 6.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 6.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 6.4 勞務(wù)管理程序 6.5 工程分包控制程序 6.6 培訓(xùn)實(shí)施程序 6.7 設(shè)備設(shè)施控制程序 6.8 物資管理程序 6.9 人力資源管理控制程序 6.10 危