公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表（法律事務(wù)管理-項(xiàng)目部）

1、- 51 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (法律事務(wù)管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分1項(xiàng)目合同管 理基礎(chǔ)工作項(xiàng)目合同管理組織機(jī)構(gòu)建立合同管理組織機(jī)構(gòu)，管理職責(zé)明確。5未建立組織機(jī)構(gòu)不得分，管理職責(zé)少 一項(xiàng)扣1分，扣完為止落實(shí)合同管理人員明確專 (兼) 職合同管理人員5不符合要求不得分合同簽訂、評(píng)審合同(包括補(bǔ)充合同和合同變更等)簽訂前通過合同評(píng)審，并附有書 面表格；按照評(píng)審意見進(jìn)行修改并及時(shí)反饋。少評(píng)審一份扣2分，未附書面表格一份 1分，扣完為止項(xiàng)目合同管理簽章規(guī)范合同簽章規(guī)范且有登記記錄，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通

2、過。5簽章不規(guī)范每份扣1分，記錄不全扣1 分,領(lǐng)導(dǎo)未簽字扣1分，扣完為止合同交底合同應(yīng)及時(shí)交底，留有交底記錄。5未及時(shí)交底每份扣1分，無交底記錄每 份扣1分，扣完為止合同基礎(chǔ)資料的收集保管應(yīng)注意收集與合同相關(guān)的各種文件資料，并妥善保管。5資料收集不齊扣2.5分，資料未妥善保 管扣2.5分合同臺(tái)帳的管理應(yīng)建立項(xiàng)目各類合同登記臺(tái)帳，并對(duì)合同進(jìn)行分類歸檔、統(tǒng)計(jì)。5未建立臺(tái)帳不得分，歸檔統(tǒng)計(jì)有誤每 項(xiàng)扣1分，扣完為止合同終止與評(píng)價(jià)合同結(jié)束要及時(shí)辦理決算 (清算) 手續(xù)，并在最終進(jìn)行評(píng)價(jià) (總 結(jié)) 。5未及時(shí)辦理決算和進(jìn)行評(píng)價(jià)的每少一 項(xiàng)扣1分，扣完為止2主業(yè)合同 履行管理主業(yè)合同變更、解除、終止合同

3、變更、解除、終止有協(xié)議、有記錄且手續(xù)完備。5 1分，扣完為止主業(yè)合同索賠索賠資料收集、保管到位，及時(shí)按照合同要求提出索賠。5每缺一項(xiàng)索賠資料扣1分，扣完為止； 未及時(shí)按照合同索賠的不得分合同文本規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司合同示范文本。3未執(zhí)行的每份扣1分，扣完為止。- 52 -公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表 (法律事務(wù)管理-項(xiàng)目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo) 準(zhǔn) 要 求評(píng)分 分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分 說明檢查 得分3勞務(wù)分包 合同管理簽約資格要求“四證一書”齊全，對(duì)方代表有明確的授權(quán)委托書和身份證明。3每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止合同條款的完整性和合規(guī)性爭(zhēng)議管轄約定符合集團(tuán)公司規(guī)定

4、；有明確的價(jià)款； 內(nèi)容變更的合同 應(yīng)以補(bǔ)充合同形式處置。2每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止合法分包及合同封閉無轉(zhuǎn)包、再分包情形；對(duì)履約過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議的合同有預(yù)案及措 施；有封帳協(xié)議。2每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止4物資機(jī)械 合同管理合同文本規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司合同示范文本。5未執(zhí)行的每份扣1分，扣完為止。合同風(fēng)險(xiǎn)條款處置合同無重大風(fēng)險(xiǎn)條款，對(duì)有爭(zhēng)議的合同或合同糾紛有預(yù)案和措施。5每少一項(xiàng)資料扣1分，扣完為止5合同風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)案各項(xiàng)目部制定了整體風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。5未制定預(yù)案，本項(xiàng)不得分。項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)處置和記錄每月有關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理工作會(huì)議記錄，每季度有一次關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理工 作的專題會(huì)議紀(jì)要。每少一項(xiàng)資料扣1分，扣完為止項(xiàng)目糾紛、案件處置及時(shí)上報(bào)糾紛案件，禁止瞞報(bào)、緩報(bào)糾紛案