工廠化育秧自評表

1、2018年度部門整體支出績效自評表,一級指標(biāo),二級指標(biāo),三級指標(biāo),四級指標(biāo),指標(biāo)解釋,評價要點,目標(biāo)值或目標(biāo)來源,評扣分細(xì)則,分值,單位自評,備注,自評得分,完成情況描述,合計,100,91,預(yù)算編制（11分）,部門預(yù)算編制（11分）,預(yù)算編制完整性（3分）,-,用以反映部門（單位）預(yù)算編制的完整程度。,公共財政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入是否全部編入部門預(yù)算。,100%,全部編入得3分，每少編一項扣1分，扣完為止。,3,3,公共財政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、納入財政專戶

2、管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入已全部編入部門預(yù)算。,項目支出編制合規(guī)性（5分）,-,部門（單位）項目支出是否按規(guī)定編報，用以反映和考核部門（單位）項目支出的合規(guī)情況。,1.項目支出是否按規(guī)定編制政府采購預(yù)算。,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,1.項目支出已按規(guī)定編制政府采購預(yù)算。,-,2.項目支出是否按規(guī)定編制新增資產(chǎn)預(yù)算。,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,2.項目支出已按規(guī)定編制新增資產(chǎn)預(yù)算。,-,3.需要實施預(yù)算投資評審管理的項目支出是否按要求報送投資評審項目預(yù)算，且預(yù)算經(jīng)費安排是否低于或等于投資評審額。,是,達(dá)到目標(biāo)值得2分

3、，每發(fā)現(xiàn)一項未按規(guī)定進(jìn)行評審或未按低于或等于投資金額安排預(yù)算的，扣0.5分，扣完為止。,2,1,3.需要實施預(yù)算投資評審管理的項目支出已按要求報送投資評審項目預(yù)算，且預(yù)算經(jīng)費安排已經(jīng)低于或等于投資評審額。,-,4.項目支出是否按規(guī)定級次編列預(yù)算。,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,4.項目支出已按規(guī)定級次編列預(yù)算。,預(yù)算編制細(xì)化程度（3分）,-,反映和考核部門（單位）編報項目支出的細(xì)化程度。,除財政核定的項目預(yù)留機(jī)動費、據(jù)實結(jié)算?？?、應(yīng)急類資金和預(yù)留配套中央項目外，所有項目都要細(xì)化。,100%,達(dá)到目標(biāo)值得3分，每發(fā)現(xiàn)1個項目沒有細(xì)化的，扣0.5分，扣完為止。,3,2,除財政核定的項

4、目預(yù)留機(jī)動費、據(jù)實結(jié)算專款、應(yīng)急類資金和預(yù)留配套中央項目外，所有項目都已經(jīng)細(xì)化。,預(yù)算執(zhí)行（41分）,預(yù)算執(zhí)行管理（28分）,預(yù)算調(diào)整率（3分）,-,部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算調(diào)整的程度。,預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（1.不含中央轉(zhuǎn)移支付；2.因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委、政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。,30%,預(yù)算調(diào)整率等于0的，得3分；預(yù)算調(diào)整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；預(yù)算調(diào)整率在10-20%的，得1分；預(yù)算調(diào)整率

5、在20-30%的，得0.5分。預(yù)算調(diào)整率在30%以上的，不得分。,3,3,預(yù)算調(diào)整率只有26%，小于30%的規(guī)定,支出進(jìn)度（8分）,-,部門（單位）公共財政支出進(jìn)度是否達(dá)到既定進(jìn)度要求，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和完成程度。,1.6月支出進(jìn)度。,40%,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,6月支出進(jìn)度達(dá)到57%，超額完成40%的規(guī)定,-,2.9月支出進(jìn)度。,65%,達(dá)到目標(biāo)值得3分，否則不得分。,3,3,9月支出進(jìn)度達(dá)到75%，超額完成65%的規(guī)定,-,3.12月支出進(jìn)度。,90%,達(dá)到目標(biāo)值得4分，否則不得分。,4,4,12月支出進(jìn)度達(dá)到96%，超額完成90%的規(guī)

6、定,部門預(yù)決算差異率（4分）,-,部門（單位）年初預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算在年度執(zhí)行中的約束力。,1.部門預(yù)決算收入差異率=（部門決算收入數(shù)-部門預(yù)算收入數(shù)）/部門預(yù)算收入數(shù)100%，部門預(yù)算收入數(shù)以當(dāng)年年初預(yù)算收入數(shù)為準(zhǔn)。,-20%-20%,達(dá)到目標(biāo)值得2分，每偏離目標(biāo)值1個百分點扣0.5分，扣完為止。,2,2,部門預(yù)決算收入差異率只有17%，小于20%的規(guī)定,-,2.部門預(yù)決算支出差異率=（部門決算支出數(shù)-部門預(yù)算支出數(shù)）/部門預(yù)算支出數(shù)100%，部門預(yù)算支出數(shù)以當(dāng)年年初預(yù)算支出數(shù)為準(zhǔn)。,-20%-20%,達(dá)到目標(biāo)值得2分，每偏離目標(biāo)值1個百分點扣0.5分，

7、扣完為止。,2,2,部門預(yù)決算支出差異率只有11%，小于20%的規(guī)定,專項資金下達(dá)、撥付（2分）,-,部門是否按規(guī)定程序撥付、下達(dá)資金。,資金按規(guī)范程序撥付、下達(dá)。,是,資金撥付、下達(dá)按規(guī)定程序報財政局審批的，得2分；如發(fā)現(xiàn)一起未按規(guī)定撥付、下達(dá)的，扣0.5分，扣完為止。,2,2,資金撥付、下達(dá)已按規(guī)定程序全部報財政局審批,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(4分）,-,部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額100%。,0,達(dá)到目

8、標(biāo)值得2分，否則不得分。,2,0,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率35%，超過了規(guī)定的0%，所以不得分,-,部門（單位）本年度一般公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占本部門調(diào)整后一般公共財政預(yù)算支出比例，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額/本年度一般公共預(yù)算支出,20%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超過20%的，得0分。,2,0,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率22%，超過了規(guī)定的0%，所以不得分,資金使用合規(guī)性（7分）,-,部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單

9、位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。,1.資金支出是否符合國家和城區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；,是,達(dá)到目標(biāo)值得2分，否則不得分。,2,2,資金支出全部符合國家和城區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；,-,2.資金的分配是否有完整的審批程序和手續(xù)；,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,資金的分配有市政府和市財政局完整的審批程序和手續(xù)；,-,3.資金的撥付是否按規(guī)定程序進(jìn)行撥付；,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,資金的撥付已按規(guī)定程序進(jìn)行撥付；,-,4.資金支出是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；,是,達(dá)到目標(biāo)值得2分，否則不得分。,2

10、,2,資金支出全部符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；,-,5.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,否,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,資產(chǎn)管理（6分）,管理制度健全性（1分）,-,部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。,是否制定資產(chǎn)使用、處置等相關(guān)制度。,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,制定有玉林市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局固定資產(chǎn)管理制度等資產(chǎn)使用、處置等相關(guān)制度。,資產(chǎn)管理安全性（5分）,-,部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合

11、規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。,1.是否，資產(chǎn)購置、處置是否及時登記入賬，每一會計年度是否對資產(chǎn)進(jìn)行清點盤查；,是,達(dá)到目標(biāo)值得2分，每發(fā)現(xiàn)一處未達(dá)到目標(biāo)值的扣0.5分，扣完為止。,2,2,資產(chǎn)購置、處置能夠及時登記入賬，每一會計年度能夠?qū)Y產(chǎn)進(jìn)行清點盤查；,-,2.新增資產(chǎn)預(yù)算是否按規(guī)定填報資產(chǎn)預(yù)算表；,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,新增資產(chǎn)預(yù)算能夠按規(guī)定填報資產(chǎn)預(yù)算表；,-,3.資產(chǎn)對外使用（出租等）、資產(chǎn)處置事項是否按規(guī)定報批；,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,資產(chǎn)對外使用（出租等）、資產(chǎn)處置事項能夠按規(guī)定

12、報批；,-,4.按規(guī)定實行收支兩條線管理的資產(chǎn)收益是否按及時足額上繳財政；,是,達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。,1,1,按規(guī)定實行收支兩條線管理的資產(chǎn)收益能夠按及時足額上繳財政；,預(yù)算管理（7分）,預(yù)決算信息公開性（2分）,-,部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。,按規(guī)定時間、內(nèi)容、程序公開2016年度部門決算和2017年度部門預(yù)算的，得2分，否則不得分。,是,達(dá)到目標(biāo)值得2分，否則不得分。,2,2,能夠按規(guī)定時間、內(nèi)容、程序公開2016年度部門決算和2017年度部門預(yù)算,基礎(chǔ)信息完善性（5分）,-,部門（單位）基礎(chǔ)信

13、息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息處管理工作的支撐情況。,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否真實、完整、準(zhǔn)確，會計核算規(guī)范；,是,達(dá)到目標(biāo)值得5分，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范的扣0.5分，扣完為止。,5,5,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料能夠確保真實、完整、準(zhǔn)確，會計核算規(guī)范；,履職及效益（45分）,職責(zé)履行（30分）,部門職責(zé)履行完成情況（10分）,-,反映部門職能工作的完成情況。,部門主要職責(zé)履行情況，以城區(qū)績效辦對該部門職能性考評指標(biāo)得分情況折算分值。,根據(jù)城區(qū)績效辦對該部門職能性指標(biāo)得分情況折算分?jǐn)?shù)。得分=10*被考評部門職能性指標(biāo)得分/職能性指標(biāo)總分。,10,10,能夠認(rèn)真履行部門主要職責(zé)情況，經(jīng)績效

14、辦對農(nóng)機(jī)部門職能性考評指標(biāo)得分較高。,產(chǎn)出指標(biāo)完成情況（20分）,-,對比績效目標(biāo)表中產(chǎn)出指標(biāo)計劃數(shù)，達(dá)到目標(biāo)值即得分，每有一處不達(dá)標(biāo)的扣1分。,達(dá)到目標(biāo)值得20分，每有一處不達(dá)標(biāo)的扣1分，扣完為止。,20,19,對比績效目標(biāo)表中產(chǎn)出指標(biāo)計劃數(shù)，基本能夠達(dá)到目標(biāo)值,履職效益（15分）,社會效益實現(xiàn)情況（10分）,對比績效目標(biāo)表中的社會效益指標(biāo)計劃數(shù)，達(dá)到目標(biāo)值即得分，每有一處不達(dá)標(biāo)的扣0.5分。,達(dá)到目標(biāo)值得10分，每有一處不達(dá)標(biāo)的扣0.5分，扣完為止。,10,9,對比績效目標(biāo)表中的社會效益指標(biāo)計劃數(shù)，基本能夠達(dá)到目標(biāo)值,社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分）,社會公眾或服務(wù)對象滿意度90%以上,社會公眾或服務(wù)對象滿意度，以城區(qū)績效辦對該部門工作滿意度考評指標(biāo)得分情況折算分值。,根據(jù)城區(qū)績效辦對該部門社會評價指標(biāo)得分情況折算分?jǐn)?shù)。得分=5*被考評部門社會評價指標(biāo)得分/社會評價指標(biāo)總分，