湖南2021年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告、清單、承諾函

1、附件2績效自評(píng)報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位參考提綱）一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置及完成情況，包括總體目標(biāo)、 年度目標(biāo)以及細(xì)化目標(biāo)。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金及配套資金的安排落實(shí)情況。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括相關(guān)管理制度 的制訂及執(zhí)行情況。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目組織實(shí)施情況，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào) 整、竣工驗(yàn)收、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目合作管理等情況。四、項(xiàng)目績效完成情況包括項(xiàng)目過程管理、產(chǎn)出、效益等情況。五、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題及原因分析六、有關(guān)建議七、其他需要說明的問題附件4現(xiàn)場(chǎng)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目資料清單資料類型資料

2、名稱項(xiàng)目過程資料 （財(cái)務(wù)管理）1.資金撥付下達(dá)文件及入賬憑證；2.資金使用明細(xì)及相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表；3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及審批文件（如涉及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整的，需提供）項(xiàng)目過程資料 （業(yè)務(wù)管理）1單位內(nèi)控制度，包括財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理內(nèi)控制度，如資金、合同、資產(chǎn)、采購、 科研經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理等內(nèi)控制度；2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或方案；3.年度或中期技術(shù)進(jìn)展報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；項(xiàng)目產(chǎn)出及效果 資料能反映評(píng)價(jià)期內(nèi)項(xiàng)目完成成果及帶來效益的佐證材料，如技術(shù)合同、銷售合 同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)項(xiàng)報(bào)告、技術(shù)鑒定、專利、論文/期刊、平臺(tái)孵化企業(yè)名 錄、科技成果轉(zhuǎn)化統(tǒng)計(jì)表、各類相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)、科技報(bào)告等。其他評(píng)價(jià)、檢 查、審計(jì)、巡視 相關(guān)材料1、績效評(píng)價(jià)報(bào)告及整改報(bào)告、行政主管部門的審計(jì)、巡視報(bào)告、其他檢查 記錄等說明：.本次資料清單未涉及的其他情況及文件，而單位認(rèn)為該項(xiàng)情況及文件有必要向中介機(jī)構(gòu)提 供，請(qǐng)及時(shí)提供有關(guān)說明及文件；.我們承諾單位提供的資料僅用于績效評(píng)價(jià)需要，并且履行對(duì)資料的保密義務(wù)；.在項(xiàng)目過程中，隨著對(duì)貴單位更深入的了解，我們可能會(huì)提出進(jìn)一步的資料清單；.項(xiàng)目單位需提供的資料清單范圍為2021年1月1日2022年4月30日。.以上資料清單供參考，項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目自身適用性提供相應(yīng)資料。附件5承諾函我單位已按湖南省科技廳關(guān)于開展2021年度專項(xiàng)資 金績效評(píng)價(jià)工作的通知要求提供相關(guān)資