企管咨詢公司ISO質(zhì)量辦法

1、質(zhì) 量 手冊(cè)第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：_地址：電話：傳真：郵編：頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、

2、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司 0.1 目 錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁(yè)次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)講明 5.5.50.3 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量治理體系 4.1、4.24.1 文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.45.0 治理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5

3、.5.45.4 治理評(píng)審操縱程序 5.66.0 資源治理 6.16.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序 7.27.3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序 7.37.4 采購(gòu)操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序 7.57.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.68.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.18.1.1 顧客中意程序測(cè)量程序 8.2.18.1.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格操縱程序 8.38.3 數(shù)據(jù)分析操

4、縱程序 8.48.4 改進(jìn)操縱程序 8.5附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單蘇州中信安企管咨詢公司 0.2 質(zhì)量手冊(cè)講明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁(yè)次1/1 1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量治理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納ISO9000：2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)

5、一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 蘇州中信安企管咨詢公司 0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)0.3版本1頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 蘇州中信安企管咨詢公司 0.4 公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁(yè)次1/1 （略）蘇州中信安企管咨詢公司 1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.

6、0版本1頁(yè)次1/1 蘇州中信安企管咨詢公司 2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版本1頁(yè)次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 職能部門職能部門體系要求章節(jié)號(hào)3.0版本1頁(yè)次1/1治理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營(yíng)銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量治理體系4.2.3 文件操縱4.2.4 質(zhì)量記錄操縱5.1 治理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 治理 5.6 治理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作7.6

7、測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱8.1 策劃8.2 測(cè)量和監(jiān)控8.3 不合格操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 要緊職能 相關(guān)職能蘇州中信安企管咨詢公司 4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁(yè)次1/21 目的講明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3 治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.4 質(zhì)管部在治理者代表的

8、領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量治理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)不，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程能夠是從識(shí)不顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程操縱的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)不、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及

9、采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2 質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。蘇州中信安企管咨詢公司 4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁(yè)次2/24.2.2 公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進(jìn)制臉色4.2.3 第二級(jí)文件可分為兩類：二進(jìn)制臉色a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等

10、。b) 其他質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。4.2.7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO900

11、1：2000 對(duì)比條款4.1 文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4蘇州中信安企管咨詢公司 4.1 文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁(yè)次1/31 目的 對(duì)與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包

12、含了所有過(guò)程操縱的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2 公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類：a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（部門治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3 公司級(jí)治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來(lái)的治理性文件，包括與質(zhì)量治

13、理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：XXZS01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。b) 質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：ZG5。601，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章治理評(píng)審操縱程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如：YX052000，表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定執(zhí)行。蘇州中信安企管咨詢公司 4.1 文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁(yè)次3/34.

14、7.3借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。4.8 外來(lái)文件的操縱4.8.1 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”4.9 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)

15、定。4.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。4.12 設(shè)計(jì)、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄操縱程序。5.2 設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復(fù)制記錄。6.3 部門受控文件清單。6.4 文件更改申請(qǐng)。6.5 文件銷毀申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督

16、、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存

17、、愛(ài)護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。4.4.3 質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文

18、件借閱、復(fù)制記錄，由記錄治理人登記備案。 蘇州中信安企管咨詢公司 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁(yè)次2/2 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他專門情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。6.

19、4 文件銷毀申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司 5.0 治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁(yè)次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地

20、加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和治理策劃操縱程序。3.1.3 總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。3.1.43.2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能中意。3.2.3公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行

21、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂， 蘇州中信安企管咨詢公司 5.0 治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁(yè)次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 ISO9001：2000 對(duì)比條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 治理評(píng)審操縱程序 5.6 蘇州中信安企管咨詢公司

22、 5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁(yè)次1/1 = 1 * Arabic 1為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行治理策劃操縱程序。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和

23、作業(yè)等層次，使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司 5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理

24、策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能

25、涵蓋的專門事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁(yè)次1/2對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量

26、打算等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題

27、等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件操縱程序執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。 6.3 文件更改申請(qǐng)

28、。蘇州中信安企管咨詢公司 5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁(yè)次2/23.10 供應(yīng)部經(jīng)理3.11 行政部經(jīng)理3.12 財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.13 辦公室主任3.14 各車間主任4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2

29、 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請(qǐng)。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次1/31 目的按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)

30、實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 治理評(píng)審打算4.1.14.1.2 質(zhì)管部于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)。蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評(píng)

31、審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次2/34.2 治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括中意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g) 質(zhì)量

32、治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由治理體制者代表確認(rèn)。4.3.3 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審打算和有關(guān)資料。4.4 治理評(píng)審會(huì)議a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)

33、查、驗(yàn)證等）。4.5 治理評(píng)審輸出 4.5.1 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評(píng)審的輸出可作為下次治理評(píng)審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版

34、本1頁(yè)次3/34.6 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.8 治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的操縱程序保管，包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 改進(jìn)操縱程序。5.3 文件操縱程序。5.4 質(zhì)量記錄操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 治理評(píng)審打算。6.2 治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?.3 治理評(píng)審報(bào)告。6.4 糾正的預(yù)防措施處理單。蘇州中信安企管咨詢公司 6.0 資源治理章節(jié)號(hào)6.

35、0版本1頁(yè)次1/1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過(guò)程；達(dá)到顧客中意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比6.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.10版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括

36、臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 人事部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2 各部門編制本部門職員崗位工作人員任職要求；負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 治理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。 3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職

37、要求，報(bào)治理者代表審批。 4.1.3 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.10版本1頁(yè)次2/34.1.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的要緊依照。4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)不從事阻礙質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分不對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新職員培

38、訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 專門工作人員培訓(xùn)a) 專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培

39、訓(xùn)合格后持證上崗；每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b） 電氣焊工、計(jì)量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 B，C）4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培

40、訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁(yè)次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算。c)人事部加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存職員培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的

41、培訓(xùn)申請(qǐng)單，依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。4.3.3各部門的打算，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件5.1各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職要求。6 質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)記錄表。6.2培訓(xùn)申請(qǐng)單。6.3年度培訓(xùn)打算。6.4職員培訓(xùn)檔案。蘇州中信安企管咨詢公司 6.

42、2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次1/2 1 目的識(shí)不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和操縱；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行操縱。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。4 程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)不、提供和維護(hù)4.3.1設(shè)施的識(shí)不公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量

43、具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部依照使用部門的要求及進(jìn)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序的有關(guān)規(guī)定4.3.3 設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的設(shè)施

44、，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；生產(chǎn)部依照合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 4.3.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。蘇州中信安企管咨詢公司6.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次2/2a）依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b）生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行

45、，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度打算的依據(jù)。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的設(shè)施檢修打算，發(fā)至各部門執(zhí)行。d）日常生產(chǎn)中；車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施無(wú)奇不有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5 設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況.。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施

46、報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4 工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房度依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5、相關(guān)文件設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序6、 記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配

47、置申請(qǐng)單。6.2設(shè)施驗(yàn)收單。6.3設(shè)施治理卡。6.4生產(chǎn)設(shè)施一覽表。6.5領(lǐng)物單。6.6設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。6.7設(shè)施檢修單。6.8設(shè)施檢修單。6.9設(shè)施報(bào)廢單。蘇州中信安企管咨詢公司7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁(yè)次1/1組織應(yīng)將過(guò)程治理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下地個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互阻礙可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2 與顧客有拳過(guò)程操縱程序 7.27.3 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)操

48、縱程序 7.37.4 采購(gòu)操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作操縱程序 7.57.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.6蘇州中信安企管咨詢公司7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁(yè)次1/2目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量打算。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。程序4.1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)

49、果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)不關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件 識(shí)不并提供上述過(guò)程所需的資源配置、動(dòng)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中專門過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求

50、進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則為：a）質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；蘇州中信安企管咨詢公司7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁(yè)次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門的要求編制新的內(nèi)容；依照實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計(jì)質(zhì)量打算、采購(gòu)打算；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量打算能

51、夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項(xiàng)目打算等）的一部分。4.5.1 質(zhì)量打算由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量打算的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6 質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將打算的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量打算的實(shí)施，依照要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件操縱程序執(zhí)行

52、。.7 質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。關(guān)文件相文件操縱程序。質(zhì)量記錄 6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量打算。6.3 文件更改申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次1/3目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)不對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。職責(zé) 3.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 3.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品

53、的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 4 程序 4.1 顧客需求的識(shí)不營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在投標(biāo)、同意合同或定單之前，營(yíng)銷部應(yīng)已識(shí)不的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施

54、評(píng)審。4.2.2 評(píng)審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)；與往常表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。專門合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次2/34.2.2.3 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求評(píng)審表交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4

55、 評(píng)審流程圖 結(jié) 束 無(wú)是 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無(wú)不確定條款營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)不顧客需求預(yù)備合同草案是否中標(biāo)營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)不顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書預(yù)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向 結(jié) 束 無(wú)是 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無(wú)不確定條款營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)不顧客需求預(yù)備合同草案是否中標(biāo)營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)不顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書預(yù)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向 簽定合同4.2.2.5 關(guān)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)

56、治理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 簽定合同4.2.2.6 關(guān)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分不對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表并簽名確認(rèn)；然后營(yíng)銷部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫產(chǎn)品要求評(píng)定表的相關(guān)欄目，營(yíng)銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.7關(guān)于專門合同，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次3/3品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行

57、評(píng)審，并在產(chǎn)品要求評(píng)審珍中簽名確認(rèn)。產(chǎn)品要求評(píng)審表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8 關(guān)于口頭定單（如電話定貨），營(yíng)銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入定單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.54.2.27相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.9 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.10 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及其他相關(guān)文件，包括關(guān)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實(shí)施4.3.1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由營(yíng)銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同;對(duì)老顧客的

58、口頭定單,雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2 合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，依照各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣故需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)

59、月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2 依照需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意程度測(cè)量程序的有規(guī)定。相關(guān)文件5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序表。5.2 定單確認(rèn)評(píng)審表。6 質(zhì)量記錄6.1 產(chǎn)品要求評(píng)審表。6.2 定單確認(rèn)表。6.3 標(biāo)書。6.4 合同蘇州中信安企管咨詢公司7.4 采購(gòu)操縱程序章節(jié)號(hào)7.4版本1頁(yè)次1/41 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行操縱,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用

60、于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和操縱。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)打算，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4 治理者代表批準(zhǔn)月采購(gòu)打算。3.5 總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購(gòu)打算。程序 4.1 采購(gòu)物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表，依照其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的阻礙，將采購(gòu)物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻