QACP(QM)重點(diǎn)改善方法論(董福元)

1、伊利利樂(lè) 技術(shù)合作，2010 QACP（QM ）項(xiàng)目 QACP（QM ）項(xiàng)目重點(diǎn)改善方法論培訓(xùn) 培訓(xùn)人：董福元個(gè)人介紹董福元工作經(jīng)歷：2005年肇東伊利技術(shù)部-質(zhì)檢員2008年肇東伊利技術(shù)部數(shù)據(jù)分析員2010年肇東伊利OEE項(xiàng)目專員2010年肇東伊利QACP項(xiàng)目專員電話A：ytnfuyuandong以終為始，不斷進(jìn)?。恢挥胁粩鄬W(xué)習(xí)新東西、掌握新知識(shí)才能與公司（時(shí)代）步調(diào)一致；才能滿足公司發(fā)展要求和個(gè)人晉升需求1培訓(xùn)目錄QACP重點(diǎn)改善階段解讀2QACP重點(diǎn)改善方法論QACP重點(diǎn)改善要素34QACP重點(diǎn)改善實(shí)例*時(shí)間QACP解讀QACP？QACP(QM),質(zhì)量保證控制點(diǎn)

2、（質(zhì)量 維護(hù)）；質(zhì)量改善項(xiàng)目，質(zhì)量系統(tǒng)再造;既有QC,更是QA；針對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程所包含的工序、過(guò)程或場(chǎng)所中需“實(shí)施預(yù)防性質(zhì)量控制以達(dá)成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的點(diǎn)的識(shí)別與對(duì)策化；“點(diǎn)”是目標(biāo)，“控”是手段，“預(yù)”是結(jié)果。QACP階段解讀QACP（QM）步驟QACP解讀 (1) 目標(biāo)： 消滅生產(chǎn)過(guò)程中重大質(zhì)量隱患，避免質(zhì)量事故或重復(fù)性問(wèn)題的發(fā)生。 (2) 要求： 使員工掌握標(biāo)準(zhǔn)，100%無(wú)條件執(zhí)行。 （無(wú)條件的刻意約束，強(qiáng)制的參與）（3）結(jié)果： 糾偏，走在正確的路上，學(xué)會(huì)維持QACP之重點(diǎn)改善（FI)原奶收奶巴氏混料UHT 灌裝包裝倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)運(yùn)QACP之重點(diǎn)改善（FI)失控點(diǎn)、工序；重要工段、環(huán)節(jié)長(zhǎng)期存在的、困擾

3、我們（難點(diǎn)、疑點(diǎn)）影響工廠質(zhì)量排名、造成重大事故、存在隱患改變舊習(xí)慣達(dá)到新要求學(xué)習(xí)/執(zhí)著員工做不到，管理者先做到以身作則最有效一線員工/中層管理者持續(xù)執(zhí)行CCP100%受控不容違背刻意的強(qiáng)化要承受/甚至忍受讓點(diǎn)檢成為日常堅(jiān)持不懈，自己做重點(diǎn)改善善重點(diǎn)改善階段QACP之重點(diǎn)改善（FI)1目錄QACP重點(diǎn)改善階段解讀2QACP重點(diǎn)改善方法論QACP重點(diǎn)改善要素34QACP重點(diǎn)改善實(shí)例重點(diǎn)改善實(shí)施步驟診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456QACP重點(diǎn)改善步驟方法序號(hào)行動(dòng)工具1.0工序流程分解與歷史數(shù)據(jù)收集工序流程圖、管

4、線聯(lián)結(jié)圖、檢查表、數(shù)據(jù)收集表、歷史數(shù)據(jù)庫(kù)1.1現(xiàn)場(chǎng)核查調(diào)查表、稽查現(xiàn)場(chǎng)、相機(jī)等1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容（關(guān)鍵點(diǎn)）確認(rèn)MiniTab、QC工具（層化表、柏拉圖等）1.3關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)糾偏目標(biāo)確定專項(xiàng)會(huì)議及發(fā)表1.4關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)糾偏績(jī)效確定績(jī)效方案診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456序號(hào)行動(dòng)工具1.0“重點(diǎn)改善小組”組建、責(zé)權(quán)、績(jī)效能力矩陣表、人力測(cè)評(píng)模塊、組織架構(gòu)圖、績(jī)效評(píng)價(jià)表、職責(zé)權(quán)限表、管理流程圖1.1數(shù)據(jù)分析與對(duì)策帕萊托圖、魚骨圖、對(duì)策表等1.2糾偏關(guān)鍵點(diǎn)“子項(xiàng)目化”子項(xiàng)目分解表、子項(xiàng)目任務(wù)書1.3子項(xiàng)目開展準(zhǔn)備、排期子項(xiàng)目啟動(dòng)及開展準(zhǔn)備清單、任務(wù)清單、排期表QACP重點(diǎn)改善步驟方

5、法診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456QACP重點(diǎn)改善方法論序號(hào)行動(dòng)工具1.0“糾偏子項(xiàng)目”啟動(dòng)啟動(dòng)任務(wù)分工表、啟動(dòng)幻燈模板、啟動(dòng)會(huì)、會(huì)議紀(jì)要模板1.1關(guān)鍵點(diǎn)偏離恢復(fù)對(duì)策表、關(guān)鍵點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表、恢復(fù)過(guò)程記錄表、恢復(fù)結(jié)果記錄及復(fù)核表1.2關(guān)鍵點(diǎn)（臨時(shí)）標(biāo)準(zhǔn)再建立標(biāo)準(zhǔn)樣式模板、標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)模板、文字標(biāo)準(zhǔn)、OPL化標(biāo)準(zhǔn)1.3（臨時(shí)）標(biāo)準(zhǔn)宣貫及試運(yùn)行講師分配表、宣貫會(huì)、宣講課、看板、宣傳冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)OPL、運(yùn)行檢查表、運(yùn)行自檢表、運(yùn)行過(guò)程審核表、運(yùn)行責(zé)任界定表、運(yùn)行結(jié)果績(jī)效評(píng)價(jià)表診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456QACP重點(diǎn)改善方法論序號(hào)行動(dòng)工具1.0點(diǎn)檢表建立

6、點(diǎn)檢表（各級(jí)點(diǎn)檢）1.1點(diǎn)檢表有效實(shí)施點(diǎn)檢樣表填寫、管理1.2點(diǎn)檢結(jié)果輸出數(shù)據(jù)匯總（結(jié)果符合率、點(diǎn)檢執(zhí)行率）診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456QACP重點(diǎn)改善方法論序號(hào)行動(dòng)工具1.0階段性回顧-結(jié)果對(duì)照回顧數(shù)據(jù)收集表、回顧報(bào)告模板、回顧幻燈模板、回顧報(bào)告會(huì)1.1子項(xiàng)目參與成員表彰測(cè)評(píng)模板、測(cè)評(píng)結(jié)果一覽表、表彰章程、表彰記錄表1.2績(jī)效兌現(xiàn)項(xiàng)目最終績(jī)效評(píng)價(jià)表、績(jī)效兌現(xiàn)說(shuō)明單、表彰會(huì)、公示模板、績(jī)效兌現(xiàn)記錄表診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456QACP重點(diǎn)改善方法論序號(hào)行動(dòng)工具1.0“關(guān)鍵改善點(diǎn)”成果維持標(biāo)準(zhǔn)（文本、可視化、OPL、指南、講義、點(diǎn)檢

7、表、績(jī)效表）、成果轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)模板、過(guò)程記錄（操作、維護(hù)、稽核）、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)價(jià)表、看板（公布欄）1.1新標(biāo)準(zhǔn)、新流程歸檔檔案清單、編碼規(guī)則1.2“重點(diǎn)改善”成果維持及標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)有效實(shí)施過(guò)程維持評(píng)價(jià)表、績(jī)效表、維持責(zé)任分工表1.3新“重點(diǎn)改善子項(xiàng)目”持續(xù)開展診斷表、新項(xiàng)目確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、新項(xiàng)目分工表、新項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)章程、績(jī)效表1目錄QACP重點(diǎn)改善階段解讀2QACP重點(diǎn)改善方法論QACP重點(diǎn)改善要素34QACP重點(diǎn)改善實(shí)例要素一：態(tài)度觀念方面1：破除舊觀念方面2：樹立新榜樣方面3：多激勵(lì)先進(jìn)方面4：避免大隱患重點(diǎn)改善之要素要素二：識(shí)別與切入方面1：質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析方面2：質(zhì)量結(jié)果量化分析方面3：質(zhì)

8、量管理系統(tǒng)水平診斷方面4：質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析重點(diǎn)改善之要素 貨架期問(wèn)題再污染的問(wèn)題配料順序 配料不合格的問(wèn)題調(diào)酸參數(shù)有可能未達(dá)成的問(wèn)題等 CIP效果消料添加小料添加 日期錯(cuò)誤、裝箱錯(cuò)誤的問(wèn)題 營(yíng)養(yǎng)成分不合格的問(wèn)題 異物混入（物理性、化學(xué)性異物質(zhì)）的問(wèn)題。重點(diǎn)改善之要素要素二：識(shí)別與切入要素三：開展方式與有效執(zhí)行方面1：小組組建、職責(zé)、績(jī)效方面2：分析透徹、對(duì)策有效方面3：執(zhí)行100%方面4：管理者重視與以身作則方面5：績(jī)效兌現(xiàn)重點(diǎn)改善之要素1目錄QACP重點(diǎn)改善階段解讀2QACP重點(diǎn)改善方法論QACP重點(diǎn)改善要素34QACP重點(diǎn)改善實(shí)例重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備1原奶收奶巴氏混料UHT

9、灌裝包裝倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)運(yùn)重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備1重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備1重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾

10、偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456 項(xiàng)目組長(zhǎng) 部門經(jīng)理技術(shù)部執(zhí)行部門QACP小組1、重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審2、定期會(huì)議參加3、疑難問(wèn)題解決4、新項(xiàng)目指導(dǎo)1、內(nèi)部人員訓(xùn)練2、

11、過(guò)程績(jī)效輸出3、點(diǎn)檢過(guò)程完成4、過(guò)程問(wèn)題追蹤5、新項(xiàng)目策劃6、項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成1、新員工培訓(xùn)2、標(biāo)準(zhǔn)100%執(zhí)行3、自主點(diǎn)檢實(shí)施4、過(guò)程績(jī)效兌現(xiàn)5、新項(xiàng)目實(shí)施6、文件整合實(shí)施重點(diǎn)改善之實(shí)例診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例項(xiàng)目組長(zhǎng)工作清單工作項(xiàng)目時(shí)間責(zé)任人頻次備注周工作總結(jié)與計(jì)劃輸出周六16：00-17：00子項(xiàng)目執(zhí)行組長(zhǎng)1次/每周模板見附表看板的及時(shí)跟新每天8：00-9：00工序項(xiàng)目組長(zhǎng)1次/每班附表內(nèi)容均需張貼至看板的相應(yīng)位置每日“兩率”結(jié)果的輸出每天10：00前子項(xiàng)目執(zhí)行組長(zhǎng)1次/每天模板見附表小組成員的培養(yǎng)新人上崗前、轉(zhuǎn)崗前、測(cè)評(píng)成績(jī)差子項(xiàng)目組長(zhǎng)到崗

12、1周內(nèi)新成員培養(yǎng)按培訓(xùn)課件及要求實(shí)施，見附表小組成員周績(jī)效的輸出每周一12點(diǎn)前子項(xiàng)目組長(zhǎng)1次/每周見附表重點(diǎn)改善之實(shí)例項(xiàng)目組長(zhǎng)KPI核算表序號(hào)項(xiàng)目分值計(jì)算方式1目標(biāo)達(dá)成20100%為20分。每低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。2周工作總結(jié)與計(jì)劃輸出15每晚一天扣2分3看板的及時(shí)跟新10每晚一天扣2分4定期小組會(huì)議召開15缺少1次扣5分5每日“兩率”結(jié)果的輸出15每缺一次扣1分6小組成員的培養(yǎng)10缺少1個(gè)人參與培訓(xùn)扣1分。7小組成員周績(jī)效的輸出15每晚1天扣2分重點(diǎn)改善之實(shí)例子項(xiàng)目成員周績(jī)效表績(jī)效項(xiàng)目權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源頻次考核計(jì)算方式考評(píng)細(xì)則績(jī)效方案ABCD總分備注項(xiàng)目參與程度20%項(xiàng)目組每階段實(shí)際參與項(xiàng)目活動(dòng)次數(shù)

13、/項(xiàng)目實(shí)際組織活動(dòng)次數(shù)100%符合大于90%大于80%小于80%總分95%，正激勵(lì)100元，在95%-90%正激勵(lì)80元，在90-85%正激勵(lì)50元，總分85%激勵(lì)30元。參選樣板線人員，關(guān)鍵崗位每人每階段按此績(jī)效元，非關(guān)鍵崗位人員每人每階段績(jī)效金額減少50%。項(xiàng)目?jī)?nèi)容執(zhí)行率30%項(xiàng)目組每階段實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)/要求執(zhí)行的項(xiàng)目數(shù)100%符合大于90%大于80%小于80%工作排期完成率30%項(xiàng)目組每階段工作排期內(nèi)完成次數(shù)/工作總數(shù)100%符合大于90%大于80%小于80%項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)維持率20%項(xiàng)目組每階段實(shí)際按照標(biāo)準(zhǔn)維持的項(xiàng)目數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)要求維持的項(xiàng)目數(shù)100%符合大于90%大于80%小于80%診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例部門標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行技術(shù)對(duì)所涉及子項(xiàng)目每日點(diǎn)檢（詳見點(diǎn)檢表清單）；對(duì)原有標(biāo)準(zhǔn)全員培訓(xùn)并驗(yàn)證知曉率。執(zhí)行部門對(duì)所有員工完成培訓(xùn)并驗(yàn)證知曉率；中層管理者（主任、班長(zhǎng)、組長(zhǎng)）按點(diǎn)檢排期100%完成，并實(shí)施糾偏；執(zhí)行者100%執(zhí)行過(guò)程形成標(biāo)準(zhǔn)。診斷準(zhǔn)備對(duì)策分析糾偏實(shí)施點(diǎn)檢監(jiān)控績(jī)效兌現(xiàn)1維持自主23456重點(diǎn)改善之實(shí)例新項(xiàng)