過程分析工作表(烏龜圖)-典型汽車零部件企業(yè)

1、v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）3、競爭對手狀況；4、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析狀況；市場分析/顧客要求告（含風(fēng)險(xiǎn)分析）3、顧客資料檔案（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）用的標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)；7、制造可行性分析報(bào)告；8、服務(wù)協(xié)議；9、開發(fā)成本目標(biāo)；10、原材料成本；11、外購?fù)鈪f(xié)件/零件成本；12、輔助材料成本；13、稅金；14、必要時，關(guān)（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、投標(biāo)（報(bào)價(jià)）成功率2、投標(biāo)（報(bào)價(jià)）4、5、相關(guān)法規(guī)/v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（

2、能力/技能/知識/培訓(xùn)）2、各部門/各分廠填寫COP或過程名稱1、已簽字認(rèn)可的合同/訂單；2、銷售計(jì)（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）時率；3、顧客特殊要求；4、相關(guān)法規(guī)/標(biāo)v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）（要求是什么）1、DFMEA6、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審結(jié)果；7、適用的參考指南；8、工產(chǎn)品過程驗(yàn)證/確認(rèn)程規(guī)范和工程圖紙；9、制造過程流程圖和車間平面布置圖；10、PFMEA分析資料；11、控制計(jì)劃；12、（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/

3、裝置）1、生產(chǎn)/檢測/設(shè)備/工具；規(guī)；4、技術(shù)要求；5、交付要求；6、產(chǎn)品圖紙；7、作業(yè)指導(dǎo)書；8、控制計(jì)劃；（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）4、合同/訂單達(dá)成率；5、設(shè)備完好率；6、設(shè)備v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）1、出貨通知單；2、合格產(chǎn)品；3、出貨產(chǎn)如何做（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測量/評估）v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）認(rèn)單；3、支付發(fā)票；4、現(xiàn)金；5、財(cái)務(wù)銷帳（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）1、顧客服務(wù)信息反饋報(bào)告；2、顧客退貨產(chǎn)

4、1、顧客抱怨/顧客退貨；2、顧客滿意度調(diào)3、售后服務(wù)信息反饋；4、責(zé)任擔(dān)保/服務(wù)4、顧客抱怨通知單；5、重新修訂的服務(wù)協(xié)議；67、如何做（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測量/評估）分析/試驗(yàn)及處理及時率；3、售后服務(wù)之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；4、顧客v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）2、各部門/各分廠1、顧客抱怨/顧客退貨；2、顧客滿意度調(diào)1、顧客抱怨/顧客退貨；2、顧客滿意度調(diào)求；7、服務(wù)協(xié)議（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（要求是什么）4、與顧客要求有

5、關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資（測量/評估）開發(fā)/v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）/預(yù)防措v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）濕器；5、空調(diào)；6、復(fù)印機(jī)；7、溫、濕度（要求是什么）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）5、電子文件和電子檔案管理規(guī)定；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、糾正/預(yù)防措施控制程序；8、人力資源管理程序。1、發(fā)行及時率；2、回收及時率；

6、3、銷毀評審及時率；6、文件更改（概括顧客工程規(guī)范）及時率；7、電子媒體補(bǔ)備份件定期v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）2、傳真；4、檢測量具；6、交通運(yùn)輸工具。（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、合同/訂單（包括交付時間/日期、數(shù)議；4、生產(chǎn)計(jì)劃；5、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員；2、質(zhì)量技術(shù)員；3、倉庫1、合格的原材料及外購/外協(xié)件；（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）3、v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)人員；2、人力資源

7、部；3、質(zhì)保部門；4、采購部門；5、試驗(yàn)人員資格證明。填寫COP或過程名稱（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、試驗(yàn)合格率；2、試驗(yàn)及時率；3、試驗(yàn)v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）分析報(bào)告；2、20統(tǒng)計(jì)、趨勢分析報(bào)告；3、不符合和糾正/（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品圖樣；2、過程流程圖；3、控制計(jì)劃；4、接收準(zhǔn)則；5、反映計(jì)劃；6、抽樣計(jì)劃；7、特殊特性。填

8、寫COP或過程名稱（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）填寫COP或過程名稱1、DFMEA2、DFMEA3、DFMEA（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)1、嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、PFMEA2、PFMEA（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)7、糾正和預(yù)防措施1、重度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；

9、v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）7、持續(xù)改進(jìn)程理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）2、訂單/合同（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）3、檢驗(yàn)/

10、試驗(yàn)記錄；（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、6、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求。填寫COP或過程名稱（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）5、質(zhì)量記錄控制v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、；4產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對過程的了（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）品；7、合同/訂單；8、特殊特性；（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）v1.0可編輯可修改

11、v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、過程審核不符合要求規(guī)定之v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）作表；7、合同/訂單；8、作業(yè)指導(dǎo)書；（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、體系審核不符合要求規(guī)定之v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；質(zhì)量/項(xiàng)）；糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行及驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）資

12、源管理程序；5、不合格品控制程序；6、v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、計(jì)量檢定人員；2、計(jì)量管理人員；3、兼職計(jì)量管理員；4、質(zhì)量處處長。1、委托測量單；3、周期檢填寫COP或過程名稱4、糾正/預(yù)防措施報(bào)告。（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）4、記錄控制程7、工裝管理程序；8、人力資源管理。1、受檢率、合格率統(tǒng)計(jì)表；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、顧客滿意度；4、檢定計(jì)劃達(dá)成率；5、v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）3、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（一、填寫COP或過程名稱劃且正常運(yùn)行的設(shè)備；2、設(shè)備維護(hù)5、大修、項(xiàng)修計(jì)劃；6、外來文件/（作業(yè)指導(dǎo)書/