電子設備管辦法

1、中關村證券有限責任公司電子設備管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司電子設備管理，控制營業(yè)成本，提高設備利 用率，延長設備使用壽命，合理配置各類資源，根據(jù)公司固定資產(chǎn)管 理辦法有關規(guī)定，特制定本辦法。第二條 信息技術部是公司電子設備管理監(jiān)督部門，統(tǒng)一負責公 司電子類固定資產(chǎn)的計劃、審批和監(jiān)督管理，統(tǒng)一負責公司電子設備 的購置、驗收、登記、報廢等管理審批工作。第三條 信息技術部負責電子設備的實物管理，財務管理部負責 電子設備的帳務管理。第四條 各分支機構電腦部負責本機構電子設備的購置、驗收、 登記、維修、保養(yǎng)和報廢等管理工作。第二章設備購置第五條信息技術部每年根據(jù)公司業(yè)務的實際需要，統(tǒng)一制訂、

2、審核公司總部及各分支機構的電子設備購置預算。第六條 除低值易耗品外，其它電子設備購置均實行預算管理。第七條 各部門及分支機構不得超預算計劃購置，若因?qū)嶋H需要 確需超額購置的，必須申請追加預算，報批同意后方可實施。第八條 電子設備分為關鍵設備、非關鍵設備和低值易耗品，關 鍵設備包括：服務器、網(wǎng)絡設備、衛(wèi)星設備、電源設備等核心設備；非關鍵設備包括：微機工作站、普通打印機等其他設備；低值易耗品包括：色帶、墨盒、打印頭、打印紙、各種通信電纜、CD-ROM 、CD-R 盤片、普通MODEM （卡） 、微機內(nèi)存條、硬盤、網(wǎng)卡、HUB、軟驅(qū)、軟盤、普通顯示卡、鍵盤、鼠標、萬用表、網(wǎng)線、電工及網(wǎng)線工具等。 T

3、OC o 1-5 h z 第九條各分支機構采購低值易耗品總金額不超過人民幣2000元的，可根據(jù)實際需要自行購置。第十條電子設備購置流程包括：擬購置設備部門填寫電子設備購置申請單（見附件1 ） ；申請報信息技術部、財務管理部等職能部門審批，并由信息技術部在設備購置申請批復（見附件2）上出具意見；關鍵設備由信息技術部集中統(tǒng)一采購；非關鍵設備由擬購置設備部門按照信息技術部規(guī)定的品牌、在規(guī)定的價格內(nèi)自行采購；設備采購完成后，購置部門填寫設備驗收單（見附件 3）， 將執(zhí)行結果向信息技術部報備；購置部門負責新購電子設備的驗收，對不合格設備可以拒收或退貨。 合格設備標準為：設備完好、型號規(guī)格及數(shù)量無誤、未使

4、用過、功能完好、配件齊全、保修單證及服務承諾書齊備；設備驗收合格后，收貨部門憑發(fā)票、申購批復及驗收意見向計劃財務部申請付款。第三章設備登記第十一條低值易耗品（不包括低值設備）不進行實物登記，但設備主管部門必須建立購置及領用登記表，詳細記錄低值易耗品的購置及領用情況。 TOC o 1-5 h z 第十二條所有電子設備必須經(jīng)設備管理部門履行到貨登記、領用登記等手續(xù)后方能投入使用。第十三條設備到貨時須履行到貨登記手續(xù)，根據(jù) 電子設備編碼規(guī)則 （見附件4）填寫統(tǒng)一印制的設備標簽，將標簽貼在對應設備不可拆卸部分的顯著部位，同時在電子設備明細表（見附件5）上登記，即時更新電子設備匯總表（見附件6） 。第十

5、四條設備領用時須履行領用登記手續(xù)，在設備標簽上注明領用部門及使用人員或責任人，并要求領用人在電子設備明細表上簽字。第十五條設備調(diào)撥流程：申請調(diào)撥部門填寫設備調(diào)撥單（見附件 7） ，報財務管理部、信息技術部審核，在調(diào)出部門確認后進行實物調(diào)撥，接收部門簽署接收意見后將設備調(diào)撥單報財務管理部和信息技術部。第十六條因人員調(diào)動、內(nèi)部調(diào)配等其它原因引起設備使用情況發(fā)生變動時，設備管理部門應做好設備變動記錄，具體反映在電子設備變動記錄表（見附件8）及電子設備明細表中相應設備的變更登記欄。第十七條關鍵設備由電腦管理部門統(tǒng)一管理，并建立關鍵設備9）第十八條各部門電子設備實物登記應配合財務管理部帳務登記同期進行，

6、以保障賬實相符，并按要求配合財務管理部每年進行1至 2 次設備盤點。第四章 設備維修、保養(yǎng)第十九條所有對外的設備維修、保養(yǎng)協(xié)議必須經(jīng)信息技術部審核后方可實施。第二十條電子設備發(fā)生故障，設備管理部門應立即與設備供應商或指定維修廠商聯(lián)系，及時解決。第二十一條電子設備發(fā)生故障時，使用人或責任人應及時向部門負責人說明情況，商討具體維修措施，重大問題須向信息技術部做出說明。第二十二條電子設備的維修情況應及時在設備維修、保養(yǎng)登記表 （見附件10）中做好記錄，維修金額超過人民幣1500 元的需由信息技術部及財務管理部審批。第五章 設備報廢第二十三條嚴重老化、自然損壞、遭自然力嚴重破壞已沒有實際使用價值的電子

7、設備可進行報廢處理，報廢的設備如仍有殘值，由計劃財務部進行一次性折舊。第二十四條各分支機構電子設備報廢必須報公司經(jīng)信息技術部、財務管理部審批。報批時必須提供下述材料：報廢原因、設備清單、使用年限、設備殘值、處理辦法，并由分支機構負責人、財務經(jīng)理及電腦管理人員簽字。第二十五條經(jīng)批準報廢的電子設備應在報廢設備登記表（見附件11）中詳細登記，并修改其它登記表的相關內(nèi)容。第六章附則第二十六條員工自行購置的用于個人辦公的筆記本電腦不適用本辦法管理，另行參照 中關村證券有限責任公司筆記本電腦管理辦法執(zhí)行。第二十七條本辦法由公司信息技術部負責解釋及修訂。第二十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件附件1:中關村證

8、券有限責任公司電子設備購置申請單附件附件1:中關村證券有限責任公司電子設備購置申請單編號:申請部門報送日期申請部門章報送主題財務經(jīng)理部門9f人中 請 部 門 填 寫申請原因：設備名稱配置申請數(shù)量預樣用合計金額信息技術審核意見：設備名稱配置/型號數(shù)量單價金額部填寫合計領導會簽：附件附件2 :中關村證券有限責任公司設備購置申請批復附件附件2 :中關村證券有限責任公司設備購置申請批復編號:原申請部門申請編號申請主題批復意見同意口/、同意口1緩口說明事項下述設備由你部自主采購設備名稱型號/配置數(shù)量參考單價金額合計金額：下述設備由公司統(tǒng)一采購設備名稱型號/配置數(shù)量單價金額附件附件3 :中關村證券有限責任

9、公司設備驗收單預計到貨時間：年 月 日合計金額編號:收貨部門責任人采購部門到貨日期說明事項：根據(jù)的申請（編號：）和公司的批復意見（編號： ）,我部已采購并收到下述設備。廳P設備名稱型號/配置數(shù)量供應商驗收意見：合格口不合格口處理意見:簽字蓋章注：驗收完成后，將本表傳真至公司信息技術部附件附件4 :中關村證券有限責任公司電子設備編碼規(guī)則附件附件4 :中關村證券有限責任公司電子設備編碼規(guī)則1.設備分類編碼A類設備：主機設備A01 :小型機服務器A02 :微機服務器A03 :工作站（有盤）A04 :工作站（無盤）A05 :手提電腦A06 :顯示器A07 :內(nèi)存C類設備：網(wǎng)絡設備C01 :路由器C02

10、: SWITCHC03: HUBC04:服務器網(wǎng)卡C05:普通網(wǎng)卡C06:結構化布線C07:配線機柜E類設備：電源設備E01 : UPS 主機E02 : UPS 電池B類設備：打印機設備B01 :網(wǎng)絡打印機B02:針式打印機B03:噴墨打印機B04:激光打印機D類設備：通信設備D01 :雙向衛(wèi)星小站D02 :單向衛(wèi)星小站D03 : MODEMD04 :多用戶卡D05:電話語音卡D06 : FAX/MODEM 卡D07 :多屏控制卡F類設備：記錄設備F01:硬盤F02: CD-ROME03:電池沖電器E04:發(fā)電機F03:磁帶機F04:光盤刻錄機F05:可讀寫光驅(qū)F06:掃描儀G類設備：其它設備

11、G01 : LED顯示屏G02 :電視顯示屏G03:萬用電表G04:測試儀2.設備編碼說明設備編碼統(tǒng)一采用十位編碼方式，即：中關村中關村 -YYY - ZZZ其中，中關村中關村 為部門編碼（見部門編碼對照表）。YYY為設備分類碼。ZZZ為設備編號，從001至999順序編號。附件5 :中關村證券有限責任公司電子設備明細表部門：設備類型：設備編號設備名稱）商規(guī)格型號設備配置購置日期設備原值領用人領用日期經(jīng)手人變更記錄電腦:財務:電腦:附件6 :中關村證券有限責任公司電子設備匯總表制表日期：設備名稱月初存量月末存量變動原因設備狀況備注小型機服務器微機服務器有盤工作站無盤工作站手提電腦顯示器內(nèi)存網(wǎng)絡打印機針式打印機噴墨打印機激光打印機路由器SWITCHHUB服務器網(wǎng)卡普通網(wǎng)卡結構化布線配線機柜雙向衛(wèi)星小站單向衛(wèi)星小站MODEM多用戶卡電話語音卡FAX/MODEM卡多屏幕控制卡UPS主機UPS電池UPS充電器發(fā)電機硬盤CDROM磁帶機光盤刻錄機可讀寫光驅(qū)掃描儀LED顯示屏電視顯示屏萬用表測試儀電腦：財務:附件7 :中關村證券有限責任公司設備調(diào)撥單編號：調(diào)出部門調(diào)入部門中報部門中報日期擬調(diào)撥設備清單廳P設備名稱型號/配置數(shù)量設備殘值附件8 :中關村證券有限責任公司電子設備變動記錄表部門：廳P設備編號設備名稱規(guī)格型號變動內(nèi)容變更日期設備去向電腦：財務:附件9 :中關村證券有限責任公司關鍵電子