2017年道路交通管理項目經(jīng)費績效

1、 2017年道路交通管理項目經(jīng)費績效依據(jù)湖北省財政項目資金績效評價操作指南、關(guān)于印發(fā)2018年硚口區(qū)預(yù)算績效評價工作方案的通知硚財2018 11號文件要求，對我單位2017年道路交通管理項目經(jīng)費、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出項目經(jīng)費進(jìn)行績效評價。結(jié)合我單位對項目支出自評情況，采用了查閱資料、現(xiàn)場勘察、數(shù)據(jù)分析及抽查必要的原始憑證等方法進(jìn)行績效評價。2017年武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊績效項目評價項目主要包括2個，總項目經(jīng)費支出為2,634.27萬元。其中：1、“道路交通管理項目經(jīng)費”支出為2,626.27萬元；2、“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出項目”支出8.00萬元，確保了單位全面完成各級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的業(yè)

2、務(wù)指標(biāo)和績效目標(biāo)，保障交通大隊全年的各項工作的正常運行，體現(xiàn)了黨和政府對道路交通事業(yè)的關(guān)懷和支持。本次績效評價重點是對項目經(jīng)費的使用進(jìn)行評價，特別是道路交通管理業(yè)務(wù)專項經(jīng)費的執(zhí)行情況和績效情況，對照市委和市政府下達(dá)的2017年績效管理工作目標(biāo)的各項指標(biāo)，從單位項目經(jīng)費的投入、過程、產(chǎn)出及效果四個方面，綜合分析評價資金使用績效，剖析項目資金投入及使用中存在的問題，并提出相應(yīng)對策。評價原則為科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。評價方法主要采取對評價指標(biāo)體系中的各項指標(biāo)的實際完成情況與評價指標(biāo)進(jìn)行比較，綜合分析績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。在項目單位各部門自評打分的基礎(chǔ)上，綜合評價量化分析

3、得出綜合評價分值。 總體來看2017年我單位的項目專項經(jīng)費執(zhí)行情況良好。符合中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國預(yù)算法實施條例武漢市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強市級預(yù)算審查監(jiān)督的暫行辦法項目資金管理辦法和會計法，財政預(yù)算資金使用規(guī)范，符合擬定預(yù)算，立項的規(guī)定。通過全面執(zhí)行預(yù)算，達(dá)到預(yù)期效果，全面完成市政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。此次績效評價的評分結(jié)果95.00分，評價結(jié)論優(yōu)秀。2017年道路交通管理項目經(jīng)費績效完成情況 單位：萬元指標(biāo)內(nèi)容年初 預(yù)算預(yù)算 調(diào)整本年調(diào)整 后預(yù)算決算支出完成率%項目經(jīng)費支出合計2,539.5294.752,634.272,634.27100一、道路交通管理項目績效評價

4、支出分項目內(nèi)容2,539.5286.752,626.272,626.271001、專項工作經(jīng)費50.0050.0050.002、辦案檢測鑒定費75.0075.0075.003、停車場管理費286.00286.00286.004、交通設(shè)施費120.00120.00120.005、房屋維修費80.0080.0080.006、車輛報廢更新30.0030.0030.007、交管戰(zhàn)線PDA執(zhí)法終端82.5282.5282.528、交通協(xié)警及合同工經(jīng)費1,352.001,352.001,352.009、待轉(zhuǎn)正定級人員經(jīng)費120.00120.00120.0010、隊伍正規(guī)化建設(shè)50.0050.0050.00

5、11、信息化建設(shè)、設(shè)備更新及執(zhí)法設(shè)備經(jīng)費135.00135.00135.0012、警察加班補貼159.00159.00159.0013、中央司法救助資金15.0015.0015.0014、關(guān)于撥付區(qū)交通大隊罰沒車輛處理停車費35.7535.7535.7515、全國文明城市復(fù)查測評專項經(jīng)費10.0010.0010.0016、2016年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費26.0026.0026.00二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出8.008.008.001001、2017年城市綜合管理工作考核獎勵2.002.002.002、2017年城市綜合治理工作獎勵經(jīng)費6.006.006.00武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年項目經(jīng)費績

6、效評價自評報告武銳審專字（2018）第071號硚口區(qū)財政局：為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神“全面實施績效管理”的要求，為了加強資金管理工作，根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法要求，按照武漢市硚口區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2018年硚口區(qū)預(yù)算績效評價工作方案的通知(硚財201811號)的規(guī)定和要求，結(jié)合單位實際情況，運用科學(xué)、合理的評價方法，實施了充分、必要的評價程序，進(jìn)而形成了比較客觀、公允的評價結(jié)論，對2017年經(jīng)費項目支出“追蹤問效”，進(jìn)行綜合自我績效評價，為強化單位項目資金的使用管理提供參考依據(jù)。一、單位的基本情況(一) 單位基本情況1、單位簡介：武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊（以下簡稱區(qū)交通大隊），系全額預(yù)算管

7、理行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11420100010887987C。機構(gòu)地址：湖北省武漢市硚口區(qū)沿河大道365號；單位負(fù)責(zé)人：楊斌。業(yè)務(wù)工作隸屬武漢市公安局領(lǐng)導(dǎo)，完成市區(qū)政府及公安機關(guān)交通管理部門下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)。財務(wù)核算設(shè)定了獨立的會計機構(gòu)，配備了專職財會人員。武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊總編制人數(shù)305人，其中：行政編制305人。在職實有人數(shù)265人，其中：行政編制265人。離退休人員46人，其中：退休46人。2、車輛情況截止2017年12月31日武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊實有車輛36臺。 3、會計機構(gòu)設(shè)置情況會計機構(gòu)設(shè)在秘書科內(nèi)，負(fù)責(zé)編制計劃、預(yù)算、處理日常賬務(wù)，保護(hù)資金及資產(chǎn)的安全與完整

8、。配備分管財務(wù)科長1人、會計2人、出納1人。 4、財務(wù)管理制度情況制定了財務(wù)內(nèi)部控制制度，對財務(wù)崗位責(zé)任及管理、預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、財務(wù)報告和財務(wù)分析及財務(wù)監(jiān)督等作了明確的規(guī)定。交通大隊系全額預(yù)算管理行政單位，為完成政府下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)所需項目經(jīng)費由區(qū)財政保障，納入部門預(yù)算編制。（二）2017年單位總體支出情況：指標(biāo)內(nèi)容年初預(yù)算預(yù)算調(diào)整本年調(diào)整后預(yù)算決算支出完成率%占總支出的比重%經(jīng)費支出合計9,918.25636.5810,554.8310,554.83100.00100.00基本支出小計7,378.73541.837,920.567,920.56100.0075.041

9、、人員經(jīng)費6,141.91439.196,581.106,581.10-2、日常公用經(jīng)費1,236.82102.641,339.461,339.46-項目小計2,539.5294.752,634.272,634.27100.0024.96 1、道路交通管理項目經(jīng)費2,539.5294.752,626.272,626.27-2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-8.008.00-二、道路交通項目管理業(yè)務(wù)經(jīng)費基本情況（一）項目概況1. 本次績效評價的項目為“道路交通管理項目經(jīng)費”、 “其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”。2.項目立項背景及項目預(yù)算情況：根據(jù)中華人民共和國交通法規(guī)和關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤行為的通知，

10、按照公安部文件精神，確保全面保證硚口區(qū)交通狀況的暢通和安全，結(jié)合我單位2017年的績效目標(biāo)任務(wù)，我隊將在區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以解決影響道路交通安全、暢通的突出問題為切入點，堅持以人為本，科學(xué)組織交通，嚴(yán)查交通違法行為，努力緩解我區(qū)交通擁堵，營造安全、暢通、文明、有序的道路交通環(huán)境，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和國家中心城市建設(shè)，進(jìn)一步提升道路交通管理水平。硚口區(qū)財政局2017年預(yù)算批復(fù)項目經(jīng)費2,539.52萬元，用于硚口區(qū)交通大隊道路交通管理業(yè)務(wù)經(jīng)費、補助交通大隊協(xié)警人員、合同工人員、待轉(zhuǎn)正定級人員的工資、社保、裝備及相關(guān)費用。該項目經(jīng)費核定協(xié)警、合同工總?cè)藬?shù)為338人，人均撥款按照

11、區(qū)財政局下達(dá)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)每人年均4.00萬元，核定待轉(zhuǎn)正定級人員9人，人均撥款按照區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)，每人年均15.00萬元。這些人員分布在區(qū)交通大隊的各職能部門，按照工作的需要，從事不同的業(yè)務(wù)工作。他們是交通大隊人員組成的重要部分，是保障社會交通通暢不可缺少的部分。交通管理業(yè)務(wù)經(jīng)費，是保障我單位正常運行不可缺少的資金，道路交通管理項目經(jīng)費為持續(xù)性項目。3、2017年主要工作及績效目標(biāo)2017年，交通大隊在區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十九大精神，以解決影響道路交通安全、暢通的突出問題為切入點，堅持以人為本，科學(xué)組織交通，嚴(yán)查交通違法行為，努力緩解我區(qū)交通擁堵，營造安全、暢通

12、、文明、有序的道路交通環(huán)境，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和國家中心城市建設(shè)，進(jìn)一步提升道路交通管理水平，為硚口轄區(qū)的交通管理工作做出了較大的貢獻(xiàn)。全面保證硚口區(qū)交通道路的暢通和安全，保持社會的和諧和穩(wěn)定，圓滿完成區(qū)政府下達(dá)的績效目標(biāo)。（1）進(jìn)一步優(yōu)化全區(qū)域交通組織。完善交通設(shè)施建設(shè)，規(guī)范各類交通警（保）衛(wèi)工作，提升突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，積極配合相關(guān)部門做好維穩(wěn)工作。（2）不斷完善勤務(wù)機制。根據(jù)道路交通流實際，合理調(diào)整路面勤務(wù)，建立與交通需求相匹配的交通管理勤務(wù)方式；堅持各級領(lǐng)導(dǎo)和科室民警早晚高峰上路執(zhí)勤的好傳統(tǒng)，完善交通保安協(xié)管員勤務(wù)機制，明確職責(zé)分工，做到人盡其用、各負(fù)其責(zé)、確保實效。（3）創(chuàng)建“

13、交通文明示范路”，增強文明示范效應(yīng)。持續(xù)組織開展對酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速（載）等嚴(yán)重違法的專項整治，加大對機動車逆向行駛、隨意變更車道、違法掉頭等人為添堵違法行為的查處力度。（4）加強對市、區(qū)重點工作的管理。圍繞“治庸問責(zé)”市級、區(qū)級突出問題整改；大力開展專項重點整治工作；全力開展?jié)h正街及周邊地區(qū)的“禁貨”工作。（5）加強機動車停車秩序管理。采取定人員、定路段、定任務(wù)、定標(biāo)準(zhǔn)、定效果的方法，加強責(zé)任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外違法停車的行為為重點，加大轄區(qū)違法停車管理力度，確保靜態(tài)交通秩序良好。（6）嚴(yán)格行人非機動車秩序管控。充分利用新聞媒體，加強對電動自行車、行人文明出行的宣

14、傳和違法整治工作報道；開展對電動自行車不按規(guī)定車道通行、闖紅燈等違法行為的治理，交通協(xié)管員強化對電動自行車、行人不按信號燈通行的管理，逐步規(guī)范非機動車、行人的文明出行意識。（7）完善安全預(yù)警機制。以交通大隊122接警平臺為基點，充分發(fā)揮其衍生功能，提高交通事故分析、研判、預(yù)警能力，結(jié)合轄區(qū)事故發(fā)生情況，每月對交通事故發(fā)生形態(tài)、原因、分布規(guī)律及主客體進(jìn)行分析研判，實行路段、形態(tài)分層級（紅、橙、黃）預(yù)警制度，有的放矢地指導(dǎo)轄區(qū)的事故預(yù)防工作；利用短信、微博等傳播手段，發(fā)布安全預(yù)警信息，引導(dǎo)公眾安全出行。（8）進(jìn)一步推進(jìn)交通安全管理社會化進(jìn)程，深入貫徹落實武漢市道路交通安全社會責(zé)任制管理辦法，通過市

15、、區(qū)道路交通安全聯(lián)席會議制度，加強與市、區(qū)安監(jiān)部門聯(lián)系，提高快速處置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故損害，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。（9）深化交通事故處理規(guī)范化建設(shè)。落實122接處警的各項制度，優(yōu)化警力配置和各類裝備保障，完善交通事故處理崗位民警的資格的審查制度，嚴(yán)格實行持證上崗，依法依規(guī)辦案，堅決杜絕涉案人員非正常死亡事故的發(fā)生;事故處理崗位達(dá)標(biāo)等級達(dá)到一等以上水平。（10）加強交通安全源頭管理。進(jìn)一步鞏固和提升轄區(qū)安全基層基礎(chǔ)管理工作。深化交通安全“五進(jìn)”宣傳，把交通安全信息傳遞到社會的各個方方面面。（11）保持對危及道路安全違法行為的高壓打擊力度。大隊成立重點違法行為整治專班，對涉

16、牌涉證、酒駕、超速、闖信號等容易引發(fā)交通事故的違法行為進(jìn)行專項整治，形成高壓態(tài)勢；同時通過媒體曝光、抄告單位等措施，建立整治嚴(yán)重交通違法行為的長效機制。（12）深化機動車物損事故快速理賠機制。通過探索不斷擴大快速理賠程序適用范圍，規(guī)范理賠操作流程，加強理賠工作宣傳，提高快速理賠中心工作效率，使快速理賠處置車損事故率達(dá)到25%以上。(13)嚴(yán)厲打擊交通肇事逃逸行為。堅持“預(yù)防為主、打防結(jié)合”方針，將我隊逃逸事故偵破的品牌不斷發(fā)揚光大，落實交通肇事逃逸案件的堵截、查緝作預(yù)案，圍繞命案、要案必破的要求，達(dá)到傷人交通肇事逃逸偵破率不低于80%，死亡交通肇事逃逸偵破率100%的目標(biāo)。(14)落實全隊民警

17、教育訓(xùn)練規(guī)劃和年度訓(xùn)練計劃。保質(zhì)保量的完成公安民警年度“輪訓(xùn)輪值的目標(biāo)任務(wù)，完成各個時期的專項學(xué)習(xí)訓(xùn)練任務(wù)，確保全體民警全年不少于15天的集中輪訓(xùn)要求。(15)深化法制制度建設(shè)。貫徹落實執(zhí)法質(zhì)量考評要求，推行案件主辦警官負(fù)責(zé)制，將法制考評與執(zhí)法整改相結(jié)合，建立健全民警執(zhí)法工作程序規(guī)范，最大限度的維護(hù)民警在執(zhí)法中的合法權(quán)益，最大限度調(diào)動民警規(guī)范執(zhí)法的積極性。積極協(xié)調(diào)區(qū)財政、區(qū)民政、區(qū)安監(jiān)局等相關(guān)部門，促進(jìn)交通事故救助資金按時付到位，并管理好、使用好事故救助資金，更好地服務(wù)人民群眾。(16)推進(jìn)執(zhí)法辦案規(guī)范化建設(shè)。充分運用信息化手段提升辦案層次和水平，全面推行網(wǎng)上執(zhí)法辦案，完善案件處理流程、案卷文

18、書管理等工作規(guī)范。(17)建立健全交通違法處理窗口工作規(guī)范。確保交通違法處理窗口工作人員的專職化、專業(yè)化，細(xì)化責(zé)任分工、完善工作流程，進(jìn)一步落實各項便民服務(wù)措施，提高窗口工作效率。三、預(yù)算內(nèi)項目資金支出的使用情況（一）項目實施情況1、項目經(jīng)費來源、預(yù)算、決算情況“道路交通管理項目經(jīng)費”是交通大隊單位預(yù)算經(jīng)費的重要組成部分，該項目所需項目經(jīng)費由區(qū)財政局保障，納入部門預(yù)算。年初總項目預(yù)算經(jīng)費為2,539.52萬元，年末預(yù)算調(diào)整94.75萬元，預(yù)算調(diào)整后，總決算支出2,634.27萬元。在此項目中，核定交通大隊協(xié)警及合同工人數(shù)為338人，待轉(zhuǎn)正定級人員8人。截止2017年12月31日，協(xié)警等人員實有

19、人數(shù)為346人；協(xié)警及合同工人均預(yù)算撥款為4.00萬元，項目預(yù)算為1352萬元；待轉(zhuǎn)正定級人員人均預(yù)算撥款為15.00萬元，項目預(yù)算120.00萬元；加班補助等159.00萬元（民警加班費500元/月*265人*12月，待轉(zhuǎn)正定級人員經(jīng)費15萬/年*8人）；以及道路交通管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費14個子項目，預(yù)算金額為908.52萬元。2、該項目按照明細(xì)款項使用情況 我單位（區(qū)交通大隊）“道路交通項目經(jīng)費”專項資金2017年硚口區(qū)財政局預(yù)算撥款2,539.52萬元，年終預(yù)算調(diào)整增加94.75 萬元，2017年實際年終決算支出為2,634.27萬元，當(dāng)年無結(jié)余。決算實際支出主要分為2大類：（1） 道路交通

20、管理項目，預(yù)算代碼2040212，支出數(shù)為2,626.27萬元；主要包括人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)管理經(jīng)費。人員類的支出為1,631.00萬元，占道路交通管理項目總支出的62.10%；專項業(yè)務(wù)管理費用為995.27萬元，占道路交通管理項目總支出的37.90%。（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出項目，預(yù)算代碼2120199，支出數(shù)為8萬元，主要用于2017年城市綜合管理工作業(yè)務(wù)補助經(jīng)費。2017年道路交通管理項目經(jīng)費績效完成情況匯總表 單位：萬元指標(biāo)內(nèi)容年初 預(yù)算預(yù)算 調(diào)整本年調(diào)整 后預(yù)算決算支出完成率%占總支出的比重%項目經(jīng)費支出合計2,539.5294.752,634.272,634.27100100一、道

21、路交通管理項目績效評價支出分項目內(nèi)容2,539.5286.752,626.272,626.2710099.71、人員類支出1,631.00-1,631.001,631.00-62.102、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費908.5286.75995.27995.27-37.90二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-8.008.008.001000.32017年城市綜合管理工作業(yè)務(wù)補助經(jīng)費-8.008.008.00-3、在資金的使用過程中，明細(xì)支出情況：第一類：“道路交通管理”項目主要分為2大類支出。 = 1 * GB3 全年人員經(jīng)費支出1,631.00萬元，主要包括按照346人的預(yù)算執(zhí)行項目經(jīng)費列支，其中：協(xié)警279人，

22、學(xué)警50人，合同工9人，待轉(zhuǎn)正定級人員8人。通過湖北華夏創(chuàng)業(yè)管理顧問有限公司、湖北警笛保安服務(wù)有限公司2個保安公司按照勞務(wù)派遣的形式，支付人員的勞務(wù)費用，在商品和服務(wù)支出中委托業(yè)務(wù)費列支。有279名協(xié)警人員的工資、社保、保安服務(wù)費（每人每月60元服務(wù)費）等費用，是通過湖北華夏創(chuàng)業(yè)管理顧問有限公司按照合同進(jìn)行支付的；有50名學(xué)警工資、社保等費用，是通過湖北警笛保安服務(wù)有限公司按照合同進(jìn)行支付的。其他的在職民警加班補助和待轉(zhuǎn)正定級人員8人的工資在單位零余額賬戶支付。專項業(yè)務(wù)管理費用年初預(yù)算為908.52萬元，年末預(yù)算調(diào)整增加86.75萬元，年終決算支出為995.27萬元。第二類其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

23、支出，主要包括2017年城市綜合管理工作業(yè)務(wù)補助支出8萬元。2017年道路交通管理項目經(jīng)費績效完成情況明細(xì)表 單位：萬元指標(biāo)內(nèi)容年初預(yù)算預(yù)算 調(diào)整本年調(diào)整 后預(yù)算決算支出完成率%項目經(jīng)費支出合計2,539.5294.752,634.272,634.27100一、道路交通管理項目績效評價支出分項目內(nèi)容2,539.5286.752,626.272,626.27100（一）人員類支出1,631.00-1,631.001,631.001、交通協(xié)警及合同工經(jīng)費1,352.001,352.001,352.002、待轉(zhuǎn)正定級人員經(jīng)費120.00120.00120.003、警察加班補貼159.00159.00

24、159.00（二）專項業(yè)務(wù)管理經(jīng)費908.5286.75995.27995.271、專項工作經(jīng)費50.0050.0050.002、辦案檢測鑒定費75.0075.0075.003、停車場管理費286.00286.00286.004、交通設(shè)施費120.00120.00120.005、房屋維修費80.0080.0080.006、車輛報廢更新30.0030.0030.007、交管戰(zhàn)線PDA執(zhí)法終端82.5282.5282.528、隊伍正規(guī)化建設(shè)50.0050.0050.009、信息化建設(shè)、設(shè)備更新及執(zhí)法設(shè)備經(jīng)費135.00135.00135.0010、中央司法救助資金15.0015.0015.0011

25、、關(guān)于撥付區(qū)交通大隊罰沒車輛處理停車費35.7535.7535.7512、全國文明城市復(fù)查測評專項經(jīng)費10.0010.0010.0013、2016年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費26.0026.0026.00二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-8.008.008.001001、2017年城市綜合管理工作考核獎勵2.002.002.002、2017年城市綜合治理工作獎勵經(jīng)費6.006.006.00四、預(yù)算內(nèi)項目資金支出的使用情況（一） 2017年度預(yù)算內(nèi)項目經(jīng)費收入、支出、結(jié)余情況表如下：2017年，我單位道路交通管理項目經(jīng)費財政撥款 2,634.27萬元，決算支出2,634.27萬元，當(dāng)年無結(jié)余，其中2016年結(jié)余項目2

26、6萬元在預(yù)算調(diào)整中已經(jīng)列入預(yù)算，在支出中已經(jīng)完成該項目。 單位：萬元項 目 收入數(shù) 項 目 支出數(shù) 一、財政撥款 2,634.27一、基本支出和項目支出 其中：政府性基金 工資福利支出 二、行政單位預(yù)算外資金收入 商品和服務(wù)支出 三、上級補助收入 對個人和家庭的補助 四、事業(yè)收入 二、項目支出 2,634.27其中：事業(yè)單位預(yù)算外資金收入 工資福利支出 181.65五、經(jīng)營收入 商品和服務(wù)支出 2,178.09對個人和家庭的補助 30.00其他資本性支出244.53六、附屬單位繳款 三、上繳上級支出 七、其他收入 四、經(jīng)營支出 五、對附屬單位補助支出 本年收入合計2,634.27支出合計2,6

27、34.27（二）2017年預(yù)算內(nèi)道路交通管理項目，按照經(jīng)濟分類主要為：1、工資福利支出181.65萬元，支付警員加班補助；2、商品和服務(wù)支出2,178.09萬元，主要通過委托業(yè)務(wù)費來支付協(xié)警等人員工資費用等、支付停車場租賃費（物業(yè)管理費）、維修費用等；3、對個人和家庭的補助主要是發(fā)放30萬元生活補助；4、其他資本性支出主要支出是購置專業(yè)設(shè)備、辦公設(shè)備及警用車輛2臺。均通過政府采購執(zhí)行。道路交通管理項目支出明細(xì)表單位：萬元序號項 目道路交通管理其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出合計項目支出合計2,626.278.002,634.27一、工資福利支出181.65181.651津貼補貼181.65181.65

28、二、商品和服務(wù)支出 2,170.098.002,178.091辦公費1.301.302郵電費60.5160.513維修（護(hù)）費312.45312.454租賃費（物業(yè)管理費）321.75321.755被裝購置費3.853.856委托業(yè)務(wù)費1,441.145.241,446.387公務(wù)用車運行維護(hù)費0.740.748其他交通費用20.8620.869其他商品和服務(wù)支出7.492.7610.25三、對個人和家庭的補助 30.0030.001生活補助30.0030.00四、其他資本性支出244.53244.531辦公設(shè)備購置32.4432.442專用設(shè)備購置146.50146.503公務(wù)用車購置23.

29、3523.354其他資本性支出42.2442.24小計244.53244.53總計2,626.278.002,634.27（三）2017年度全部項目經(jīng)費收入支出明細(xì)表如下： 單位：萬元 項目名稱項目收入項目支出完成率%項目經(jīng)費支出合計2,634.272,634.27100一、道路交通管理項目績效評價支出分項目內(nèi)容2,626.272,626.271001、專項工作經(jīng)費50.0050.002、辦案檢測鑒定費75.0075.003、停車場管理費286.00286.004、交通設(shè)施費120.00120.005、房屋維修費80.0080.006、車輛報廢更新30.0030.007、交管戰(zhàn)線PDA執(zhí)法終端

30、82.5282.528、交通協(xié)警及合同工經(jīng)費1,352.001,352.009、待轉(zhuǎn)正定級人員經(jīng)費120.00120.0010、隊伍正規(guī)化建設(shè)50.0050.0011、信息化建設(shè)、設(shè)備更新及執(zhí)法設(shè)備經(jīng)費135.00135.0012、警察加班補貼159.00159.0013、中央司法救助資金15.0015.0014、關(guān)于撥付區(qū)交通大隊罰沒車輛處理停車費35.7535.7515、全國文明城市復(fù)查測評專項經(jīng)費10.0010.0016、2016年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費26.0026.00二、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出8.008.001001、2017年城市綜合管理工作考核獎勵2.002.002、2017年城市綜合治理

31、工作獎勵經(jīng)費6.006.00（四）預(yù)算經(jīng)費管理情況1、道路交通管理情況：認(rèn)真履行部門職責(zé)，全心全意為我區(qū)道路交通安全服務(wù)，為轄區(qū)的群眾做好事、辦實事、解難事，全面完成了全年的工作目標(biāo)。在業(yè)務(wù)活動的開展中，各職能部門既有明確分工，又通力合作，全面完成市、區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，全面落實市、區(qū)政府實事項目，圓滿地完成各項工作任務(wù)。被評為省級文明單位和武漢市2017年度績效立功單位。 2、財務(wù)管理情況2017年，財務(wù)管理日趨完善，能嚴(yán)格按照預(yù)算法和財政部門預(yù)算批復(fù)在市財政監(jiān)管下執(zhí)行；財政預(yù)算資金使用嚴(yán)格按照市財政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格按照項目的預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定使用；無截留、擠兌、挪用等情況。嚴(yán)格按照

32、政府采購的規(guī)定，對需要政府采購的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行采購程序和采購合同。五、績效目標(biāo)綜合評價工作（一）績效評價的目的為提高各項資金管理使用規(guī)范性和透明度，實現(xiàn)專項資金管理的公平、公正，為保障單位各項任務(wù)順利完成，盡可能發(fā)揮資金的最大效益，加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)并為后續(xù)使用財政資金提供參考依據(jù)。 （二）績效評價的步驟1、前期準(zhǔn)備工作階段（1）了解評價項目的基本情況，包括項目概況、立項情況、執(zhí)行的政策法規(guī)及項目實施的完成情況等。（2）進(jìn)行評價設(shè)計，包括確定評價原則、評價方法、評價指標(biāo)設(shè)計、確定指標(biāo)權(quán)重及評價標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)來

33、源及證據(jù)收集方法等。（3）收集整理資料、調(diào)查文本設(shè)計，包括需要有評價組織機構(gòu)和項目實施單位提供的評價資料明細(xì)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、訪談提綱、調(diào)查表、調(diào)查問卷、現(xiàn)場勘查記錄表等。（4）制訂績效評價工作方案，包括評價目的、評價對象、評價內(nèi)容、績效評價指標(biāo)體系、評價方法、評價依據(jù)、評價工作計劃安排等。（5）報單位績效評價辦公室審核。將設(shè)計好的績效評價框架及評價方案進(jìn)行審核，通過后組織實施。2、組織績效評價實施通過評價證據(jù)的收集與核實，獲取必要的基礎(chǔ)資料，采取詢問調(diào)查、與受益群體溝通等形式組織完成績效評價實施工作。評價分析階段對評價所需的內(nèi)部信息和外部資料進(jìn)行系統(tǒng)的匯集及綜合，形成評價數(shù)據(jù)和資料。按照評價工作

34、方案確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，根據(jù)評價基本數(shù)據(jù)，對評價對象的績效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和綜合評價，形成評價初步結(jié)論，反饋給被評價單位，并征求各執(zhí)行部門的意見。撰寫完成報告階段對評價信息與分析資料進(jìn)行匯集及處理，根據(jù)評價報告要求編寫評價自查報告初稿；要對評價報告初稿與業(yè)務(wù)有關(guān)部門進(jìn)行審核并反饋意見，最后根據(jù)反饋意見修改、完善后形成正式綜合評價自查報告并提交。（三）績效評價框架1、評價原則科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。評價依據(jù) （1）湖北省財政項目資金績效評價操作指南 鄂財函2014376號；（2）2018年硚口市預(yù)算績效評價工作方案硚財201811號；（

35、3）關(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年部門預(yù)算的函 硚財函2016313號；（4）交通大隊財務(wù)管理規(guī)定；（5）行政單位財務(wù)規(guī)則、會計制度;（6）注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則;3、評價指標(biāo)體系本次績效評價設(shè)計了項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效果4個一級指標(biāo)，按照各指標(biāo)的重要程度，設(shè)定權(quán)重，最后根據(jù)各項指標(biāo)完成情況進(jìn)行打分，指標(biāo)體系及權(quán)重分配列下：績效評價指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分 值投入 （20分）項目立項項目立項規(guī)范性8績效目標(biāo)合理性6資金落實資金到位率3資金及時率3過程 （20分）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性5項目質(zhì)量可控性3管理制度健全性2財務(wù)管理資金使用合規(guī)性5資金管理制度健全性

36、3財務(wù)監(jiān)控有效性2產(chǎn)出 （32分）數(shù)量指標(biāo)目標(biāo)增長率5對酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速超載等嚴(yán)重違章整治率4完成政府目標(biāo)完成率5時效指標(biāo)項目完成及時性3交通事故鑒定率3質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費目標(biāo)增長率6業(yè)務(wù)管理目標(biāo)到位率6效果（28分）經(jīng)濟效益指標(biāo)核心職能指標(biāo)完成情況（16個）6綜合業(yè)務(wù)效益指標(biāo)完成情況6改善民生環(huán)境完成情況6社會滿意度指標(biāo)交通業(yè)務(wù)符合程序、轄區(qū)交通秩序良好、群眾滿意率5社會公眾或服務(wù)對象滿意度5總得分100 （2）績效評價結(jié)果評定表評分結(jié)果評價結(jié)論90-100（含90）優(yōu)秀80-90（含80）良好60-80（含60）合格0-60不合格4、評價方法采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方

37、面，一級指標(biāo)采用省財政廳財政項目資金績效評價操作指南中確定的共性指體系框架，結(jié)合項目支出績效評價特點，一級指標(biāo)項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出和項目效果的權(quán)重分別占20%、20%、32%和28%。二、三級指標(biāo)權(quán)重依據(jù)各指標(biāo)的重要性研究確定。具體評價方面，主要采取對評價指標(biāo)體系中的各項指標(biāo)的實際完成情況與評價指標(biāo)進(jìn)行比較，綜合分析績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。然后在各項目單位自評打分的基礎(chǔ)上，采用加權(quán)平均法綜合評價量化分析得出綜合評價分值。評價結(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、良好（80-90分）、合格（70-80分）、不合格（70分以下）四個等級。（四）證據(jù)收集方式基于項目特點和實際情況，我們采取如下方法收集證據(jù)

38、：1、了解情況從項目管理單位武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊收集項目資料，整理分析，判斷項目立項的合理性、必要性、可行性，客觀、公正、科學(xué)、合理的做出績效評價。2、實地調(diào)研通過對項目承擔(dān)單位實地調(diào)研，了解項目的最新動態(tài)和相關(guān)情況，并在反復(fù)溝通中了解項目的部分財務(wù)數(shù)據(jù)，核實款項使用情況與產(chǎn)生的效益。使績效評價量化指標(biāo)更充分，也確?？冃гu價與項目的銜接度更高。3、資料收集根據(jù)湖北省財政項目資金績效評價操作指南【武財績（2015）144號】的要求，以及項目的實際情況，我們設(shè)計收集了包括績效評價表自評打分、項目申報書等項目資料和項目承擔(dān)單位財務(wù)資料，以便開展績效評價工作。4、詢問調(diào)查通過與項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人

39、溝通，聽取項目負(fù)責(zé)人對于項目過程和經(jīng)驗的陳述和分析，總結(jié)項目實施成果和存在的不足，并針對項目提出問題，從而為后面進(jìn)行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎(chǔ)。六、績效評價分析（一）政府操作層面績效評價分析從政府操作層面分析，我單位（交通大隊）的項目預(yù)算支出符合預(yù)算法的要求進(jìn)行資金管理。道路交通管理項目資金使用認(rèn)定經(jīng)過區(qū)人大審批、遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)扶持的原則，配置合理，管理規(guī)范，資金落實情況優(yōu)秀，項目資金全部及時撥付到位。項目專項資金引導(dǎo)性較強，對我區(qū)道路交通安全及交通大隊全面開展各項工作起到保障作用，體現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府對交通工作的支持和關(guān)懷，對我區(qū)交通事業(yè)發(fā)展都有極大的促進(jìn)作用。（二）單

40、位預(yù)算項目資金具體實施層面評價分析1、項目投入項目投入管理滿分為20分，本項目綜合得分20分。其中，項目立項規(guī)范性8分，績效目標(biāo)合理性6分，資金到位率3分，資金及時率3分。2017年“道路交通管理”項目經(jīng)費預(yù)算立項符合關(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年部門預(yù)算的函 硚財函2016313 號文件的要求，經(jīng)人大批準(zhǔn)后批復(fù)的形式完成，有文件依據(jù)。設(shè)定總體績效目標(biāo)符合我單位的工作職責(zé)，實施完成后資金全部及時撥付到位。2、項目過程項目過程管理滿分為20分，本項目綜合得分20分。其中，制度執(zhí)行有效性5分，項目質(zhì)量可控性3分，管理制度健全性2分，資金使用合規(guī)性5分，資金管理制度健全性3分，財務(wù)監(jiān)控

41、有效性2分。在項目過程管理中，我單位按照財務(wù)管理辦法和專項資金項目財務(wù)管理辦法，單獨核算，?？顚Ｓ茫详P(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年部門預(yù)算的函的要求。單位建立了相應(yīng)的機構(gòu)，制訂了有關(guān)財務(wù)制度和管理措施，并按規(guī)定建立了財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，沒有截留、擠占、挪用、質(zhì)押擔(dān)保專項資金的現(xiàn)象，保障了項目的順利實施和資金的規(guī)范、安全運行。3、項目產(chǎn)出：項目產(chǎn)出滿分為32分，本項目綜合得分31分。（1）其中，數(shù)量指標(biāo)（14分），完成政府目標(biāo)完成率14分。由于該資金屬于部門項目預(yù)算經(jīng)費，主要包括項目預(yù)算合理性和規(guī)范使用情況。我單位在資金使用時，能嚴(yán)格按照財政規(guī)定，各種經(jīng)費堅持不能挪用的原則，確

42、保項目資金的合理使用，嚴(yán)格按照規(guī)定項目用途按時、按項目要求及時完成，目標(biāo)增長和完成率情況較好。（2）項目時效指標(biāo)（6分），完成時效指標(biāo)得5分。 （3）項目質(zhì)量指標(biāo)等（12分），完成質(zhì)量指標(biāo)得11分。質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費目標(biāo)增長率得6分，業(yè)務(wù)管理目標(biāo)到位率5分。 4、項目效益指標(biāo)滿分為28分，本項目綜合得分25分。（1）綜合業(yè)務(wù)效益指標(biāo)完成情況、改善民生環(huán)境完成情況、環(huán)境效益指標(biāo)方面18分，實際得分15分。其中，經(jīng)濟效益指標(biāo)（5分），社會效益指標(biāo)（5分），環(huán)境效益指標(biāo) （5分）。A:經(jīng)濟效益指標(biāo) （6分），實際得分5分。主要績效指標(biāo)完成情況如下： = 1 * GB3 進(jìn)一步優(yōu)化全區(qū)域交通組織。完善交通設(shè)

43、施建設(shè)，規(guī)范各類交通警（保）衛(wèi)工作，提升突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，積極配合相關(guān)部門做好維穩(wěn)工作。 = 2 * GB3 不斷完善勤務(wù)機制。根據(jù)道路交通流實際，合理調(diào)整路面勤務(wù)，建立與交通需求相匹配的交通管理勤務(wù)方式；堅持各級領(lǐng)導(dǎo)和科室民警早晚高峰上路執(zhí)勤的好傳統(tǒng)，完善交通保安協(xié)管員勤務(wù)機制，明確職責(zé)分工，做到人盡其用、各負(fù)其責(zé)、確保實效。 = 3 * GB3 創(chuàng)建“交通文明示范路”，增強文明示范效應(yīng)。持續(xù)組織開展對酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速（載）等嚴(yán)重違法的專項整治，加大對機動車逆向行駛、隨意變更車道、違法掉頭等人為添堵違法行為的查處力度。 = 4 * GB3 加強對市、區(qū)重點工作的管理。圍

44、繞“治庸問責(zé)”市級、區(qū)級突出問題整改；大力開展專項重點整治工作；全力開展?jié)h正街及周邊地區(qū)的“禁貨”工作。 = 5 * GB3 加強機動車停車秩序管理。采取定人員、定路段、定任務(wù)、定標(biāo)準(zhǔn)、定效果的方法，加強責(zé)任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外違法停車的行為為重點，加大轄區(qū)違法停車管理力度，確保靜態(tài)交通秩序良好。 = 6 * GB3 嚴(yán)格行人非機動車秩序管控。充分利用新聞媒體，加強對電動自行車、行人文明出行的宣傳和違法整治工作報道；開展對電動自行車不按規(guī)定車道通行、闖紅燈等違法行為的治理，交通協(xié)管員強化對電動自行車、行人不按信號燈通行的管理，逐步規(guī)范非機動車、行人的文明出行意識。 = 7 * G

45、B3 完善安全預(yù)警機制。以交通大隊122接警平臺為基點，充分發(fā)揮其衍生功能，提高交通事故分析、研判、預(yù)警能力，結(jié)合轄區(qū)事故發(fā)生情況，每月對交通事故發(fā)生形態(tài)、原因、分布規(guī)律及主客體進(jìn)行分析研判，實行路段、形態(tài)分層級（紅、橙、黃）預(yù)警制度，有的放矢地指導(dǎo)轄區(qū)的事故預(yù)防工作；利用短信、微博等傳播手段，發(fā)布安全預(yù)警信息，引導(dǎo)公眾安全出行。 = 8 * GB3 進(jìn)一步推進(jìn)交通安全管理社會化進(jìn)程，深入貫徹落實武漢市道路交通安全社會責(zé)任制管理辦法，通過市、區(qū)道路交通安全聯(lián)席會議制度，加強與市、區(qū)安監(jiān)部門聯(lián)系，提高快速處置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故損害，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。 = 9 * GB

46、3 深化交通事故處理規(guī)范化建設(shè)。落實122接處警的各項制度，優(yōu)化警力配置和各類裝備保障，完善交通事故處理崗位民警的資格的審查制度，嚴(yán)格實行持證上崗，依法依規(guī)辦案，堅決杜絕涉案人員非正常死亡事故的發(fā)生;事故處理崗位達(dá)標(biāo)等級達(dá)到一等以上水平。加強交通安全源頭管理。進(jìn)一步鞏固和提升轄區(qū)安全基層基礎(chǔ)管理工作。深化交通安全“五進(jìn)”宣傳，把交通安全信息傳遞到社會的各個方方面面。B: 社會效益指標(biāo) （6分），實際得分5分。主要完成如下： = 1 * GB3 保持對危及道路安全違法行為的高壓打擊力度。大隊成立重點違法行為整治專班，對涉牌涉證、酒駕、超速、闖信號等容易引發(fā)交通事故的違法行為進(jìn)行專項整治，形成高壓

47、態(tài)勢；同時通過媒體曝光、抄告單位等措施，建立整治嚴(yán)重交通違法行為的長效機制。 = 2 * GB3 深化機動車物損事故快速理賠機制。通過探索不斷擴大快速理賠程序適用范圍，規(guī)范理賠操作流程，加強理賠工作宣傳，提高快速理賠中心工作效率，使快速理賠處置車損事故率達(dá)到25%以上。 = 3 * GB3 嚴(yán)厲打擊交通肇事逃逸行為。堅持“預(yù)防為主、打防結(jié)合”方針，將我隊逃逸事故偵破的品牌不斷發(fā)揚光大，落實交通肇事逃逸案件的堵截、查緝作預(yù)案，圍繞命案、要案必破的要求，達(dá)到傷人交通肇事逃逸偵破率不低于80%，死亡交通肇事逃逸偵破率100%的目標(biāo)。 = 4 * GB3 落實全隊民警教育訓(xùn)練規(guī)劃和年度訓(xùn)練計劃。保質(zhì)保

48、量的完成公安民警年度“輪訓(xùn)輪值的目標(biāo)任務(wù)，完成各個時期的專項學(xué)習(xí)訓(xùn)練任務(wù)，確保全體民警全年不少于15天的集中輪訓(xùn)要求。 = 5 * GB3 深化法制制度建設(shè)。貫徹落實執(zhí)法質(zhì)量考評要求，推行案件主辦警官負(fù)責(zé)制，將法制考評與執(zhí)法整改相結(jié)合，建立健全民警執(zhí)法工作程序規(guī)范，最大限度的維護(hù)民警在執(zhí)法中的合法權(quán)益，最大限度調(diào)動民警規(guī)范執(zhí)法的積極性。積極協(xié)調(diào)區(qū)財政、區(qū)民政、區(qū)安監(jiān)局等相關(guān)部門，促進(jìn)交通事故救助資金撥付到位，并管理好、使用好事故救助資金，更好地服務(wù)人民群眾。 = 6 * GB3 推進(jìn)執(zhí)法辦案規(guī)范化建設(shè)。充分運用信息化手段提升辦案層次和水平，全面推行網(wǎng)上執(zhí)法辦案，完善案件處理流程、案卷文書管理等

49、工作規(guī)范。建立健全交通違法處理窗口工作規(guī)范。確保交通違法處理窗口工作人員的專職化、專業(yè)化，細(xì)化責(zé)任分工、完善工作流程，進(jìn)一步落實各項便民服務(wù)措施，提高窗口工作效率。C: 環(huán)境效益指標(biāo) （6分）實際得分5分。（2）社會滿意度指標(biāo) 10分，實際得分10分。其中， = 1 * GB3 交通業(yè)務(wù)符合程序、轄區(qū)交通秩序良好、群眾滿意率得5分；= 2 * GB3社會公眾或服務(wù)對象滿意度社會公眾滿意度指標(biāo)得5分。七、績效評價結(jié)論該項目依據(jù)中華人民共和國預(yù)算法和關(guān)于批復(fù)武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年部門預(yù)算的函的要求，2017年全年財政預(yù)算內(nèi)撥款全部到位，2017年年度績效目標(biāo)已完成。各項業(yè)務(wù)工作得到了

50、主管部門好評。項目績效目標(biāo)設(shè)定合理、明確，與部門職能職責(zé)相關(guān)性強，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)，預(yù)算內(nèi)容明確較為詳細(xì)，預(yù)算編制有序合規(guī)。日常工作中通過建立較為完善的、具體的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理制度，通過采取了保證履職和項目質(zhì)量可靠性的具體措施并考核、檢查、落實保證了制度的有效執(zhí)行。通過部門警務(wù)人員的共同努力全面完成了設(shè)定的績效考核指標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。評分結(jié)果95分，評價結(jié)論優(yōu)秀。2017年年度績效目標(biāo)已完成。為落實市、區(qū)政府的績效目標(biāo)，在資金上區(qū)財政局提供有效的保證，我單位按照財政制度的規(guī)定有效執(zhí)行。通過單位各部門全體警員的共同努力，全面完成了年初設(shè)定的績效考核指標(biāo)，并達(dá)到和超額完成預(yù)期效果。八、主要經(jīng)驗

51、及做法，存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法1、項目資金能嚴(yán)格按照財政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、項目經(jīng)費支出，能按照不同的內(nèi)容和事項，按照項目的不同類型，分別按項目進(jìn)行核算，同時，建立項目經(jīng)費和業(yè)務(wù)活動臺賬，及時反映資金使用效果。3、設(shè)備購置和維修，驗收能從嚴(yán)把關(guān)，按照政府采購要求，手續(xù)完善，設(shè)備維修的合同、驗收、審核等程序合規(guī)，簽字一致，能夠保證后期服務(wù)完備。4、項目經(jīng)費支付有決議和審批手續(xù)齊全。（二）存在的問題1、對交通管理事業(yè)的經(jīng)費投入和保障等方面還存在投入不足，尤其是建設(shè)和改造經(jīng)費尚有不足，制約了我區(qū)交管事業(yè)的發(fā)展。2、項目資金管理方面，根據(jù)績效預(yù)算管理要求，對財政專項資金應(yīng)當(dāng)有追蹤管理。項

52、目專項資金未見根據(jù)資金使用性質(zhì)的不同進(jìn)行分類追蹤管理。尚未形成規(guī)范的管理與評價體系。建議按照預(yù)算法、預(yù)算法實施條例和預(yù)算審查督促條例的要求，進(jìn)一步完善嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算。（三）改進(jìn)建議1、積極向市、區(qū)政府和各職能部門匯報，尋求支持，對道路交通設(shè)施加大投入，逐步改善我區(qū)道路交通的環(huán)境結(jié)構(gòu)，提升道路交通事業(yè)整體水平。讓有限的財政資金在今后的工作任務(wù)中發(fā)揮更大的作用。 2、制定項目資金后期監(jiān)管辦法。2018年，我單位堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以貫徹落實黨的十九大精神作為主題主線，緊緊圍繞我市改革發(fā)展大局，以全面打造新的道路交通管理工作新局面、創(chuàng)新我區(qū)道路交通管理監(jiān)督體系規(guī)范化制度

53、化，培養(yǎng)、營造和諧穩(wěn)定政治環(huán)境為重點，著力推動我區(qū)道路交通工作創(chuàng)新發(fā)展，為加快建設(shè)“三化”大武漢、建設(shè)國家中心城市和世界亮點城市、全面開啟復(fù)興大武漢新征程提供廣泛力量支持。 武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊 2018年5月31日 武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊2017年“道路交通管理”項目經(jīng)費績效評價報告書評價類型項目實施過程評價項目完成結(jié)果評價評價項目名稱“道路交通管理”項目經(jīng)費評價項目編碼0001228800001687項目（用款）單位法人代碼11420100010887987C部門預(yù)算或集中支付單位代碼007025項目支出科目編碼2040212項目（用款）單位武漢市公安局硚口區(qū)交通大隊（公章）填報

54、日期二一八年五月三十一日項目（用款）單位負(fù)責(zé)人楊斌聯(lián)系電話83985122單位地址武漢市硚口區(qū)沿河大道365號郵編430000項目類別1基本建設(shè)類3跨年度支出類2專項資金類4其他支出類項目支出科目名稱“道路交通管理”項目經(jīng)費項目起止時間2013年2017年評價指標(biāo)選用定性指標(biāo)評價方法選用目標(biāo)預(yù)定與實施效果項目投入總金額（萬元）合計2,634.27區(qū)財政投入2,634.27其他投入實際到位總金額（萬元）合計2,634.27區(qū)財政投入2,634.27其他投入項目實際支出總金額（萬元）合計2,634.27區(qū)財政投入2,634.27其他投入項目概況該項目為持續(xù)性項目。硚口區(qū)財政從2013年起，每年安排

55、資金用于補助硚口區(qū)道路交通管理。主要包括交通大隊協(xié)警人員及合同工人員、待轉(zhuǎn)正定級人員的工資、社保、裝備及相關(guān)費用、道路交通管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。2017年年初項目經(jīng)費為2,539.52萬元，主要包括協(xié)警、合同工的工資及勞務(wù)費用，人員經(jīng)費總預(yù)算1,631.00萬元?？?cè)藬?shù)為346人，協(xié)警人均撥款4.00萬元；待轉(zhuǎn)正定級人員人均15萬元。這些人員分布在區(qū)交通大隊的各職能部門，按照工作的需要，從事不同的工作。道路交通管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費908.52萬元。年終財政決算支出為2,634.27萬元。1、按照轄區(qū)劃分管轄范圍，負(fù)責(zé)協(xié)助交通勤務(wù)工作的具體組織和實施，承擔(dān)屬地交通勤務(wù)管理責(zé)任。2、協(xié)助配合辦理機動車駕駛

56、證、非機動車各類業(yè)務(wù)；協(xié)助對重點車輛、駕駛?cè)说慕煌ò踩搭^管理教育工作；配合開展交通安全基層基礎(chǔ)“五進(jìn)”宣傳工作。3、協(xié)助轄區(qū)交通事故處理，受理交通違法處理業(yè)務(wù)，交通事故預(yù)防相關(guān)工作，配合組織開展法律法規(guī)等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作以及收扣、暫扣的違法車輛停放管理工作。4、協(xié)助維護(hù)道路交通信號、交通標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌等各類重要交通設(shè)施工作。項目申報績效目標(biāo)2017年為保障硚口區(qū)交通秩序的安全良好起到重要作用。對酒后駕駛、涉牌涉證、闖紅燈、超速超載等嚴(yán)重違章整治率；駕駛證業(yè)務(wù)及機動車業(yè)務(wù)辦結(jié)率；交通事故鑒定準(zhǔn)確率；交通違法及交通事故查封扣押的涉案車輛和財物的安全妥善保管率；交通業(yè)務(wù)符合程序、轄區(qū)交通秩序良

57、好、群眾滿意率。項目執(zhí)行基本情況按照項目計劃，2017年度，年初該項目預(yù)算經(jīng)費為2,539.52萬元；年終預(yù)算調(diào)整增加94.75萬元，年末實際下?lián)茼椖垦a助資金2,634.27萬元，全年該項目的實際支出為2,634.27萬元?？冃繕?biāo)實現(xiàn)的自我評價通過硚口區(qū)財政的積極努力，該項目資金全面落實到位，對保障硚口區(qū)的道路交通的暢通和安全，對穩(wěn)定交通大隊協(xié)警人員、警務(wù)人員的隊伍發(fā)揮了重要作用，保證我單位業(yè)務(wù)活動的正常運行。全面實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，圓滿完成區(qū)政府下達(dá)的績效目標(biāo)，保證硚口區(qū)交通狀況的暢通和安全，保持社會的和諧和穩(wěn)定。2017年，交通大隊在區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十九大精神，以解決影響道路交通安全、暢通的突出問題為切入點，堅持以人為本，科學(xué)組織交通，嚴(yán)查交通違法行為，努力緩解我區(qū)交通擁堵，營造安全、暢通、文明、有序的道路交通環(huán)境，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和國家中心城市建設(shè)，進(jìn)一步提升道路交通管理水平，為硚口轄區(qū)的交通管理工作做出了較大的貢獻(xiàn)。主要表現(xiàn)在如下幾方面：2017年，交通大隊在區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十九大精神，以解決影響道路交通安全、暢通的突出問題為切入點，堅持以人為本，科學(xué)組織交通，嚴(yán)查交通違法行為，努力緩解我區(qū)